井研縣住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)局
關(guān)于2018年部門預(yù)算編制的說明

     按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。
      一、基本職能及主要工作
    （一）基本職能：貫徹執(zhí)行國家、省、市、縣住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)的法律、法規(guī)和方針、政策；研究擬訂全縣住房保障、城鄉(xiāng)規(guī)劃、工程建設(shè)、城市建設(shè)、村鎮(zhèn)建設(shè)、建筑業(yè)、房屋裝飾修業(yè)、住宅與房地產(chǎn)業(yè)、勘察設(shè)計咨詢業(yè)、市政公用事業(yè)、風(fēng)景名勝與園林綠化事業(yè)的有關(guān)規(guī)定及相關(guān)發(fā)展規(guī)劃并指導(dǎo)實施，并進行行業(yè)管理；負責(zé)本系統(tǒng)、本部門依法行政工作，落實行政和執(zhí)法責(zé)任制。承擔(dān)推進住房制度改革、保障城鎮(zhèn)低收入家庭住房的責(zé)任；承擔(dān)城鄉(xiāng)規(guī)劃監(jiān)督管理的責(zé)任；承擔(dān)工程建設(shè)標準體系監(jiān)督實施的責(zé)任；承擔(dān)規(guī)范房地產(chǎn)市場秩序、監(jiān)督管理房地產(chǎn)市場的責(zé)任；承擔(dān)監(jiān)督管理建筑市場、規(guī)范市場各方主體行為的責(zé)任；承擔(dān)監(jiān)督管理勘察設(shè)計咨詢市場秩序和勘察設(shè)計咨詢質(zhì)量的責(zé)任；承擔(dān)城鎮(zhèn)建設(shè)管理的責(zé)任；承擔(dān)風(fēng)景名勝區(qū)和城市園林綠化監(jiān)督管理工作；承擔(dān)推進建筑節(jié)能、城鎮(zhèn)減排的責(zé)任；擬訂住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)行業(yè)人才培養(yǎng)和教育發(fā)展規(guī)劃并組織實施；負責(zé)人民防空、防震減災(zāi)管理工作；承擔(dān)縣政府公布的有關(guān)行政審批事項；承辦縣政府交辦的其他事項。
   （二）2018年的主要工作
我局按照縣委、縣政府工作總體要求，按照“干在實處、走在前列”工作取向，圍繞“項目落地年”工作主題，緊扣“一路二水三項目”工作重點，堅持把項目建設(shè)作為全局工作重心，進一步轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)，切實加強行政效能建設(shè)，不斷提高政務(wù)服務(wù)水平和辦事效率。今年主要工作目標任務(wù)：一是做好政令暢通，深化改革，掛圖監(jiān)督等重點工作；二是做好黨組織建設(shè)工作；三是推進依法行政，綜治維穩(wěn)工作；四是完成市、縣下達的住房、規(guī)劃、建設(shè)工作目標任務(wù)，五是按照井委辦{2018}3號文通知，2018年重點推進項目涉及本部門城市建設(shè)工程項目28個。
     二、部門概況
井研縣住建局部門預(yù)算單位6個，其中：行政單位（局機關(guān)）1個；下屬其他事業(yè)單位（井研縣市政工程管理所，井研縣風(fēng)景園林管理所，井研縣房地產(chǎn)管理所，井研縣建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督站，井研縣建設(shè)工程招標投標管理辦公室）5個。
      三、收支預(yù)算總體情況
按照綜合預(yù)算的原則，井研縣住建局部門（含下屬事業(yè)單位）所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。2018年井研縣住建局部門（含下屬5個事業(yè)單位）收入預(yù)算總額為12836.23萬元，較上年預(yù)算數(shù)3246.05萬元增加9590.18萬元。其中：當年財政撥款收入12836.23萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，其他收入0.00萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬元，占100%；相應(yīng)安排支出預(yù)算12836.23萬元，其中：人員支出921.80萬元，占7.18%，商品和服務(wù)支出699.74萬元（其中：日常公用支出97.14萬元；其他商品和服務(wù)支出602.60萬元），占5.45%，對個人和家庭的補助支出4.73萬元，占0.04%，專項支出11209.96萬元，占87.33% 。
     四、財政撥款支出預(yù)算安排情況
井研縣住建局部門（含下屬事業(yè)單位）2018年財政撥款收支總預(yù)算12836.23萬元，主要用于保障該部門機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及承擔(dān)全縣城鄉(xiāng)住房、規(guī)劃、建設(shè)及管理等事業(yè)發(fā)展相關(guān)工作。其中：
基本支出，是用于保障井研縣住建局部門機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置、其他商品和服務(wù)等日常公用經(jīng)費。
項目支出，是用于保障井研縣住建局機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作、住房、規(guī)劃、建設(shè)及管理方面的資金支出。
     五、一般公共預(yù)算當年撥款情況說明
    （一）一般公共預(yù)算當年撥款規(guī)模及變化情況。
井研縣住建局部門（含下屬事業(yè)單位）2018年一般公共預(yù)算當年撥款1837.42萬元，較上年預(yù)算數(shù)1854.02萬元減少16.60萬元。主要是因為壓減一般性預(yù)算支出。
     （二）一般公共預(yù)算當年撥款結(jié)構(gòu)情況。
社會保障和就業(yè)支出121.04萬元，占6.59%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出29.90萬元，占1.63%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出1348.86萬元，占73.41%；住房保障支出337.62萬元，占18.37% 。
    （三）一般公共預(yù)算當年撥款具體使用情況。
     1.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）:2018年預(yù)算數(shù)為121.04萬元，主要用于：實施養(yǎng)老保險制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
     2.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）:2018年預(yù)算數(shù)為5.68萬元，主要用于：局機關(guān)職工基本醫(yī)療保險繳費支出。
     3.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）:2018年預(yù)算數(shù)為24.22萬元，主要用于：下屬5個事業(yè)單位職工基本醫(yī)療保險繳費支出。
     4.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）行政運行（項）:2018年預(yù)算數(shù)為160.54萬元，主要用于：局機關(guān)正常運轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費。
      5.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項）:2018年預(yù)算數(shù)為270.48萬元，主要用于：縣市政工程管理所、縣房地產(chǎn)管理所的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費。
      6. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項）:2018年預(yù)算數(shù)為348.70萬元，主要用于：局機關(guān)開展其他住房、規(guī)劃、建設(shè)管理等事務(wù)方面專門性工作任務(wù)的項目支出。
      7.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生區(qū)（項）:2018年預(yù)算數(shù)為288.51萬元，主要用于：縣風(fēng)景園林管理所的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費。
      8. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生區(qū)（項）:2018年預(yù)算數(shù)為211.15萬元，主要用于：局機關(guān)、縣風(fēng)景園林管理所開展其他規(guī)劃、工程建設(shè)管理等事務(wù)方面專門性工作任務(wù)的項目支出。
     9.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）建設(shè)市場管理與監(jiān)督（款）建設(shè)市場管理與監(jiān)督（項）:2018年預(yù)算數(shù)為69.48萬元，主要用于：縣建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督站、縣建設(shè)工程招標投標辦公室的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費。
     10.住房保障（類）保障性安居工程支出（款）棚戶區(qū)改造（項）:2018年預(yù)算數(shù)為205.00萬元，主要用于：全縣城鎮(zhèn)保障性安居工程項目支出。
     11.住房保障（類）保障性安居工程支出（款）公共租賃住房（項）:2018年預(yù)算數(shù)為60.00萬元，主要用于：全縣公共租賃住房維修、補貼的項目支出。
     12.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:2018年預(yù)算數(shù)為72.62萬元，主要用于：部門按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。
     六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
     井研縣住建局部門（含下屬事業(yè)單位）2018年一般公共預(yù)算基本支出1626.27萬元，其中：人員經(jīng)費926.53萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他工資福利支出、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。
     公用經(jīng)費699.74萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓(xùn)費、工會經(jīng)費、其他交通費、其他商品和服務(wù)支出等。
     七、政府性基金預(yù)算支出規(guī)模及變化情況說明
     井研縣住建局部門（含下屬事業(yè)單位）2018年政府性基金預(yù)算當年撥款10998.81萬元，較上年預(yù)算數(shù)1392.04萬元增加9606.77萬元。主要是因為增加預(yù)算各項目工程支出。
     支出項目主要有：
     1. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出（款）征地和拆遷補償支出（項）:2018年預(yù)算數(shù)為320.00萬元，主要用于：縣城區(qū)景觀工程代建費用支出。
     2. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出（款）其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（項）:2018年預(yù)算數(shù)為9988.81萬元，主要用于：縣城區(qū)市政道路、公共設(shè)施、綠化景觀等工程建設(shè)支出。
     3. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）污水處理費及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出（款）污水處理設(shè)施建設(shè)和運營（項）:2018年預(yù)算數(shù)為680.00萬元，主要用于：縣城污水處理廠、全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理站運營承包服務(wù)費、維護費等支出。
     4. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）污水處理費及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出（款）代征手續(xù)費（項）:2018年預(yù)算數(shù)為10.00萬元，主要用于：有關(guān)單位代收污水處理費的手續(xù)費支出。
      八、“三公”經(jīng)費預(yù)算安排情況說明
     井研縣住建局部門（含下屬事業(yè)單位）2018年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)11.70萬元，較上年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)24.25萬元減少12.55萬元。其中財政撥款安排“三公”經(jīng)費11.70萬元。因公出國（境）經(jīng)費0.00萬元，公務(wù)接待費3.70萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費8.00萬元。
     1.因公出國（境）經(jīng)費0.00萬元。
     2.公務(wù)接待費較上年預(yù)算3.50萬元增加0.20萬元，增長5.71%。主要原因是因工作需要增加公務(wù)接待業(yè)務(wù)量。
2018年公務(wù)接待費計劃用于上級各部門來單位工作指導(dǎo)、督查、外區(qū)、縣同行業(yè)部門來單位工作學(xué)習(xí)、交流業(yè)務(wù)等接待支出。
    3.公務(wù)用車購置及運行維護費較上年預(yù)算減少12.75萬元，下降61.45%。主要原因是車輛經(jīng)費預(yù)算安排口徑調(diào)整等。
單位現(xiàn)有公務(wù)用車3輛，其中：轎車3輛；另有特種專業(yè)技術(shù)及園林生產(chǎn)性用車6輛。
     2018年安排公務(wù)用車購置費0.00萬元。
     2018年安排公務(wù)用車運行維護費3.70萬元，用于下鄉(xiāng)、外出工作需要。
    九、其他重要事項的情況說明
   （一）機關(guān)運行經(jīng)費。
     2018年，井研縣住建局部門（含下屬事業(yè)單位）為保障單位運行，安排的包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用等機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算為97.14萬元，較上年預(yù)減少10.00萬元，下降11.47%。
    （二）政府采購情況。
     2018年，井研縣住建局部門（含下屬事業(yè)單位）安排政府采購預(yù)算939.31萬元，較上年預(yù)算持平，主要用于采購辦公設(shè)備、政府購買服務(wù)項目、工程建設(shè)等。
    （三）國有資產(chǎn)占有使用情況。
     截至去年底，井研縣住建局部門（含下屬事業(yè)單位）共有車輛9輛。單位價值200萬元以上大型設(shè)備0.00臺（套）。
     2018年，部門預(yù)算安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設(shè)備0.00萬元。
    （四）績效目標設(shè)置情況
      2018年，井研縣住建局下屬事業(yè)單位（井研縣市政工程管理所，井研縣風(fēng)景園林管理所），按有關(guān)部門要求實行績效目標管理，編制了3個項目績效目標預(yù)算資金1753.88萬元，主要為：井研縣市政工程管理所實施：（1）迎賓大道路面整治工程（一標段）項目1454.88萬元，（2）迎賓大道綠化提升工程（二期）250.00萬元；井研縣風(fēng)景園林管理所實施：（1）城南廣場藝術(shù)花墻工程建設(shè)項目49.00萬元。
      十、名詞解釋
     1.財政撥款收支情況：是指一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算撥款收支情況。
     2.一般公共預(yù)算撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。
     3.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的養(yǎng)老保險費的支出。
     4.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指局機關(guān)用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。
     5．醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指下屬事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。                          
     6．城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）行政運行（項）：指局機關(guān)用于保障機構(gòu)正常運行、開展日常工作的基本支出。
     7．城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項）:指用于縣市政工程管理所、縣房地產(chǎn)管理所保障機構(gòu)正常運行、開展日常工作的基本支出。
     8．城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項）:指局機關(guān)開展其他住房、規(guī)劃、建設(shè)管理等事務(wù)方面專門性工作任務(wù)的項目支出。
     9．城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生區(qū)（項）:指用于縣風(fēng)景園林管理所保障機構(gòu)正常運行、開展日常工作的基本支出。
     10．城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生區(qū)（項）:指用于：局機關(guān)、縣風(fēng)景園林管理所開展其他規(guī)劃、工程建設(shè)管理等事務(wù)方面專門性工作任務(wù)的項目支出。
     11．城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）建設(shè)市場管理與監(jiān)督（款）建設(shè)市場管理與監(jiān)督（項）:指用于建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督站、建設(shè)工程招標投標辦公室保障機構(gòu)正常運行、開展日常工作的基本支出。
     12．住房保障（類）保障性安居工程支出（款）棚戶區(qū)改造（項）:指用于全縣城鎮(zhèn)保障性安居工程項目支出。
     13．住房保障（類）保障性安居工程支出（款）公共租賃住房（項）:指用于全縣公共租賃住房維修、補貼的項目支出。
     14．住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指局機關(guān)及下屬事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。
     15. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出（款）征地和拆遷補償支出（項）:指用于縣城區(qū)景觀工程代建費用支出。
     16. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出（款）其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（項）:指用于全縣城區(qū)市政道路、公共設(shè)施、綠化景觀等工程建設(shè)支出。
     17．城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）污水處理費及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出（款）污水處理設(shè)施建設(shè)和運營（項）:指用于縣城污水處理廠、全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理站運營承包服務(wù)費、維護費等支出。
     18．城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）污水處理費及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出（款）代征手續(xù)費（項）:指用于有關(guān)單位代收污水處理費的手續(xù)費支出。
    19．基本支出：指為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
    20．項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的項目支出。
    21．納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門安排公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。   
     22．機關(guān)運行經(jīng)費：為保障局機關(guān)及下屬事業(yè)單位運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金。包括辦公及辦公費、水費、電費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費等費用開支。
 
    附件：

表1部門預(yù)算收支總表
表1-1部門收入總表
表1-2 部門預(yù)算支出總表
表2 財政撥款收支預(yù)算總表
表2-1 財政撥款支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟科目）
表3基本支出預(yù)算表
表4一般公共預(yù)算支出總表
表4-1（1-4）一般公共預(yù)算基本支出表
表4-2 一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表
表5 政府性基金預(yù)算表
表6 國有資本經(jīng)營支出預(yù)算表
表7“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算表
表8 政府采購預(yù)算表
另附2018年部門預(yù)算項目支出績效目標表