中共井研縣委統(tǒng)戰(zhàn)部

      關(guān)于2018年部門(mén)預(yù)算編制的說(shuō)明

    按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前部門(mén)預(yù)算的編制實(shí)行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。

一、基本職能及主要工作

基本職能：

縣委統(tǒng)戰(zhàn)部是縣委主管統(tǒng)一戰(zhàn)線工作的職能部門(mén)，是縣委在統(tǒng)戰(zhàn)工作方面的參謀和助手，主要職責(zé)是：

（一）負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、監(jiān)督、檢查全縣統(tǒng)一戰(zhàn)線工作。宣傳貫徹統(tǒng)一戰(zhàn)線的理論、方針、政策，向縣委反映統(tǒng)一戰(zhàn)線全面情況，提出開(kāi)展統(tǒng)戰(zhàn)工作的意見(jiàn)和建議，協(xié)調(diào)處理統(tǒng)戰(zhàn)工作中的重大問(wèn)題，組織開(kāi)展統(tǒng)一戰(zhàn)線重大活動(dòng)。

（二）負(fù)責(zé)聯(lián)系各民主黨派和無(wú)黨派人士，及時(shí)通報(bào)情況，反映他們的意見(jiàn)和建議；研究、貫徹中國(guó)共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的多黨合作和政治協(xié)商制度以及對(duì)民主黨派的方針、政策，落實(shí)中央、省委和市委關(guān)于發(fā)揮民主黨派和無(wú)黨派代表人士參政議政和民主監(jiān)督作用的工作，協(xié)調(diào)召開(kāi)好一季度一次的通報(bào)會(huì)，通報(bào)中央、省委、市委和縣委的重大決定和批示精神；推薦、選拔、培養(yǎng)新一代代表人士，協(xié)調(diào)、幫助他們改善工作條件。

（三）負(fù)責(zé)調(diào)查研究、協(xié)調(diào)檢查有關(guān)民族和宗教工作重大方針、政策的貫徹執(zhí)行；聯(lián)系少數(shù)民族和宗教界代表人士，協(xié)調(diào)指導(dǎo)縣政府宗教事務(wù)工作。

（四）負(fù)責(zé)開(kāi)展以祖國(guó)統(tǒng)一為重點(diǎn)的海外統(tǒng)戰(zhàn)工作；聯(lián)系香港、澳門(mén)和海外有關(guān)社團(tuán)及代表人士；歸口管理臺(tái)灣在野黨派、政治團(tuán)體的來(lái)訪工作；協(xié)調(diào)指導(dǎo)做好臺(tái)胞、臺(tái)屬的有關(guān)工作。

（五）負(fù)責(zé)黨外人士的政治安排；會(huì)同有關(guān)部門(mén)做好培養(yǎng)、考察、選拔、推薦、安排黨外人士擔(dān)任政府和司法機(jī)關(guān)領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)的工作；做好黨外后備干部和新一代代表人士隊(duì)伍的建設(shè)工作。

（六）受縣委委托，領(lǐng)導(dǎo)縣工商聯(lián)黨組書(shū)記，指導(dǎo)縣工商聯(lián)工作；調(diào)查研究并反映我縣非公有制經(jīng)濟(jì)代表人士的情況，協(xié)調(diào)關(guān)系，提出政策建議；團(tuán)結(jié)、幫助、引導(dǎo)、教育非公有制經(jīng)濟(jì)代表人士，積極開(kāi)展思想政治工作。

（七）調(diào)查研究黨外知識(shí)分子的情況，反映意見(jiàn)，協(xié)調(diào)關(guān)系，提出政策建議；聯(lián)系并培養(yǎng)黨外人士、知識(shí)分子代表人士。

（八）做好黃埔軍校同學(xué)會(huì)、起義投誠(chéng)人員和辛亥革命老人遺屬工作，幫助落實(shí)政策規(guī)定應(yīng)發(fā)的生活補(bǔ)助。

（九）負(fù)責(zé)開(kāi)展海內(nèi)外統(tǒng)一戰(zhàn)線的宣傳工作；做好統(tǒng)戰(zhàn)刊物的征訂工作。

（十）完成縣委或上級(jí)統(tǒng)戰(zhàn)部交辦的其他任務(wù)。

主要工作：深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書(shū)記系列重要講話精神和治國(guó)理政新理念新思路新戰(zhàn)略，以學(xué)習(xí)、宣傳、貫徹黨的十九大和省第十一次黨代會(huì)精神為主線，緊緊圍繞縣委“項(xiàng)目落地年”工作主題，突出統(tǒng)一戰(zhàn)線“能力質(zhì)量提升年”主題，圍繞中心、服務(wù)大局，凝聚人心、匯聚力量，切實(shí)加強(qiáng)黨外干部教育管理和履職培訓(xùn)，積極推進(jìn)民主協(xié)商和參政議政，促進(jìn)非公有制經(jīng)濟(jì)人士健康成長(zhǎng)和企業(yè)健康發(fā)展，引領(lǐng)企業(yè)（商協(xié)會(huì)）積極參與社會(huì)扶貧行動(dòng)，形成廣泛、緊密、和諧的統(tǒng)戰(zhàn)工作格局。

2018年重點(diǎn)工作任務(wù)：

（一）從全縣工作大局中考量統(tǒng)戰(zhàn)工作的重要作用，找準(zhǔn)工作定位和切入點(diǎn)，精準(zhǔn)發(fā)力。

（二）正確處理部門(mén)工作與中心工作的關(guān)系，堅(jiān)持貫徹執(zhí)行統(tǒng)戰(zhàn)工作方針政策與全面落實(shí)縣委工作部署有機(jī)統(tǒng)一，多做服務(wù)和推動(dòng)全縣改革、發(fā)展和穩(wěn)定的工作。

（三）聚焦“熱點(diǎn)”“難點(diǎn)”問(wèn)題，最大限度的匯聚統(tǒng)一戰(zhàn)線智慧和力量。

（四）強(qiáng)化縣委下達(dá)目標(biāo)任務(wù)的落地落細(xì)，創(chuàng)新特色和亮點(diǎn)，努力爭(zhēng)創(chuàng)先進(jìn)。

（五）推動(dòng)統(tǒng)戰(zhàn)工作提質(zhì)增效，保持業(yè)務(wù)考核位居全市第一方陣。

（六）在繁盛果業(yè)專業(yè)合作社開(kāi)展“農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園統(tǒng)戰(zhàn)工作試點(diǎn)”，力爭(zhēng)建成全省新的社會(huì)階層人士“同心實(shí)踐”示范基地。

（七）推進(jìn)“城鄉(xiāng)統(tǒng)戰(zhàn)一體化”。一是開(kāi)展“統(tǒng)戰(zhàn)網(wǎng)絡(luò)”、“聯(lián)系服務(wù)”、“主題活動(dòng)”進(jìn)村級(jí)組織、進(jìn)產(chǎn)業(yè)園、進(jìn)新農(nóng)村、進(jìn)家庭農(nóng)場(chǎng)、進(jìn)鄉(xiāng)村、進(jìn)寺廟，推動(dòng)農(nóng)村統(tǒng)戰(zhàn)工作全覆蓋。二是聚力決勝全面小康。拓展和深化“百企幫百村”，引領(lǐng)統(tǒng)一戰(zhàn)線投資發(fā)展新型農(nóng)業(yè)，培育新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)主體。三是助推鄉(xiāng)村文化繁榮。以創(chuàng)建“同心農(nóng)民畫(huà)鄉(xiāng)”為載體，引導(dǎo)農(nóng)民畫(huà)隊(duì)伍抱團(tuán)發(fā)展、推陳出新，著力形成“中國(guó)農(nóng)民畫(huà)鄉(xiāng)”品牌效應(yīng)。

（八）“三民三外”統(tǒng)籌抓。統(tǒng)籌民主黨派、民營(yíng)企業(yè)民族宗教和黨外、體制外、海外人士統(tǒng)戰(zhàn)工作，在補(bǔ)短板、抓創(chuàng)新上取得“雙實(shí)效”。

（九）創(chuàng)新制度機(jī)制和方式方法。一是強(qiáng)化協(xié)調(diào)機(jī)制，完善“大統(tǒng)戰(zhàn)”工作格局。二是建立溝通機(jī)制，建立統(tǒng)戰(zhàn)部與組織部共同規(guī)劃、共同培養(yǎng)、共同選拔的“三個(gè)共同”會(huì)商制度，在黨外代表人士相對(duì)集中的縣級(jí)部門(mén)建立領(lǐng)導(dǎo)班子“直接聯(lián)系服務(wù)”、“一崗雙責(zé)”和“黨建、統(tǒng)戰(zhàn)雙述職”等制度，在鄉(xiāng)鎮(zhèn)建立黨委“觀察”、人大主席團(tuán)“聯(lián)絡(luò)”的統(tǒng)戰(zhàn)工作制度。三是在繁盛果業(yè)產(chǎn)業(yè)專業(yè)合作社建立“井研縣統(tǒng)一戰(zhàn)線實(shí)踐基地”，定期組織黨外知識(shí)分子、民族宗教代表人士、新的社會(huì)階層代表人士開(kāi)展活動(dòng)。

部門(mén)概況：縣委統(tǒng)戰(zhàn)部一級(jí)預(yù)算單位1個(gè)。

二、收支預(yù)算總體情況

按照綜合預(yù)算的原則，縣委統(tǒng)戰(zhàn)部所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。2018年縣委統(tǒng)戰(zhàn)部收入預(yù)算總額為111.9萬(wàn)元，較上年預(yù)算數(shù)增加25.4萬(wàn)元。其中：當(dāng)年財(cái)政撥款收入111.9萬(wàn)元。相應(yīng)安排支出預(yù)算111.9萬(wàn)元，其中：人員支出69.343萬(wàn)元，日常公用支出 42.551萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0.006萬(wàn)元。

   三、財(cái)政撥款支出預(yù)算安排情況

縣委統(tǒng)戰(zhàn)部2018年財(cái)政撥款收支總預(yù)算111.9萬(wàn)元，主要用于保障該部門(mén)機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及承擔(dān)統(tǒng)戰(zhàn)事業(yè)發(fā)展相關(guān)工作。其中：

基本支出，是用于保障統(tǒng)戰(zhàn)部機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。

項(xiàng)目支出，是用于保障統(tǒng)戰(zhàn)部機(jī)關(guān)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出。

四、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明

  （一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模及變化情況。

統(tǒng)戰(zhàn)部2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款111.9萬(wàn)元，較上年預(yù)算數(shù)增加25.4萬(wàn)元。主要是因?yàn)榭h民宗局與縣委統(tǒng)戰(zhàn)部合署辦公后，編制增加、人員增加。

  （二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。

一般公共服務(wù)支出91.458萬(wàn)元，占82%；社會(huì)保障和就業(yè)支出13.883萬(wàn)元，占12.4%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出1.794萬(wàn)元，占1.6%；住房保障支出4.765萬(wàn)元，占4%。

   （三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。

1.一般公共服務(wù)（類）統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）:2018年預(yù)算數(shù)為60.258萬(wàn)元，主要用于：機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。

    2.一般公共服務(wù)（類）統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）:2018年預(yù)算數(shù)為28.2萬(wàn)元，主要用于：統(tǒng)戰(zhàn)工作中未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的項(xiàng)目支出。

    3.一般公共服務(wù)（類）民族事務(wù)（款）其他民族事務(wù)支出（項(xiàng)）:2018年預(yù)算數(shù)為1.5萬(wàn)元，主要用于：開(kāi)展民族事務(wù)方面專門(mén)性工作任務(wù)的項(xiàng)目支出。

    4.一般公共服務(wù)（類）宗教事務(wù)（款）其他宗教事務(wù)支出（項(xiàng)）:2018年預(yù)算數(shù)為1.5萬(wàn)元，主要用于：開(kāi)展宗教事務(wù)方面專門(mén)性工作任務(wù)的項(xiàng)目支出。

5.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：2018年預(yù)算數(shù)為7.943萬(wàn)元，指部門(mén)實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

6.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：2018年預(yù)算數(shù)為5.94萬(wàn)元，指部門(mén)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出。

7.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療保險(xiǎn)(項(xiàng))：2018年預(yù)算數(shù)為1.794萬(wàn)元，指反映財(cái)政部門(mén)安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。

8.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：2018年預(yù)算數(shù)為4.765萬(wàn)元。指反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

五、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

縣委統(tǒng)戰(zhàn)部2018年一般公共預(yù)算基本支出111.9萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)69.349萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

公用經(jīng)費(fèi)42.551萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。

六、政府性基金預(yù)算支出規(guī)模及變化情況說(shuō)明

2018年，縣委統(tǒng)戰(zhàn)部沒(méi)有政府性基金預(yù)算支出。

   七、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排情況說(shuō)明

統(tǒng)戰(zhàn)部2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)5.75萬(wàn)元，較上年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)增加0.75萬(wàn)元。其中財(cái)政撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)5.75萬(wàn)元。因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0.65萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.1萬(wàn)元。

   1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元。主要原因是統(tǒng)戰(zhàn)部無(wú)此項(xiàng)安排。

   2.公務(wù)接待費(fèi)較上年預(yù)算減少0.35萬(wàn)元，下降35%。主要原因是嚴(yán)格按照省市縣文件要求厲行節(jié)約、壓縮開(kāi)支。

2018年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于主要用于開(kāi)展統(tǒng)戰(zhàn)工作所需交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。

    3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較上年預(yù)算增加萬(wàn)元，增長(zhǎng)27%。主要原因是縣民宗局與縣委統(tǒng)戰(zhàn)部合署辦公。

單位現(xiàn)有公務(wù)用車1輛，其中：轎車1輛。

2018年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.1萬(wàn)元，用于主要用于統(tǒng)戰(zhàn)、民宗工作所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

八、 其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

  （一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

2018年，統(tǒng)戰(zhàn)部為保障單位運(yùn)行，安排的包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用等機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算為42.551萬(wàn)元，較上年預(yù)算減少3.01萬(wàn)元，下降6%。

  （二）政府采購(gòu)情況。

2018年，縣委統(tǒng)戰(zhàn)部無(wú)此項(xiàng)安排。

  （三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

截至去年底，縣委統(tǒng)戰(zhàn)部共有車輛1輛。

九、名詞解釋（各部門(mén)根據(jù)實(shí)際情況對(duì)名詞解釋進(jìn)行增加或刪減）

     1.財(cái)政撥款收支情況：是指一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收支情況。

     2.一般公共預(yù)算撥款收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

     3.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指部門(mén)實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。

    4.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

     5.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指由單位及其在職職工按規(guī)定繳存的住房公積金支出。

    6.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

     7.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

    8.納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門(mén)安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。