關(guān)于縣政務(wù)服務(wù)中心2019年部門預(yù)算編制的說明:

       按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。

一、基本職能及主要工作

按照政府批準的三定方案，縣政務(wù)服務(wù)中心的基本職能是：負責(zé)對進駐政務(wù)服務(wù)中心的行政審批機構(gòu)、部門窗口及其工作人員進行管理，實施考核；負責(zé)行政審批事項、公共服務(wù)事項和其他事項的組織協(xié)調(diào)，開展重大投資項目代辦和并聯(lián)審批工作，并督促檢查；負責(zé)對政務(wù)服務(wù)網(wǎng)絡(luò)的管理維護，對全縣政務(wù)服務(wù)實施電子監(jiān)控；負責(zé)對全縣便民服務(wù)中心的政務(wù)服務(wù)工作進行指導(dǎo)、監(jiān)督；負責(zé)組織研究并制定我縣惠民幫扶規(guī)劃、幫扶項目并組織實施；負責(zé)全縣網(wǎng)格化管理，督促各鄉(xiāng)鎮(zhèn)及275名網(wǎng)格員做好網(wǎng)格工作；負責(zé)協(xié)調(diào)相關(guān)部門做好惠民幫扶工作，承辦縣政府交辦的其他事項。

縣政務(wù)服務(wù)中心2019年重點工作主要是:按要求完成機構(gòu)改革，推進“放管服”改革及“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”工作，繼續(xù)深入做好代辦服務(wù)工作，不斷提升網(wǎng)格化工作水平。

二、部門概況

縣政務(wù)服務(wù)中心為行政單位，無下屬單位。

三、收支預(yù)算總體情況

按照綜合預(yù)算的原則，縣政務(wù)服務(wù)中心所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。2019年縣政務(wù)服務(wù)中心收入預(yù)算總額為283.83萬元，較上年預(yù)算數(shù)減少0.71萬元。其中：當年財政撥款收入283.83萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.57萬元。相應(yīng)安排支出預(yù)算283.83萬元，其中：人員支出123.07萬元，日常公用支出127.53萬元，對事業(yè)單位經(jīng)常性補助支出23.19萬元，對個人和家庭補助支出10.04萬元。

四、財政撥款支出預(yù)算安排情況

縣政務(wù)服務(wù)中心2019年財政撥款收支總預(yù)算283.83萬元，主要用于保障該部門機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及承擔(dān)政務(wù)服務(wù)事業(yè)發(fā)展相關(guān)工作。其中：

基本支出142.31萬元，是用于保障政務(wù)服務(wù)中心機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。

項目支出141.52萬元，是用于縣政務(wù)服務(wù)中心服務(wù)大廳、網(wǎng)格化管理為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出。

五、一般公共預(yù)算當年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當年撥款規(guī)模及變化情況。

縣政務(wù)服務(wù)中心2019年一般公共預(yù)算當年撥款283.83萬元，較上年預(yù)算數(shù)減少0.71萬元。主要是因為減少了“一窗受理”工作經(jīng)費。

（二）一般公共預(yù)算當年撥款結(jié)構(gòu)情況。

一般公共服務(wù)支出245.89萬元，占86.63%；社會保障和就業(yè)支出15.79萬元，占5.56%；衛(wèi)生健康支出4.73萬元，占1.67%；住房保障支出17.42萬元，占6.14%。

（三）一般公共預(yù)算當年撥款具體使用情況。

1.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）:2019年預(yù)算數(shù)為104.37萬元，主要用于：機關(guān)單位正常運轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費。

2.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）:2019年預(yù)算數(shù)為141.52萬元，主要用于：機關(guān)大廳管理、鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務(wù)中心管理、網(wǎng)格化管理等未單獨設(shè)置項級科目的專門性政務(wù)服務(wù)管理工作的項目支出。

3.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）:2019年預(yù)算數(shù)為15.79萬元，主要用于：實施養(yǎng)老保險制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

4.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）:2019年預(yù)算數(shù)為4.73萬元，主要用于：機關(guān)及參公管理事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費支出。

5.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:2019年預(yù)算數(shù)為17.42萬元，主要用于：部門按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

縣政務(wù)服務(wù)中心2019年一般公共預(yù)算基本支出283.83萬元，其中：

人員經(jīng)費123.07萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他工資福利支出、離休費、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。

公用經(jīng)費127.53萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓(xùn)費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費、其他商品和服務(wù)支出。

七、政府性基金預(yù)算支出規(guī)模及變化情況說明

2019年，縣政務(wù)服務(wù)中心沒有政府性基金預(yù)算支出。

八、“三公”經(jīng)費預(yù)算安排情況說明

縣政務(wù)服務(wù)中心2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)6.5萬元，較上年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)持平。其中財政撥款安排“三公”經(jīng)費6.5萬元。因公出國（境）經(jīng)費0萬元，公務(wù)接待費2.5萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費4萬元。

1.       因公出國（境）經(jīng)費0萬元，較上年預(yù)算持平。

根據(jù)縣政府批準的2019年因公臨時出國（境）安排，擬安排出國（境）0人次。

2.公務(wù)接待費2.5萬元，較上年預(yù)算持平。

2019年公務(wù)接待費計劃用于政務(wù)服務(wù)工作、鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務(wù)中心、網(wǎng)格化管理、代辦服務(wù)等工作的公務(wù)接待。

3.公務(wù)用車購置及運行維護費4萬元，較上年預(yù)算持平。

單位現(xiàn)有公務(wù)用車1輛，其中：轎車1輛。

2019年安排公務(wù)用車購置費0萬元。

2019年安排公務(wù)用車運行維護費4萬元，用于公務(wù)用車的日常運行及維護。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費。

2019年，縣政務(wù)服務(wù)中心為保障單位運行，安排的包括辦公及印刷費、郵??費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用等機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算為127.53萬元，較上年預(yù)算增加26.52萬元，增長26%，主要是加大了互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)的投入。

（二）政府采購情況。

2019年，縣政務(wù)服務(wù)中心未安排政府采購預(yù)算。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至去年底，縣政務(wù)服務(wù)中心共有車輛1輛。單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。

2019年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設(shè)備。

（四）績效目標設(shè)置情況。

2019年，縣政務(wù)283.83***萬元，主要為群眾提供方便、快捷的辦事服務(wù)，按時辦結(jié)率達100%，群眾滿意率達100%。

十、名詞解釋

1.財政撥款收支情況：是指一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況。

2.一般公共預(yù)算撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。

3.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的養(yǎng)老保險費的支出。

4.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。

5.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指由單位及其在職職工按規(guī)定繳存的住房公積金支出。

6.基本支出：指為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

6.基本支出：指為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支???。

8.納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

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