按照預算管理有關規(guī)定，目前部門預算的編制實行綜合預算制度，即全部收入和支出都反映在預算中。

一、基本職能及主要工作

基本職能：

縣委統戰(zhàn)部是縣委主管統一戰(zhàn)線工作的職能部門，是縣委在統戰(zhàn)工作方面的參謀和助手，主要職責是：

（一）負責協調、監(jiān)督、檢查全縣統一戰(zhàn)線工作。宣傳貫徹統一戰(zhàn)線的理論、方針、政策，向縣委反映統一戰(zhàn)線全面情況，提出開展統戰(zhàn)工作的意見和建議，協調處理統戰(zhàn)工作中的重大問題，組織開展統一戰(zhàn)線重大活動。

（二）負責聯系各民主黨派和無黨派人士，及時通報情況，反映他們的意見和建議；研究、貫徹中國共產黨領導的多黨合作和政治協商制度以及對民主黨派的方針、政策，落實中央、省委和市委關于發(fā)揮民主黨派和無黨派代表人士參政議政和民主監(jiān)督作用的工作，協調召開好一季度一次的通報會，通報中央、省委、市委和縣委的重大決定和批示精神；推薦、選拔、培養(yǎng)新一代代表人士，協調、幫助他們改善工作條件。

（三）負責調查研究、協調檢查有關民族和宗教工作重大方針、政策的貫徹執(zhí)行；聯系少數民族和宗教界代表人士，協調指導縣政府宗教事務工作。

（四）負責開展以祖國統一為重點的海外統戰(zhàn)工作；聯系香港、澳門和海外有關社團及代表人士；歸口管理臺灣在野黨派、政治團體的來訪工作；協調指導做好臺胞、臺屬的有關工作。

（五）負責黨外人士的政治安排；會同有關部門做好培養(yǎng)、考察、選拔、推薦、安排黨外人士擔任政府和司法機關領導職務的工作；做好黨外后備干部和新一代代表人士隊伍的建設工作。

（六）受縣委委托，領導縣工商聯黨組書記，指導縣工商聯工作；調查研究并反映我縣非公有制經濟代表人士的情況，協調關系，提出政策建議；團結、幫助、引導、教育非公有制經濟代表人士，積極開展思想政治工作。

（七）調查研究黨外知識分子的情況，反映意見，協調關系，提出政策建議；聯系并培養(yǎng)黨外人士、知識分子代表人士。

（八）做好黃埔軍校同學會、起義投誠人員和辛亥革命老人遺屬工作，幫助落實政策規(guī)定應發(fā)的生活補助。

（九）負責開展海內外統一戰(zhàn)線的宣傳工作；做好統戰(zhàn)刊物的征訂工作。

（十）完成縣委或上級統戰(zhàn)部交辦的其他任務。

主要工作：深入學習貫徹習近平總書記系列重要講話精神和治國理政新理念新思路新戰(zhàn)略，以學習、宣傳、貫徹黨的十九大和省第十一次黨代會精神為主線，緊緊圍繞縣委“項目落地年”工作主題，突出統一戰(zhàn)線“能力質量提升年”主題，圍繞中心、服務大局，凝聚人心、匯聚力量，切實加強黨外干部教育管理和履職培訓，積極推進民主協商和參政議政，促進非公有制經濟人士健康成長和企業(yè)健康發(fā)展，引領企業(yè)（商協會）積極參與社會扶貧行動，形成廣泛、緊密、和諧的統戰(zhàn)工作格局。

2019年重點工作任務：

1.加強政治引領，增強理想信念

把深入學習貫徹黨的十九大精神和、習近平新時代中國特色社會主義思想、十一屆三次全會、市委七屆五次全會、縣委十四屆六次全會精神作為首要政治任務，緊扣打造“樂山一級副中心城市”發(fā)展定位，建設“樂山鄉(xiāng)村振興示范區(qū)”工作目標，主動融入全縣中心大局思考問題、謀劃工作，正確認識大局、自覺服從大局、堅決維護大局，牢樹“四個意識”，堅定“四個自信”，創(chuàng)新制度機制和方式方法，推動統戰(zhàn)工作提質增效，為開啟井研綠色發(fā)展、加快發(fā)展新局面找到最大公約數，畫出最大同心圓，聚集最大正能量。

2.提高統一戰(zhàn)線對全局工作的貢獻率

一是緊扣產業(yè)發(fā)展。強化統戰(zhàn)部門和知聯會、新聯會等統戰(zhàn)性社團的組織力，加強創(chuàng)業(yè)需求對接服務，統籌推進產供銷抱團發(fā)展，引導統一戰(zhàn)線加大投入，推動產業(yè)發(fā)展，改善基礎設施和公益事業(yè)，打造宜居生態(tài)，為鄉(xiāng)村振興做出更大貢獻。二是助力脫貧攻堅。進一步聚焦“兩不愁三保障”，引導動員社會力量融入到脫貧攻堅大局中來，聚力共建“同心扶貧村”，打造統一戰(zhàn)線助推脫貧攻堅品牌。三是助力人才培養(yǎng)。堅持以政治引導為核心，把理想信念和歷史使命教育融入各類平臺建設和統戰(zhàn)專項活動中，把各方面人力、智力、物力凝聚起來、動員起來，進一步激發(fā)統一戰(zhàn)線事業(yè)創(chuàng)新發(fā)展的活力。

3.堅持“主動作為、爭創(chuàng)一流”的工作取向

一是加強自身建設。充分發(fā)揮“大統戰(zhàn)”工作格局作用，落實黨委“四個納入”，領導班子成員“三個帶頭”等工作，以深化作風建設為基礎，切實提升機關運行效率，確保各項工作抓細抓常、務實落實。以提升隊伍建設為抓手，切實提高統戰(zhàn)干部能力素質，落實部務會、干部職工大會會前學習等制度，著力提高統戰(zhàn)干部政治引領、政策把握、研究問題、聯誼交友、推動落實“五個能力”。二是規(guī)范民族宗教事務管理。深入學習貫徹全國、省、市宗教工作會議精神和新修訂的《宗教事務條例》，深入??進宗教中國化方向建設，深化“和諧寺觀教堂”創(chuàng)建活動，開展基督??私設聚會點和未登記基督教組織的依法治理工作，配合完成縣基督教換屆，確保全縣宗教界和諧和順。三是進一步做好黨外代表人士工作。加強黨外代表人士培養(yǎng)管理，把重點培養(yǎng)的黨外優(yōu)秀年輕人才選派到脫貧攻堅、環(huán)境保護等基層一線崗位實踐鍛煉。加強黨外代表人士梯隊建設，加強黨外代表人士培訓工作力度，采取“黨校學習+高校提升+實踐鍛煉”的方式，有計劃地開展黨外代表人士培訓工作，提高黨外代表人士思想水平和能力素質。四是推進非公經濟“兩個健康”工作。組織學習習近平總書記在民營企業(yè)家座談會上的講話精神，加大對本地優(yōu)秀企業(yè)、企業(yè)家的宣傳力度，展示我縣民營企業(yè)良好的精神風貌。積極組織非公企業(yè)參與“百企幫百村”“光彩事業(yè)”等活動，推動非公企業(yè)在全縣重點中心工作中發(fā)揮更大作用。五是推進基層統戰(zhàn)“三化建設”。按照統一戰(zhàn)線助推脫貧攻堅、鄉(xiāng)村振興、人才建設思路，開展基層統戰(zhàn)“規(guī)范化、標準化、品牌化”建設，通過工作格局規(guī)范化、目標考核標準化、特色亮點品牌化，著力打造在省級層面有影響、可推廣的基層統戰(zhàn)工作亮點。

二、部門概況：縣委統戰(zhàn)部一級預算單位1個。

三、收支預算總體情況

按照綜合預算的原則，縣委統戰(zhàn)部所有收入和支出均納入部門預算管理。2019年縣委統戰(zhàn)部收入預算總額為125.37萬元，較上年預算數增加13.47萬元。其中：當年財政撥款收入125.37萬元。相應安排支出預算125.37萬元，其中：人員支出70.48萬元，日常公用支出13.49萬元，對個人和家庭的補助支出0.012萬元。

三、財政撥款支出預算安排情況

縣委統戰(zhàn)部2019年財政撥款收支總預算125.37萬元，主要用于保障該部門機構正常運轉、完成日常工作任務以及承擔統戰(zhàn)事業(yè)發(fā)展相關工作。其中：

基本支出83.97萬元，是用于保障統戰(zhàn)部機關正常運轉的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。

項目支出41.4萬元，是用于保障統戰(zhàn)部機關為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經費支出。

四、一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模及變化情況。

統戰(zhàn)部2019年一般公共預算當年撥款125.37萬元，較上年預算數增加13.47萬元。主要是因為縣民宗局與縣委統戰(zhàn)部合署辦公后，編制增加、人員增加。

（二）一般公共預算當年撥款結構情況。

一般公共服務支出105.87萬元，占84%；社會保障和就業(yè)支出9.89萬元，占9%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出2.96萬元，占3%；住房保障支出6.65萬元，占4%。

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況。

1.一般公共服務（類）統戰(zhàn)事務（款）行政運行（項）:2019年預算數為76.85萬元，主要用于：機關正常運轉的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費。

2.一般公共服務（類）統戰(zhàn)事務（款）一般行政管理事務（項）:2019年預算數為32萬元，主要用于：統戰(zhàn)工作中未單獨設置項級科目的項目支出。

3.一般公共服務（類）民族事務（款）其他民族事務支出（項）:2019年預算數為1.5萬元，主要用于：開展民族事務方面專門性工作任務的???目支出。

4.一般公共服務（類）宗教事務（款）其他宗教事務支出（項）:2019年預算數為1.5萬元，主要用于：開展宗教事務方面專門性工作任務的項目支出。

5.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：2019年預算數為9.89萬元，指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

6.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：2019年預算數為1.48萬元，指部門其他社會保障和就業(yè)支出。

7.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療保險(項)：2019年預算數為2.96萬元，指反映財政部門安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經費。

8.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：2019年預算數為6.65萬元。指反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

五、一般公共預算基本支出情況說明

縣委統戰(zhàn)部2019年一般公共預算基本支出125.37萬元，其中：

人員經費65.64萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他工資福利支出、離休費、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。

公用經費59.73萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出。

六、政府性基金預算支出規(guī)模及變化情況說明

2019年，縣委統戰(zhàn)部沒有政府性基金預算支出。

七、“三公”經費預算安排情況說明

統戰(zhàn)部2019年“三公”經費預算數6.77萬元，較上年“三公”經費預算數增加1.02萬元。其中財政撥款安排“三公”經費6.77萬元。因公出國（境）經費0萬元，公務接待費1萬元，公務用車購置及運行維護費5.75萬元。

1.因公出國（境）經費預算0萬元。主要原因是統戰(zhàn)部無此項安排。

2.公務接待費較上年預算增加0.35萬元，上升53%。主要原因是機構改革后民宗局與統戰(zhàn)部合署辦公。

2019年公務接待費計劃用于主要用于開展統戰(zhàn)工作、民宗工作所需交通費、住宿費、用餐費等。

3.公務用車購置及運行維護費較上年預算增加0.67萬元，增長13%。主要原因是機構改革后縣民宗局與縣委統戰(zhàn)部合署辦公。

單位現有公務用車1輛，其中：轎車1輛。

2019年安排公務用車運行維護費5.77萬元，用于主要用于統戰(zhàn)、民宗工作所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

八、 其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費。

2019年，統戰(zhàn)部為保障單位運行，安排的包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用等機關運行經費預算為59.73萬元，較上年預算增加17.17萬元，上升40%。主要原因是機構改革后民宗局與統戰(zhàn)部合署辦公。

（二）政府采購情況。

2019年，縣委統戰(zhàn)部無此項安排。

（三）國有資產占有使用情況。

截至去年底，縣委統戰(zhàn)部調劑使用政協辦公車1輛。

九、名詞解釋（各部門根據實際情況對名詞解釋進行增加或刪減）

1.財政撥款收支情況：是指一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算撥款收支情況。

2.一般公共預算撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。

3.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的養(yǎng)老保險費的支出。

4.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。

5.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指由單位及其在職職工按規(guī)定繳存的住房公積金支出。

6.基本支出：指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

8.納入預決算管理的“三公”經費，是指部門安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。