關(guān)于井研縣供銷社部門（單位）
2018年部門預(yù)算編制的說明

按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實(shí)行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。

一、基本職能及主要工作

基本職能：供銷合作社是為農(nóng)服務(wù)的合作經(jīng)濟(jì)組織，是推動(dòng)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)進(jìn)步的重要力量。負(fù)責(zé)全縣農(nóng)業(yè)、農(nóng)村、農(nóng)民服務(wù)工作，參與構(gòu)建新型農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系，推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，推進(jìn)新農(nóng)村現(xiàn)代流通服務(wù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，把供銷合作社構(gòu)建成運(yùn)轉(zhuǎn)高效、功能完備、城鄉(xiāng)并舉、工貿(mào)并重的農(nóng)村現(xiàn)代經(jīng)營服務(wù)新體系，努力成為農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)的骨干力量，農(nóng)村現(xiàn)代流通的主導(dǎo)力量，農(nóng)民專業(yè)合作的帶動(dòng)力量。

主要工作：

1. 按照已出臺(tái)的《中共井研縣委井研縣人民政府關(guān)于印發(fā)<井研縣深化供銷合作社綜合改革的實(shí)施意見>的通知》（井委發(fā)〔2017〕3號(hào)）文件精神，圍繞縣委2018年工作要點(diǎn)，全面推進(jìn)供銷合作社綜合改革工作向縱深發(fā)展。

2.做好小春化肥的儲(chǔ)備工作，早計(jì)劃、早調(diào)運(yùn)、早儲(chǔ)備、早供應(yīng)，確保農(nóng)業(yè)生產(chǎn)大豐收，為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)糧大縣的目標(biāo)貢獻(xiàn)自身力量。

3.繼續(xù)抓好土地托管工作。

4.完成縣委、縣政府交辦的各項(xiàng)工作。

5.包裝好儲(chǔ)備項(xiàng)目，積極向上級(jí)爭取項(xiàng)目資金。

6.繼續(xù)抓好供銷系統(tǒng)歷史遺留問題的化解，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。

二、部門概況

縣供銷社部門（單位）參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，主要包括：辦公室、人事監(jiān)察股、社務(wù)指導(dǎo)股、財(cái)務(wù)審計(jì)股。

三、收支預(yù)算總體情況

按照綜合預(yù)算的原則，縣供銷社部門（單位）所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。2018年縣供銷社部門（單位）收入預(yù)算總額為168.78萬元，較上年預(yù)算數(shù)減少78.85萬元。其中：當(dāng)年財(cái)政撥款收入168.78萬元。相應(yīng)安排支出預(yù)算168.78萬元，其中：人員支出134.62萬元，日常公用支出18.90萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出1.26萬元，專項(xiàng)支出14萬元。

四、財(cái)政撥款支出預(yù)算安排情況

縣供銷社部門（單位）2018年財(cái)政撥款收支總預(yù)算168.78萬元，主要用于保障該部門機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及承擔(dān)縣供銷社事業(yè)發(fā)展相關(guān)工作。其中：

基本支出，是用于保障縣供銷社機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。

項(xiàng)目支出，是用于保障縣供銷社機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出。

五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模及變化情況。

縣供銷社部門（單位）2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款168.78萬元，較上年預(yù)算數(shù)減少78.85萬元。主要是因?yàn)橹饕菧p少了供銷綜合改革專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

   （二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。

社會(huì)保障和就業(yè)支出19.16萬元，占11.35%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出3.88萬元，占2.30%；商業(yè)服務(wù)業(yè)???支出134.24萬元，占79.54%；住房保障支出11.50萬元，占6.81%。

   （三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。

   1.一般公共服務(wù)（類）供銷事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）:2018年預(yù)算數(shù)為120.24萬元，主要用于：機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。

   2.一般公共服務(wù)（類）供銷事務(wù)（款）其他財(cái)政事務(wù)支出（項(xiàng)）:2018年預(yù)算數(shù)為14萬元，主要用于：開展其他供銷事務(wù)方面專門性工作任務(wù)的項(xiàng)目支出。

   3.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:2018年預(yù)算數(shù)為12.78萬元，主要用于：實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

   4.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:2018年預(yù)算數(shù)為6.38萬元，主要用于：實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的職業(yè)年金支出。

   5.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）:2018年預(yù)算數(shù)為3.88萬元，主要用于：機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

   6.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:2018年預(yù)算數(shù)為11.50萬元，主要用于：部門按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

   縣供銷社部門（單位）2018年一般公共預(yù)算基本支出168.78萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)135.88萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

公用經(jīng)費(fèi)32.90萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。

七、政府性基金預(yù)算支出規(guī)模及變化情況說明

2018年，縣供銷社部門（單位）沒有政府性基金預(yù)算支出。

八、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排情況說明

   縣供銷社部門（單位）2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)3.50萬元，較上年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)減少0.50萬元。其中財(cái)政撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)3.50萬元。因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)1萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.50萬元。

   1.因公出國（境）經(jīng)費(fèi)較上年預(yù)算增加（減少或持平）0萬元，增長（下降）0%。主要原因是本部門不涉及因公出國（境）。

    2.公務(wù)接待費(fèi)較上年預(yù)算增加（減少或持平）0萬元，增長（下降）0%。主要原因是……。

2018年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于對(duì)上級(jí)和本級(jí)單位公務(wù)接待等。

   3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較上年預(yù)算增加（減少或持平）0.50萬元，下降16.66%。主要原因是控制單位公務(wù)用車次數(shù)。

單位現(xiàn)有公務(wù)用車1輛，其中：轎車1輛。

2018年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.50萬元，用于單位公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用。

九、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

2018年，縣供銷社部門（單位）為保障單位運(yùn)行，安排的包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用等機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算為7.50萬元，較上年預(yù)算增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。

   （二）政府采購情況。

2018年，縣供銷社部門（單位）未安排政府采購預(yù)算。

   （三）國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至去年底，縣供銷社部門（單位）共有車輛1輛。

十、名詞解釋（各部門根據(jù)實(shí)際情況對(duì)名詞解釋進(jìn)行增加或刪減）

1.財(cái)政撥款收支情況：是指一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況。

2.一般公共預(yù)算撥款收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

4.事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

5.其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是利息收入、國有資產(chǎn)出租收入等。

6.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的收入不足以安排當(dāng)年會(huì)出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

7.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：指離退休人員的支出。

9.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：指離退休人員的支出。

10.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指部門實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。

11.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指部門實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的職業(yè)年金的支出。

12.社會(huì)保障和就業(yè)（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：指除上述項(xiàng)目外，其他用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。

13.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

14.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

15.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于集中繳納公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。

16.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指由單位及其在職職工按規(guī)定繳存的住房公積金支出。

17.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

18.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

19.納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。