關(guān)于四川省樂山市井研縣公安系統(tǒng)

2020年部門預(yù)算編制的說明

按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實(shí)行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。

一、基本職能及主要工作

（一）井研縣公安系統(tǒng)的基本職能：

1、貫徹執(zhí)行黨中央、國務(wù)院和省、市、縣委、縣政府以及上級公安部門有關(guān)公安工作的方針、政策、法律、法規(guī)、規(guī)章，組織領(lǐng)導(dǎo)、檢查、監(jiān)督全縣公安工作。

2、組織、協(xié)調(diào)和處置全縣公安機(jī)關(guān)應(yīng)急管理、搶險(xiǎn)救援工作和社會公共突發(fā)事件的處置工作。

3、搜集、掌握、處理影響和危害國家安全、社會政治穩(wěn)定、社會治安方面的情報(bào)信息，開展偵察、控制、打擊處理工作，組織開展全縣公安情報(bào)的收集、研判和應(yīng)用；為縣委、縣政府和上級公安機(jī)關(guān)提供信息、制定對策。

4、組織、指導(dǎo)全縣公安偵查工作，協(xié)調(diào)處理或偵辦全縣刑事犯罪案件、國內(nèi)危害國家安全的犯罪案件及經(jīng)濟(jì)犯罪案件。

5、負(fù)責(zé)全縣治安管理工作，協(xié)調(diào)處置全縣重大治安災(zāi)害事故、騷亂和群體性突發(fā)事件，依法查處破壞社會治安秩序行為，負(fù)責(zé)全縣治安保衛(wèi)工作。

6、負(fù)責(zé)全縣出入境管理有關(guān)工作。

7、組織指導(dǎo)全縣消防監(jiān)督、火災(zāi)預(yù)防和撲救工作。

8、組織實(shí)施全縣互聯(lián)網(wǎng)安全監(jiān)督管理。

9、防范、處置邪教及有害氣功組織的違法犯罪活動。

10、負(fù)責(zé)對全縣的恐怖活動的情報(bào)、防范、偵察和應(yīng)急處置工作。

11、指導(dǎo)監(jiān)督全縣看守所、行政拘留所的監(jiān)管教育工作；負(fù)責(zé)對縣看守所、行政拘留所進(jìn)行直接管理。

12、負(fù)責(zé)全縣公安警衛(wèi)業(yè)務(wù)工作，組織實(shí)施對黨和國家領(lǐng)導(dǎo)人及重要來賓來研期間的安全警衛(wèi)工作。

13、組織、實(shí)施全縣公安科技工作，規(guī)劃全縣公安機(jī)關(guān)的指揮系統(tǒng)、信息技術(shù)、刑事技術(shù)建設(shè)。

14、制定全縣公安機(jī)關(guān)裝備、被裝配備和經(jīng)費(fèi)等警備保障計(jì)劃、制度；分配管理裝備物資；指導(dǎo)、監(jiān)督、管理全縣公安機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)工作和審計(jì)工作。

15、分析全縣公安隊(duì)伍狀況，組織和指導(dǎo)全縣公安隊(duì)伍建設(shè)、民警教育訓(xùn)練和公安宣傳工作；負(fù)責(zé)全縣公安機(jī)關(guān)人事管理，按規(guī)定權(quán)限管理干部。

16、按規(guī)定權(quán)限對干部進(jìn)行監(jiān)督，指導(dǎo)全縣公安機(jī)關(guān)紀(jì)檢監(jiān)察和警務(wù)督察工作。

17、負(fù)責(zé)和指導(dǎo)全縣的禁毒、緝毒工作。

18、依法管理戶口、居民身份證、槍支彈藥、危險(xiǎn)物品、特種行業(yè)等；管理集會、游行、示威活動，承擔(dān)縣政府實(shí)有人口管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的具體工作。

19、辦理全縣的公安行政訴訟和行政復(fù)議案件。

20、依法監(jiān)督管理機(jī)關(guān)、團(tuán)體、企事業(yè)單位和重點(diǎn)建設(shè)工程的安全保衛(wèi)工作，組織開展群防群治工作。

21、依法管理道路安全，維護(hù)交通秩序，以及機(jī)動車駕駛員管理工作，依法處理交通事故。

22、管理指導(dǎo)縣境內(nèi)森林、鐵路等專門公安機(jī)關(guān)的業(yè)務(wù)工作。

23、指導(dǎo)轄區(qū)內(nèi)武警中隊(duì)執(zhí)行公安任務(wù)。

24、承擔(dān)縣政府公布的有關(guān)行政審批事項(xiàng)。

25、承辦縣委、縣政府和上級公安機(jī)關(guān)交辦的其他工作事項(xiàng)。

（二）、2020年重點(diǎn)工作任務(wù)介紹：

2020年，是全面建成小康社會、實(shí)現(xiàn)“十三五”規(guī)劃圓滿收官的沖刺之年，也是縣委實(shí)施“126”發(fā)展戰(zhàn)略、向基本實(shí)現(xiàn)現(xiàn)代化邁進(jìn)的啟新之年。全縣經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展進(jìn)入風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)不斷積累甚至集中爆發(fā)的時(shí)期，特別是受肺炎疫情影響，與疫情直接或間接相關(guān)的矛盾問題正在加快凸顯，各類風(fēng)險(xiǎn)隱患極易交織疊加，維護(hù)安全穩(wěn)定形勢更加嚴(yán)峻、壓力明顯增大。同時(shí)，我們的工作還存在諸多問題和短板，必須認(rèn)真對待、靶向治療，做到任務(wù)、能力和效果相適應(yīng)、相統(tǒng)一。

（一）確保政治安全任重道遠(yuǎn)。當(dāng)前，國際國內(nèi)環(huán)境錯(cuò)綜復(fù)雜，意識形態(tài)領(lǐng)域和反分維穩(wěn)斗爭復(fù)雜尖銳。近期，美西方勢力又利用新型冠狀病毒肺炎疫情大肆丑化抹黑我國國際形象，挑動對立情緒，制造仇華氛圍，并鼓吹言論自由，企圖推動“顏色革命”。各類不法分子插手特殊利益群體，勾結(jié)資助重點(diǎn)人和邪教組織，炒作社會熱點(diǎn)和敏感問題，不斷制造謠言雜音，攻擊我國社會制度和治國方略。“全能神”有從周邊向我縣蔓延的趨勢，邪教人員管控還沒有真正實(shí)起來，我們絕不能掉以輕心，必須持續(xù)用力，把工作落到點(diǎn)上、做在實(shí)處。

（二）維護(hù)社會穩(wěn)定壓力很大。這次疫情對經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的影響是全方位、深層次的，短期內(nèi)無法根除。特別是餐飲住宿、文化娛樂、交通運(yùn)輸?shù)刃袠I(yè)受損嚴(yán)重，極易引發(fā)串聯(lián)集訪維權(quán)?？h內(nèi)大量僵尸企業(yè)拖欠的材料款、工程款以及工人工資數(shù)額大，涉及人員多，政府和企業(yè)均無能力解決，債權(quán)人和工人在維權(quán)過程中，極易出現(xiàn)非法聚集上訪等事件。在當(dāng)前和今后一段時(shí)期，征地拆遷、退役軍人、民辦教師等利益群體的訴求，仍然無法得到有效解決，這是維護(hù)全縣社會穩(wěn)定面臨的最大困難，需要我們主動作為，持續(xù)抓好防范和化解工作。

（三）治安防控體系仍需完善。“天網(wǎng)”“雪亮”工程點(diǎn)位少，質(zhì)量不高，實(shí)戰(zhàn)作用發(fā)揮有限。各類侵財(cái)性案件，特別是電信詐騙案，發(fā)案率高、破案率低，打防形勢不容樂觀。矛盾糾紛排查化解不到位，重點(diǎn)人員管控不嚴(yán)不實(shí)，個(gè)人極端案事件仍有可能發(fā)生。企業(yè)安全主體責(zé)任和主管部門監(jiān)督責(zé)任沒有壓實(shí)，網(wǎng)約房、網(wǎng)約車、無人機(jī)等新興行業(yè)管理缺位。農(nóng)村道路交通安全隱患較多，“緩堵保暢”還要深化，需要我們持之以恒補(bǔ)短補(bǔ)軟，筑牢安全屏障。

（四）隊(duì)伍教育管理存在短板。個(gè)別民警集體榮譽(yù)感不強(qiáng)、工作激情不足，缺乏大局意識和敬業(yè)精神，干工作按部就班、推諉拖拉，遇到問題繞道走，碰到矛盾就縮手。執(zhí)行紀(jì)律規(guī)定不徹底，追責(zé)問責(zé)沒有逗硬，上班遲到早退、玩手機(jī)打游戲等“慵懶散”問題沒有得到根治。教育訓(xùn)練體系和機(jī)制不完善，刑事技術(shù)和信息化人才儲備不足，民警履職能力不強(qiáng)，工作推進(jìn)乏力，實(shí)現(xiàn)不了預(yù)期效果，離“一警多能”的要求差距很大，這是影響公安隊(duì)伍可持續(xù)發(fā)展并亟待解決的重大問題。

 

二、部門概況

井研縣公安系統(tǒng)預(yù)算3個(gè)單位，其中：行政單位3個(gè)?？h公安局總編制210個(gè)，其中：行政編制189個(gè)，事業(yè)編制8人（其中消防大隊(duì)8個(gè)），工勤編制13個(gè)。在職人員總數(shù)205人（其中消防大隊(duì)7人），其中：行政186人，工勤19人。

三、收支預(yù)算總體情況

按照綜合預(yù)算的原則，井研縣公安系統(tǒng)所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。2020年井研縣公安收入預(yù)算總額為5531.8萬元，較上年預(yù)算數(shù)增加14.82萬元。其中：當(dāng)年財(cái)政撥款收入5531.8萬元。相應(yīng)安排支出預(yù)算5531.8萬元，其中：人員支出4184.48萬元，日常公用支出1193.72萬元，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出63.6萬元，專項(xiàng)支出90萬元。

四、財(cái)政撥款支出預(yù)算安排情況

井研縣公安系統(tǒng)2020年財(cái)政撥款收支總預(yù)算5531.8萬元，主要用于保障該部門機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及承擔(dān)防范、打擊恐怖活動、維穩(wěn)、應(yīng)急處突等相關(guān)工作。其中：

基本支出，是用于保障公安局16個(gè)職能股室、2個(gè)監(jiān)所、消防隊(duì)、武警中隊(duì)和9個(gè)派出機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。

項(xiàng)目支出，是用于保障公安局16個(gè)職能股室、2個(gè)監(jiān)所、消防隊(duì)、武警中隊(duì)和9個(gè)派出機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出。

五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模及變化情況。

井研縣公安系統(tǒng)2020年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款5531.8萬元，較上年預(yù)算數(shù)增加14.82萬元。主要是因?yàn)槿藛T經(jīng)費(fèi)增加。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。

公共安全支出4180.33萬元，占75.57%；社會保障和就業(yè)支出298.62萬元，占5.39%；衛(wèi)生分健康支出128.38萬元，占2.32%；住房保障支出291.92萬元，占5.28%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出632.55萬元，占11.44%。

一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。

1.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）:2020年預(yù)算數(shù)為4709.08萬元，主要用于：機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。

2.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）:2020年預(yù)算數(shù)為0萬元，主要用于：機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位開展財(cái)政綜合業(yè)務(wù)、預(yù)決算編審等未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的專門性財(cái)政管理工作的項(xiàng)目支出。

3.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）其他財(cái)政公安支出（項(xiàng)）:2020年其他公安支出預(yù)算數(shù)為70.8萬元，特別業(yè)務(wù)支出28萬元，執(zhí)法辦案支出5萬元。主要用于：開展其他公安業(yè)務(wù)方面專門性工作任務(wù)的項(xiàng)目支出。

4.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）:2020年預(yù)算數(shù)為0萬元，主要用于：保障離退休人員經(jīng)費(fèi)支出。

5.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:2020年預(yù)算數(shù)為298.62萬元，主要用于：實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

6.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:2020年預(yù)算數(shù)為0萬元，主要用于：實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的職業(yè)年金支出。

7.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）:2020年預(yù)算數(shù)為128.37萬元，主要用于：機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

8.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）:2020年預(yù)算數(shù)為0萬元，主要用于：部門下屬事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

9.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:2019年預(yù)算數(shù)為291.93萬元，主要用于：部門按人力資源和社會保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以???規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。

10.住房保障（類）城鄉(xiāng)社區(qū)住宅（款）住房公積金管理（項(xiàng)）:2020年預(yù)算數(shù)為0萬元，主要用于：部門下屬單位公積金管理中心正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，開展專門性工作任務(wù)的項(xiàng)目支出。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

井研縣公安系統(tǒng)2020年一般公共預(yù)算基本支出3214.19萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)2687.19萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會保險(xiǎn)繳費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、住房公積金、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

公用經(jīng)費(fèi)527萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。

七、政府性基金預(yù)算支出規(guī)模及變化情況說明

井研縣公安系統(tǒng)2020年沒有政府性基金預(yù)算支出

八、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排情況說明

井研縣公安系統(tǒng)2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)206萬元，較上年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)減少2萬元。其中財(cái)政撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)206萬元。因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)30萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)176萬元。

1.因公出國（境）經(jīng)費(fèi)無

2.公務(wù)接待費(fèi)較上年預(yù)算減少2萬元，下降6.25%。主要原因是響應(yīng)習(xí)近平總書記號召，厲行節(jié)約的成果。

2020年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于當(dāng)年按規(guī)定開支的各類接待。

3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與上年預(yù)算持平

單位現(xiàn)有公務(wù)用車44輛，其中：轎車38輛，越野車0輛，多功能乘用車6輛。

2020年沒有安排公務(wù)用車購置費(fèi)

2020年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)176萬元，用于單位公務(wù)用車車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

九、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

2020年，井研縣公安系統(tǒng)為保障單位運(yùn)行，安排的包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用等機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算為526.99萬元，較上年預(yù)算減少153.38萬元，下降22.54%。

（三）政府采購情況。

2020年，井研縣公安系統(tǒng)安排政府采購預(yù)算90萬元，較上年預(yù)算減少479.5萬元，主要是工程類單獨(dú)預(yù)算。

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至去年底，井研縣公安系統(tǒng)共有車輛44輛。單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。

2020年，部門預(yù)算安排購置車輛及單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0萬元。

（五）績效目標(biāo)設(shè)置情況。

2020年，井研縣公安系統(tǒng)按要求實(shí)行績效目標(biāo)管理，部門整體績效目標(biāo)涉及預(yù)算安排5531.8萬元，其中編制了項(xiàng)目績效目標(biāo)的預(yù)算0萬元。

十、名詞解釋（各部門根據(jù)實(shí)際情況對名詞解釋進(jìn)行增加或刪減）

1.公共預(yù)算撥款收入：指縣本級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.公共安全支出：指公安系統(tǒng)維護(hù)社會公共安全方面的支出。

3.社會保障和就業(yè)支出：指公安系統(tǒng)在社會保障與就業(yè)方面的支出。
    4.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出：指公安系統(tǒng)用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)與計(jì)生育管理方面的支出。
　　5.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
　　6.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
　　7.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入部門預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。
　　　8.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位公安系統(tǒng)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)一般設(shè)備購置費(fèi)等費(fèi)用開支。