井研縣總工會2019年部門預算編制的說明

　　按照預算管理有關規(guī)定，目前部門預算的編制實行綜合預算制度，即全部收入和支出都反映在預算中。
　　一、基本職能及主要工作

　　(一)基本職能
 依照《工會法》和黨的路線、方針、政策，維護職工合法權益，對困難職工進行幫扶，參與涉及職工切身利益的有關地方性法規(guī)和政策、措施的調(diào)研制定；指導全縣基層工會的自身建設；指導各基層工會組織職工開展以職工代表大會為基本的民主選舉、民主決策、民主管理和民主監(jiān)督工作；推動基層工會建立集體合同制度，工資集體協(xié)商制度和監(jiān)督保障機制；參與指導勞動合同的簽訂工作；指導基層工會開展群眾性文體和經(jīng)濟技術創(chuàng)新活動。
　　(二)2019年主要工作
　　1、繼續(xù)深入學習貫徹落實黨的十九大精神。
　　2、圍繞縣委中心工作開展職工文體和勞動競賽活動。廣泛開展形式多樣的勞動競賽活動，力爭全縣企業(yè)參與勞動競賽面達到95%。組織開展一次全縣性大型文體活動。
　　3、切實履行維權職責。繼續(xù)推行“兩書”制度和法律顧問制度，深入開展“七五”普法，開展“法律七進”、“12.4”全國法制宣傳日等主題宣傳活動。
　　4、服務民生促小康。堅持重心下移，加強基層工會陣地建設，力爭建設農(nóng)民工文化驛站和職工之家各1個，提升基層服務職工群眾的能力。圍繞黨委、政府民生工程目標任務，提升“四季送”品牌幫扶實效，生活醫(yī)療救助做到應助盡助、全面覆蓋。開展“女職工關愛行動”，加大職工醫(yī)療互助保險和女職工大病保險推廣力度。繼續(xù)做好精準扶貧工作。
　　5、夯實基礎強保障。強化基層組織保障。加大工會組建力度，加強工會干部培訓、調(diào)訓工作，組織工會干部參加上級培訓，大力推進企事業(yè)單位工會經(jīng)費（籌備金）“稅庫銀一體化、市級匯繳”代征制度。
　　二、部門概況
　　井研縣總工會部門預算1個單位，其中：參公單位1個?？h總工會總編制5個。在職人員總數(shù)5人，其中：行政4人，工勤1人。下屬二級單位1個，即井研縣總工會職工俱樂部（事業(yè)單位）。職工俱樂部不屬于預算單位，與縣總工會合并辦公，經(jīng)費共用。職工俱樂部總編制3個。在職人員總數(shù)3人，其中：事業(yè)2人，事業(yè)工人1人。
　　三、收支預算總體情況
　　按照綜合預算的原則，井研縣總工會所有收入和支出均納入部門預算管理。2019年井研縣總工會收入預算總額為151.80萬元，較上年預算數(shù)增加0.20萬元。其中：當年財政撥款收入151.80萬元，其中：人員支出61.80萬元，專項支出90.00萬元。
　　四、財政撥款支出預算安排情況
井研縣總工會2019年財政撥款收支總預算151.80萬元，主要用于保障該部門機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務以及承擔工會事業(yè)發(fā)展相關工作。其中：
　　基本支出，是用于保障總工會機關、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費。
　　項目支出，是用于保障總工會機關、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出。
　　五、一般公共預算當年撥款情況說明

　　（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模及變化情況。
　　井研縣總工會2019年一般公共預算當年撥款151.80萬元，較上年預算數(shù)增加0.20萬元。主要是因為人員增加，加大了經(jīng)費開支。
　　（二）一般公共預算當年撥款結(jié)構(gòu)情況。
　　一般公共服務支出151.80萬元，占100%。
　?。ㄈ┮话愎差A算當年撥款具體使用情況。
　　1.一般公共服務行政運行:2019年預算數(shù)為61.80萬元，主要用于：機關及參公管理事業(yè)單位正常運轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費。
　　2.一般公共服務一般行政管理事務:2019年預算數(shù)為90.00萬元，主要用于：機關及參公管理事業(yè)單位開展財政綜合業(yè)務、預決算編審等未單獨設置項級科目的專門性財政管理工作的項目支出。
　　六、一般公共預算基本支出情況說明
　　井研縣總工會2019年一般公共預算基本支出151.80萬元，其中：
　　人員經(jīng)費61.80萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他工資福利支出、離休費、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。
　　公用經(jīng)費90.00萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、勞務費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出。
　　七、政府性基金預算支出規(guī)模及變化情況說明
　　2019年，井研縣總工會沒有政府性基金預算支出。
　　八、“三公”經(jīng)費預算安排情況說明
　　井研縣總工會2019年“三公”經(jīng)費預算數(shù)8.00萬元。其中：公務接待費1.00萬元,公務車運行費7.00萬元。
　　九、其他重要事項的情況說明
　?。ㄒ唬C關運行經(jīng)費。
　　2019年，井研縣總工會運行經(jīng)費預算為0元，較上年預算持平。
　?。ǘ┱少徢闆r。
　　2019年，井研縣總工會未安排政府采購預算，較往年預算持平。
　　（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。
　　截至去年底，井研縣總工會共有車輛3輛。
　　十、名詞解釋
　　1.財政撥款收支情況：是指一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經(jīng)營預算撥款收支情況。
　　2.一般公共預算撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。
　　3.基本支出：指為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
　　4.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
　　5.納入預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。