按照預算管理有關規(guī)定，目前部門預算的編制實行綜合預算制度，即全部收入和支出都反映在預算中。
    一、基本職能及主要工作
    按規(guī)定，目前部門預算的編制實行綜合預算制度，即全部收入和支出都反映在預算中。
    （一）主要工作職能。
    負責全縣貧困戶脫貧、貧困村退出以及整體脫貧攻堅工作的綜合牽頭、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、驗收考核工作。統(tǒng)籌組織和協(xié)調(diào)編制全縣脫貧攻堅規(guī)劃、年度實施方案、專項扶貧方案和脫貧攻堅行動計劃，負責貧困人口信息系統(tǒng)管理。組織指導各級各部門實施脫貧攻堅規(guī)劃和年度計劃，協(xié)同推進各扶貧專項工作。
    （二）當年主要工作。
    今年工作共六個部分，一是堅定政治站位，包括認真貫徹落實中央、省、市脫貧攻堅決策部署，把收官決勝脫貧攻堅作為強化“四個意識”、堅定“四個自信”、踐行“兩個維護”的自覺行動，全面落實脫貧攻堅“市縣抓落實”的工作機制。二是鞏固脫貧成果,包括堅持“四不摘”要求，加強駐村幫扶管理，堅持脫貧標準，進一步對標補短，深化定點扶貧，進一步管理使用好扶貧資金，系統(tǒng)研究謀劃2020年后的扶貧思路等7個方面。三是提升脫貧質(zhì)量，包括全面落實好教育、健康、社會保障等各項政策，深化產(chǎn)業(yè)扶貧，深入推進“百企幫百村”，強化就業(yè)扶貧，持續(xù)提升金融扶貧服務質(zhì)量，深化精神扶貧、法治扶貧，統(tǒng)籌做好非貧困村脫貧工作，細化落實易地扶貧搬遷后續(xù)扶持措施，做好扶貧對象動態(tài)管理，堅持防貧和防返貧并重，探索解決相對貧困的長效機制等11個方面。四是抓好問題整改，包括堅持常態(tài)化暗訪督導，抓好突出問題整改回頭看，加大扶貧領域信訪問題的排查化解和輿情處置力度，全力做好脫貧攻堅普查工作4個方面。五是包括全面總結宣傳，包括系統(tǒng)謀劃宣傳工作方案，講好井研扶貧故事，開展脫貧攻堅評選表彰（揚），做好輿情的引導和處置工作4個方面。六是深化作風建設，包括持續(xù)深化扶貧領域腐敗和作風問題專項治理，持續(xù)抓好扶貧領域工程項目專項清理，持續(xù)落實脫貧攻堅“刪繁就簡”和“八不準”措施，加強跟蹤監(jiān)測和暗訪力度，深入開展抓黨建促脫貧攻堅活動，繼續(xù)加強脫貧攻堅干部培訓6個方面。
    二、部門概況
    井研縣鄉(xiāng)村振興辦公室預算單位1個，其中行政單位1個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。行政編制7人，事業(yè)編制10人，主要包括：辦公室、綜合股、項目股等內(nèi)設機構。
    三、收支預算總體情況
    按照綜合預算的原則，井研縣鄉(xiāng)村振興辦公室所有收入和支出均納入部門預算管理。2020年井研縣鄉(xiāng)村振興辦公室收入預算總額為1820.31萬元，較上年預算數(shù)增加41.77萬元。其中：當年財政撥款收入1820.31萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結轉(zhuǎn)收入0萬元。相應安排支出預算1820.31萬元，其中：人員支出166.23萬元，日常公用支出53.33萬元，對個人和家庭的補助支出0.75萬元，專項支出1600萬元。
    四、財政撥款支出預算安排
    井研縣鄉(xiāng)村振興辦公室2020年財政撥款收支總預算1820.31萬元，主要用于保障該部門機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務以及承擔脫貧攻堅和鄉(xiāng)村振興事業(yè)發(fā)展相關工作。其中：基本支出220.31萬元，是用于保障鄉(xiāng)村振興機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費。
項目支出1600萬元，是用于全縣脫貧攻堅資金保障。
    五、一般公共預算當年撥款情況說明
    （一）一般公共預算當年撥款規(guī)模及變化情況。
    井研縣鄉(xiāng)村振興辦公室2020年一般公共預算當年撥款1820.31萬元，較上年預算數(shù)增加41.77萬元。主要原困是人員經(jīng)費住房公積金有所增加，增加了51.67萬元，日常公用經(jīng)費較上年增加了30.1萬元，專項業(yè)務費較上年減少了40萬元。
    （二）一般公共預算當年撥款結構情況。一般公共服務支出174.78萬元，占9.6%；社會保障和就業(yè)支出18.65萬元，占1.02%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出7.15萬元，占0.40%；農(nóng)林水支出1600萬元，占 87.90%；住房保障支出19.73萬元，占1.08%。
    （三）一般公共預算當年撥款具體使用情況。

    1.一般公共服務（類）鄉(xiāng)村振興辦公室政府辦公廳（示）及相關機構事務（款）行政運行（項）:年預算數(shù)為83.75萬元，主要用于：機關及事業(yè)單位正常運轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費。
    2.一般公共服務（類）鄉(xiāng)村振興辦公室政府辦公廳（示）及相關機構事務（款）事業(yè)運行（項）:年預算數(shù)為91.02萬元，主要用于：機關及事業(yè)單位正常運轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費。
    3.農(nóng)林水支出（類）財政扶貧（款）生產(chǎn)發(fā)展（項）:2020年預算數(shù)為1600萬元，主要用于：脫貧攻堅和鄉(xiāng)村振興項目經(jīng)費支出。
    4.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）:2020年預算數(shù)為18.65萬元，主要用于：實施養(yǎng)老保險制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
    5.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）:2020年預算數(shù)為3.36萬元，主要用于：機關及參公管理事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費支出。
    6.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）:2020年預算數(shù)為3.79萬元，主要用于：機關及參公管理事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費支出。
    7.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:2020年預算數(shù)為19.73萬元，主要用于：部門按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。
    六、一般公共預算基本支出情況說明
    井研縣鄉(xiāng)村振興辦公室2020年一般公共預算基本支出220.31萬元，其中：人員經(jīng)費166.98萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他工資福利支出、離休費、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。公用經(jīng)費53.33萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、勞務費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出。
    七、政府性基金預算支出規(guī)模及變化情況說明
    2020年，井研縣鄉(xiāng)村振興辦公室沒有安排政府性基金預算支出。
    八、“三公”經(jīng)費預算安排情況說明
    井研縣鄉(xiāng)村振興辦公室2020年“三公”經(jīng)費預算數(shù)8萬元，較上年“三公”經(jīng)費預算數(shù)增加1萬元。其中財政撥款安排“三公”經(jīng)費8萬元。因公出國（境）經(jīng)費0萬元，公務接待費4萬元，公務用車購置及運行維護費4萬元。因公出國（境）經(jīng)費較上年預算0萬元，增長0%。
    公務接待費2020年預算4萬元，與2019年持平，增長0%。
    公務用車購置及運行維護費4萬元，較上年增加1萬元，原因是車輛老化，維修費增加。
    單位現(xiàn)有公務用車1輛，其中：轎車1輛，越野車0輛，多功能乘用車0輛。
    2020年安排公務用車購置費0萬元。
    2020年安排公務用車運行維護費4萬元，用于主要用于脫貧攻堅及鄉(xiāng)村振興項目實施用車和接待專項檢查等工作所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
    九、 其他重要事項的情況說明
    （一）機關運行經(jīng)費。
    2020年，井研縣鄉(xiāng)村振興辦公室為保障單位運行，安排的包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用等機關運行經(jīng)費預算為53.33萬元，較上年預算增加30.1萬元，較上年增長129.57%。原因是扶貧的專項檢查所需的辦公打印費、檔案資料費、專項檢查租車費、會議費等較上年增加。
    （二）政府采購情況。
    2020年，井研縣鄉(xiāng)村振興辦公室沒有安排政府采購預算。
    （三）國有資產(chǎn)占有使用情況。
    截至去年底，井研縣鄉(xiāng)村振興辦公室共有車輛1輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。
    2020年，部門預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備。
    （四）績效目標設置情況。
    2020年鄉(xiāng)村振興辦公室安排績效目標任務，具體如下：
    總體目標：
    1.保障機關所有人員開支，正常運轉(zhuǎn)：為工作提供人員保障，
    2.推動井研鄉(xiāng)村振興和脫貧攻堅工作順利開展，保障單位的正常運轉(zhuǎn)，在規(guī)定時間內(nèi)，優(yōu)質(zhì)高效完成各類業(yè)務工作。
    3.負責井研縣鄉(xiāng)村振興辦公室脫貧攻堅專項檢查全會議和其他重要會議的籌備工作。
    4.負責縣委和縣政府農(nóng)村工作領導小組的日常工作，負責協(xié)調(diào)、指導、檢查、督促和考核農(nóng)口各局及鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村工作。負責農(nóng)村經(jīng)濟體制改革的組織、指導工作，協(xié)調(diào)全縣農(nóng)村對外開放、經(jīng)濟技術協(xié)作和外向型經(jīng)濟發(fā)展工作，研究制定農(nóng)村經(jīng)濟體制、經(jīng)營機制、流通體制、農(nóng)村體制改革方案，配合縣級有關部門做好農(nóng)村基層組織建設工作和農(nóng)村精神文明建設工作。
    十、名詞解釋
    財政撥款收支情況：是指一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經(jīng)營預算撥款收支情況。
    （一）一般公共預算撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。
    （二）其他收入：指除上述“一般公共預算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是利息收入、國有資產(chǎn)出租收入等。
    （三）上年結轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
    （四）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：指離退休人員的支出。
    （五）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的養(yǎng)老保險費的支出。
    （六）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的職業(yè)年金的支出。
    （七）社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：指除上述項目外，其他用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。
    （八）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。
    （九）住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指由單位及其在職職工按規(guī)定繳存的住房公積金支出。
    （十）基本支出：指為保證機構正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
    （十一）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
    （十二）納入預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。