按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實(shí)行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。

一、基本職能及主要工作

（一）加強(qiáng)保護(hù)和合理開發(fā)森林、濕地、荒漠和陸生野生動(dòng)植物資源，優(yōu)化配置林業(yè)資源，促進(jìn)林業(yè)可持續(xù)發(fā)展的職責(zé)。

（二）加強(qiáng)全縣濕地保護(hù)、荒漠化防治工作的組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和監(jiān)督的職責(zé)。

（三）加強(qiáng)組織指導(dǎo)林業(yè)改革和農(nóng)村林業(yè)發(fā)展，依法維護(hù)農(nóng)民經(jīng)營林業(yè)的合法權(quán)益的職責(zé)。

（四）2018年工作重點(diǎn)

1、以造林綠化為主線，實(shí)施“生態(tài)優(yōu)縣”戰(zhàn)略。

⑴.以春季造林工作為載體，超前謀劃、精心組織，實(shí)現(xiàn)2018年開門紅。確保2018年春季完成新造林1.5萬畝以上，實(shí)現(xiàn)2018年開門紅。

⑵.以森林質(zhì)量精準(zhǔn)提升為目標(biāo)，整合項(xiàng)目、強(qiáng)力推進(jìn)，譜寫井研林業(yè)發(fā)展新篇章。圍繞“一河一湖一區(qū)五線”，科學(xué)規(guī)范，狠抓工程項(xiàng)目建設(shè)，大力開展植樹造林，打造綠水青山。

   2、以夯實(shí)“兩大工程”為基礎(chǔ)，確保森林資源安全。

⑴確保3.8萬畝退耕還林得到鞏固。對(duì)退耕還林進(jìn)行全面補(bǔ)植，完成年度鞏固退耕還林專項(xiàng)建設(shè)任務(wù)和投資任務(wù)，實(shí)施好新一輪2900畝退耕還林任務(wù)。

⑵.確保天然林資源管護(hù)到位。加強(qiáng)天然林管護(hù)，確保無重大森林火災(zāi)、毀林案件、森林病蟲害發(fā)生，加強(qiáng)對(duì)亂砍濫伐和破壞森林資源的打擊處罰力度，森林資源管理到位。

3、以做強(qiáng)竹木產(chǎn)業(yè)為先導(dǎo)，推動(dòng)林產(chǎn)業(yè)快速健康發(fā)展。

⑴.做好龍頭企業(yè)協(xié)調(diào)服務(wù)。重點(diǎn)協(xié)調(diào)加工龍頭企業(yè)華象公司上檔升級(jí)、技改增效。

⑵.發(fā)展種養(yǎng)結(jié)合循環(huán)林業(yè)。加大對(duì)規(guī)模發(fā)展林畜公司、專合社、業(yè)主扶持力度，繼續(xù)實(shí)施“林—豬—沼—禽（菜、藥、魚、雞）”等發(fā)展模式。

⑶.加強(qiáng)林業(yè)產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)。提升產(chǎn)業(yè)基地質(zhì)量，夯實(shí)產(chǎn)業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)，拓寬特色林業(yè)經(jīng)濟(jì)渠道，帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)全面發(fā)展。

4、以黨的建設(shè)為核心，為2018年林業(yè)建設(shè)提供組織保障。

抓黨建謀發(fā)展，以基層黨建工作為核心，常態(tài)化制度化開展“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育，認(rèn)真學(xué)習(xí)黨的十九大精神，充分發(fā)揮黨員干部先鋒模范作用，健全懲防體系建設(shè)，強(qiáng)化機(jī)關(guān)作風(fēng)，完善機(jī)關(guān)制度，用制度管人管事，為林業(yè)發(fā)展提供堅(jiān)強(qiáng)保障。

二、部門概況

林業(yè)部門（單位）下屬二級(jí)預(yù)算單位2個(gè)，其中行政單位1個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)，井研縣林業(yè)局部門預(yù)算1個(gè)單位，其中：行政單位1個(gè)。

三、收支預(yù)算總體情況

按照綜合預(yù)算的原則，林業(yè)部門（單位）所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。2018年林業(yè)部門（單位）收入預(yù)算總額為480.04萬元，較上年預(yù)算數(shù)增加124.67萬元。其中：當(dāng)年財(cái)政撥款收入480.04萬元，相應(yīng)安排支出預(yù)算480.04萬元，其中：人員支出309.07萬元，日常公用支出62.82萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0.65萬元，專項(xiàng)支出107.50萬元。

四、財(cái)政撥款支出預(yù)算安排情況

    林業(yè)部門（單位）2018年財(cái)政撥款收支總預(yù)算480.04萬元，主要用于保障該部門機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及承擔(dān)林業(yè)事業(yè)發(fā)展相關(guān)工作。其中：

    1.基本支出，是用于保障林業(yè)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。

    2.項(xiàng)目支出，是用于保障林業(yè)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出。

五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

   （一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模及變化情況。

林業(yè)部門（單位）2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款480.04萬元，較上年預(yù)算數(shù)增加124.67萬元。主要是因?yàn)槿藛T增加工資和養(yǎng)老保險(xiǎn)、住房公積金、醫(yī)保、車補(bǔ)、項(xiàng)目等增加。

   （二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。

社會(huì)保障和就業(yè)支出42.51萬元占8.86%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出9.57萬元，占1.99%；農(nóng)林水支出402.46萬元，占83.84%；住房保障支出25.5元，占5.31%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。

    1.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:2018年預(yù)算數(shù)為42.51萬元，主要用于：實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

    2.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）:2018年預(yù)算數(shù)為9.57萬元，主要用于：機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

3.農(nóng)林水支出（類）林業(yè)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）:2018年預(yù)算數(shù)為287.86萬元；主要用于：機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、項(xiàng)目業(yè)務(wù)費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。

    4.農(nóng)林水支出（類）林業(yè)（款）森林培育（項(xiàng)）:2018年預(yù)算數(shù)為10.00萬元；主要用于：育苗、造林、撫育、生物質(zhì)能源建設(shè)以及義務(wù)植樹，生物措施治理水地流失等支出。

    5.農(nóng)林水支出（類）林業(yè)（款）森林資源管理（項(xiàng)）:2018年預(yù)算數(shù)為5.00萬元；主要用于：森林經(jīng)營、利用、森林資源資產(chǎn)、林地保護(hù)及權(quán)屬調(diào)處等森林資源管理方面的支出。

    6.農(nóng)林水支出（類）林業(yè)（款）森林資源監(jiān)測（項(xiàng)）:2018年預(yù)算數(shù)為6.00萬元；主要用于：森林資源清查、核查、監(jiān)測，資源狀況評(píng)價(jià)等方面的支出。

    7.農(nóng)林水支出（類）林業(yè)（款）信息管理（項(xiàng)）:2018年預(yù)算數(shù)為15.00萬元；主要用于：林業(yè)統(tǒng)計(jì)調(diào)查、信息數(shù)據(jù)收集、整理、分析、保存、對(duì)外發(fā)布以及信息管理系統(tǒng)建設(shè)維護(hù)等支出。

    8.農(nóng)林水支出（類）林業(yè)（款）森林防災(zāi)減災(zāi)（項(xiàng)）:2018年預(yù)算數(shù)為59.5萬元；主要用于：預(yù)防和撲救、救治森林火災(zāi)、林業(yè)有害生物災(zāi)害、自然水旱災(zāi)害等發(fā)生的支出。

    9.農(nóng)林水支出（類）林業(yè)（款）其他林業(yè)支出（項(xiàng)）:2018年預(yù)算數(shù)為19.1萬元主要用于：除上述項(xiàng)目以外其他用于林業(yè)方面的支出。

    10.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:2018年預(yù)算數(shù)為25.5萬元，主要用于：部門按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

林業(yè)部門（單位）2018年一般公共預(yù)算基本支出372.54萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)309.72萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

公用經(jīng)費(fèi)62.82萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。

七、政府性基金預(yù)算支出規(guī)模及變化情況說明

       2018年，林業(yè)部門沒有政府性基金預(yù)算支出。

八、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排情況說明

林業(yè)部門（單位）2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)10.6萬元，較上年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)減少2.5萬元。其中財(cái)政撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)10.6萬元。因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)2.6萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8.00萬元。

1.因公出國（境）經(jīng)費(fèi)較上年預(yù)算增加（減少或持平）0萬元，增長（下降）0%。

2.公務(wù)接待費(fèi)較上年預(yù)算減少1.5萬元，下降36.59%。主要原因是嚴(yán)格遵守八項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)格控制接待范圍和標(biāo)準(zhǔn)。2018年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于與地方公安、周邊區(qū)縣森林公安建立加強(qiáng)警務(wù)協(xié)作交流，協(xié)助辦案、上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)調(diào)研和檢查等工作。

3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較上年預(yù)算減少1萬元，下降11.11%。主要原因是嚴(yán)格遵守八項(xiàng)規(guī)定、嚴(yán)格公車管理。單位現(xiàn)有公務(wù)用車3輛，其中：轎車2輛，越野車1輛。2018年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8萬元，用于車輛保養(yǎng)、保險(xiǎn)、汽油等。

九、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

2018年，林業(yè)部門（單位）為保障單位運(yùn)行，安排的包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用等機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算為62.82萬元，較上年預(yù)算增加18.07萬元，增長40.37%。

    （三）政府采購情況。

     2018年，林業(yè)部門（單位）安排政府采購預(yù)算4萬元，較上年預(yù)算增加（減少）4萬元，主要用于采購辦公設(shè)備。

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。截至去年底，林業(yè)部門（單位）共有車輛3輛。

十、 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收支情況：是指一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況。

2.一般公共預(yù)算撥款收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

3.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

4.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指由單位及其在職職工按規(guī)定繳存的住房公積金支出。

5.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

6.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

7.納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待。

 2018年3月6日