井研縣供銷合作社聯(lián)合社

關(guān)于2019年部門預(yù)算編制的說明

 

按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。

一、基本職能及主要工作

基本職能：供銷合作社是為農(nóng)服務(wù)的合作經(jīng)濟(jì)組織，是推動農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會進(jìn)步的重要力量。負(fù)責(zé)全縣農(nóng)業(yè)、農(nóng)村、農(nóng)民服務(wù)工作，參與構(gòu)建新型農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)體系，推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，推進(jìn)新農(nóng)村現(xiàn)代流通服務(wù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，把供銷合作社構(gòu)建成運(yùn)轉(zhuǎn)高效、功能完備、城鄉(xiāng)并舉、工貿(mào)并重的農(nóng)村現(xiàn)代經(jīng)營服務(wù)新體系，努力成為農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)的骨干力量，農(nóng)村現(xiàn)代流通的主導(dǎo)力量，農(nóng)民專業(yè)合作的帶動力量。

2019年工作要點(diǎn)

（一）加強(qiáng)政治理論學(xué)習(xí)。深入學(xué)習(xí)黨的十九大精神、習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想以及省委十一屆三次全會、市委七屆五次全會和縣委十四屆六次全會精神，用習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想武裝頭腦、指導(dǎo)工作。

（二）進(jìn)一步加強(qiáng)黨的建設(shè)和干部作風(fēng)建設(shè)。深化“護(hù)根”行動，嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定和省、市十項規(guī)定、縣委七項規(guī)定。推進(jìn)“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育常態(tài)化，扎實開展“不忘初心、牢記使命”主題教育。

（三）整體推進(jìn)依法治縣工作。加強(qiáng)《憲法》宣傳，弘揚(yáng)《憲法》精神，持續(xù)推進(jìn)尊法、學(xué)法、守法、用法，扎實開展“七五”普法和“法律進(jìn)機(jī)關(guān)、進(jìn)單位、進(jìn)企業(yè)”。加強(qiáng)社會治安綜合治理，深化平安創(chuàng)建，認(rèn)真履行維穩(wěn)工作第一責(zé)任，積極防范和妥善處置群體性事件，做好不穩(wěn)定因素的排查、調(diào)處，扎實開展信訪“大下訪、大接訪、大調(diào)處”活動，確保本系統(tǒng)無進(jìn)京非訪、進(jìn)京越級上訪、到省上訪和到市集體訪的現(xiàn)象。

（四）加大扶貧力度。落實幫扶責(zé)任，深入貧困戶了解他們的困難之處，解決他們的后顧之憂，在貧困戶持續(xù)增收上下功夫，確保2019年高鳳鄉(xiāng)星光村26戶、63人全部脫貧。

（五）安全生產(chǎn)常抓不懈。嚴(yán)格落實安全生產(chǎn)責(zé)任制度和安全生產(chǎn)“一崗雙責(zé)”，確保本系統(tǒng)不發(fā)生安全事故。

（六）加強(qiáng)城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理工作。加大對城區(qū)再生資源收購站（點(diǎn)）的管理和鄉(xiāng)鎮(zhèn)再生資源收購站（點(diǎn)）的指導(dǎo)，為創(chuàng)建全國衛(wèi)生縣城而努力。深化“河長制”，發(fā)揮職能優(yōu)勢，積極開展巡河。

（七）加大供銷綜合改革力度。在2018年突破的基礎(chǔ)上，加大向上對接力度，積極爭取縣政府支持，創(chuàng)新工作思路和方式，全力推進(jìn)專合社、基層社等基層組織建設(shè)；進(jìn)一步完善農(nóng)村土地托管、農(nóng)村金融互助機(jī)制，助力脫貧攻堅；加大農(nóng)村電商站（點(diǎn)）及平臺建設(shè)，暢通農(nóng)產(chǎn)品流通體系。

二、部門概況

井研縣供銷合作社聯(lián)合社部門（單位）預(yù)算單位1個，其中參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個。

三、收支預(yù)算總體情況

按照綜合預(yù)算的原則，井研縣供銷合作社聯(lián)合社部門（單位）所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。2019年井研縣供銷合作社聯(lián)合社部門（單位）收入預(yù)算總額為168.59萬元，較上年預(yù)算數(shù)減少0.20萬元。其中：當(dāng)年財政撥款收入168.59萬元。相應(yīng)安排支出預(yù)算168.59萬元，其中：人員支出126.81萬元，日常公用支出28.91萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助支出1.87萬元，專項支出11萬元。

四、財政撥款支出預(yù)算安排情況

井研縣供銷合作社聯(lián)合社部門（單位）2019年財政撥款收支總預(yù)算168.59萬元，主要用于保障該部門機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及承擔(dān)供銷社事業(yè)發(fā)展相關(guān)工作。其中：

基本支出，是用于保障井研縣供銷合作社聯(lián)合社機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。

項目支出，是用于保障井研縣供銷合作社聯(lián)合社機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出。

五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模及變化情況。

井研縣供銷合作社聯(lián)合社部門（單位）2019年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款168.59萬元，較上年預(yù)算數(shù)減少0.20萬元。主要是因為項目經(jīng)費(fèi)減少。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。

社會保障和就業(yè)支出18.44萬元，占10.94%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出5.53萬元，占3.28%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出128.52萬元，占76.23%；住房保障支出16.10萬元，占9.55%。

一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。

1.一般公共服務(wù)（類）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（款）行政運(yùn)行（項）:2019年預(yù)算數(shù)為117.52萬元，主要用于：機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。

2.一般公共服務(wù)（類）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（款）一般行政管理事務(wù)（項）:2019年預(yù)算數(shù)為11萬元，主要用于：機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位開展財政綜合業(yè)務(wù)、預(yù)決算編審等未單獨(dú)設(shè)置項級科目的專門性財政管理工作的項目支出。

3.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項）:2019年預(yù)算數(shù)為18.44萬元，主要用于：?????養(yǎng)老保險制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費(fèi)支出。

4.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）:2019年預(yù)算數(shù)為5.53萬元，主要用于：機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費(fèi)支出。

5.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:2019年預(yù)算數(shù)為16.10萬元，主要用于：部門按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

井研縣供銷合作社聯(lián)合社部門（單位）2019年一般公共預(yù)算基本支出168.59萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)139.68萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保險繳費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、住房公積金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

公用經(jīng)費(fèi)28.91萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。

七、政府性基金預(yù)算支出規(guī)模及變化情況說明

2019年，井研縣供銷合作社聯(lián)合社部門（單位）沒有政府性基金預(yù)算支出。

八、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排情況說明

井研縣供銷合作社聯(lián)合社部門（單位）2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)4.80萬元，較上年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)增加1.30萬元。其中財政撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)4.80萬元。因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)1萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.80萬元。

1.因公出國（境）經(jīng)費(fèi)較上年預(yù)算增加（減少或持平）0萬元，增長（下降）0%。

2.公務(wù)接待費(fèi)較上年預(yù)算增加（減少或持平）0萬元，增長（下降）0%。

2019年公務(wù)接待費(fèi)計劃用于反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出等。

3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較上年預(yù)算增加1.30萬元，增長52%,主要原因是增加公務(wù)用車支出。

單位現(xiàn)有公務(wù)用車1輛，其中：轎車1輛，越野車0輛，多功能乘用車0輛。

2019年安排公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元。

2019年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.80萬元，用于反映單位公務(wù)用車及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

2019年，井研縣供銷合作社聯(lián)合社部門（單位）為保障單位運(yùn)行，安排的包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用等機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算為168.59萬元，較上年預(yù)算減少0.20萬元，下降0.12%。

（二）政府采購情況。

2019年，井研縣供銷合作社聯(lián)合社部門（單位）未安排政府采購預(yù)算。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至去年底，井研縣供銷合作社聯(lián)合社部門（單位）共有車輛1輛。單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。

2019年，部門預(yù)算安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設(shè)備0萬元。

十、名詞解釋（各部門根據(jù)實際情況對名詞解釋進(jìn)行增加或刪減）

1.財政撥款收支情況：是指一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況。

2.一般公共預(yù)算撥款收入：指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

4.事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5.其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是利息收入、國有資產(chǎn)出租收入等。

6.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的收入不足以安排當(dāng)年會出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

7.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

8.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：指離退休人員的支出。

9.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）：指離退休人員的支出。

10.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項）：指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的養(yǎng)老保險費(fèi)的支出。

11.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項）：指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的職業(yè)年金的支出。

12.社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：指除上述項目外，其他用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。

13.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。

14.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。

15.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于集中繳納公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。

16.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指由單位及其在職職工按規(guī)定繳存的住房公積金支出。

17.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

18.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

19.納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。