關(guān)于井研縣委黨校（行政學(xué)校）
2020年部門(mén)預(yù)算編制的說(shuō)明

按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前部門(mén)預(yù)算的編制實(shí)行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。
一、基本職能及主要工作
（一）基本職能
1、根據(jù)縣委對(duì)干部隊(duì)伍的要求，有計(jì)劃地輪訓(xùn)副科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部和村支書(shū)、村主任，培訓(xùn)中青年后備干部和理論骨干；根據(jù)縣政府的要求，有計(jì)劃地培訓(xùn)公務(wù)員；有計(jì)劃地搞好黨員干部學(xué)歷教育工作；協(xié)同組織人事部門(mén)對(duì)學(xué)員在學(xué)習(xí)期間及表現(xiàn)進(jìn)行考核鑒定。
2、研究、宣傳馬列主義、毛澤東思想和鄧小平理論，圍繞黨的中心任務(wù)和縣委、縣政府的部署，對(duì)全縣重大現(xiàn)實(shí)問(wèn)題開(kāi)展理論研究，并將研究成果直接為教學(xué)服務(wù)，為縣委、縣政府決策提供參考依據(jù)。
3、承辦縣委和縣政府交辦的其他事項(xiàng)。
（二）2020年重點(diǎn)工作任務(wù)介紹。
1、抓好黨校分類改革工作。
2、抓好黨建和黨風(fēng)廉政建設(shè)工作。搞好黨員學(xué)習(xí)教育、黨風(fēng)廉政建設(shè)工作；開(kāi)展好“支部共建”、“黨員義工日”、“雙報(bào)到”等黨組織活動(dòng)。
3、抓好干部培訓(xùn)工作。開(kāi)展好：“鄉(xiāng)科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部培訓(xùn)班”、“優(yōu)秀年輕干部鑄魂工程培訓(xùn)班暨優(yōu)秀干部示范進(jìn)修班”、“村（社區(qū)）干部培訓(xùn)班”、“擬發(fā)展對(duì)象培訓(xùn)班”等主體班培訓(xùn)工作，“新進(jìn)公務(wù)員培訓(xùn)”、“新進(jìn)事業(yè)人員培訓(xùn)”以及時(shí)政專題培訓(xùn)等各類短期專題業(yè)務(wù)類培訓(xùn)班的培訓(xùn)工作；加強(qiáng)對(duì)縣域區(qū)劃調(diào)整后街道辦、鎮(zhèn)以及村（社區(qū)）干部的培訓(xùn)；搞好鄉(xiāng)鎮(zhèn)村干部、黨員、村民教育培訓(xùn)工作；抓好“成都戰(zhàn)役·首戰(zhàn)遺址——井研縣黨性教育基地”“百里產(chǎn)業(yè)環(huán)線——井研縣鄉(xiāng)村振興干部培訓(xùn)基地”“熊克武故居——井研縣社會(huì)主義學(xué)校培訓(xùn)基地”“廖平經(jīng)學(xué)堂——井研縣國(guó)學(xué)文化教育基地”4基地建設(shè)、利用工作；加強(qiáng)教師素質(zhì)能力培養(yǎng)提高工作；搞好調(diào)研資政工作，力爭(zhēng)調(diào)研課題在省委黨校、市委黨校、市社科聯(lián)等立項(xiàng)、結(jié)項(xiàng)，并評(píng)為優(yōu)秀。
4、加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)黨校建設(shè)和清華遠(yuǎn)程設(shè)備的維護(hù)管理工。做好對(duì)全縣公務(wù)員、參公管理人員的網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)工作；做好干教在線課程更新、網(wǎng)站服務(wù)器及清華遠(yuǎn)程接收系統(tǒng)設(shè)備的維護(hù)保障等工作。
5、做好依法治縣工作、精準(zhǔn)扶貧工作、“創(chuàng)國(guó)衛(wèi)”驗(yàn)收等工作。
6、做好校園文化建設(shè)、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及校園綠化美化等后勤保障工作。
二、部門(mén)概況
井研縣委黨校（行政學(xué)校）屬1個(gè)參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位，無(wú)下屬二級(jí)預(yù)算單位。
三、收支預(yù)算總體情況
按照綜合預(yù)算的原則，井研縣委黨校（行政學(xué)校）所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。2020年井研縣委黨校（行政學(xué)校）收入預(yù)算總額為196.65萬(wàn)元，較上年預(yù)算數(shù)增加6.26萬(wàn)元。其中：當(dāng)年財(cái)政撥款收入196.65萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元。相應(yīng)安排支出預(yù)算196.65萬(wàn)元，其中：人員支出154.66萬(wàn)元，日常公用支出40.08萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出1.91萬(wàn)元。
四、財(cái)政撥款支出預(yù)算安排情況
井研縣委黨校（行政學(xué)校）2020年財(cái)政撥款收支總預(yù)算196.65萬(wàn)元，主要用于保障該部門(mén)機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及承擔(dān)各類干部教育培訓(xùn)事業(yè)發(fā)展相關(guān)工作。其中：
基本支出，是用于保障井研縣委黨校（行政學(xué)校）正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。
項(xiàng)目支出，是用于保障井研縣委黨校（行政學(xué)校）為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出。
五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模及變化情況。
井研縣委黨校（行政學(xué)校）2020年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款196.65萬(wàn)元，較上年預(yù)算數(shù)增加6.26萬(wàn)元。主要是因?yàn)椋盒抡{(diào)入人員，在職職工人數(shù)比2019年增加1人，職工工資福利支出增加。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。
教育支出152.15萬(wàn)元，占77.37%；社會(huì)保障和就業(yè)支出17.13萬(wàn)元，占8.71%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出6.55萬(wàn)元，占3.33%；住房保障支出20.82萬(wàn)元，占10.59%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
1.教育支出（類）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）干部教育（項(xiàng)）:2020年預(yù)算數(shù)為152.15萬(wàn)元，主要用于：學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
2.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:2020年預(yù)算數(shù)為17.13萬(wàn)元，主要用于：實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度后，部門(mén)按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
7.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）:2020年預(yù)算數(shù)為2.88萬(wàn)元，主要用于：機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
6.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）:2020年預(yù)算數(shù)為3.67萬(wàn)元，主要用于：部門(mén)下屬事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
9.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:2020年預(yù)算數(shù)為20.82萬(wàn)元，主要用于：學(xué)校按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。
???、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明
井研縣委黨校（行政學(xué)校）2020年一般公共預(yù)算基本支出196.65萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)156.57萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
公用經(jīng)費(fèi)40.08萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。
七、政府性基金預(yù)算支出規(guī)模及變化情況說(shuō)明
2020年，井研縣委黨校（行政學(xué)校）沒(méi)有政府性基金預(yù)算支出。
八、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排情況說(shuō)明
井研縣委黨校（行政學(xué)校）2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)1.5萬(wàn)元，較上年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)減少4.5萬(wàn)元。其中財(cái)政撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)1.5萬(wàn)元。因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)1.5萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。
1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)較上年預(yù)算持平。
2.公務(wù)接待費(fèi)較上年預(yù)算減少1萬(wàn)元，降40%。主要原因是：是按相關(guān)要求進(jìn)一步加強(qiáng)公務(wù)接待管理，減少接待，節(jié)儉開(kāi)支。
2020年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)調(diào)研指導(dǎo)工作接待、同級(jí)黨校間教育研討和觀摩學(xué)習(xí)接待、領(lǐng)導(dǎo)專家教授來(lái)校傳授經(jīng)驗(yàn)指導(dǎo)教學(xué)教研工作接待、“井研干教在線”網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)和清華遠(yuǎn)教等教學(xué)設(shè)施設(shè)備維修接待等。
3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較上年預(yù)算減少3.5萬(wàn)元，下降100%。主要原因是：2019年下半年公車(chē)已交由井研縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心統(tǒng)籌管理，學(xué)校不再預(yù)算和開(kāi)支公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用。
單位現(xiàn)有公務(wù)用車(chē)1輛，其中：轎車(chē)1輛。
2020年安排公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。
2020年安排公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。
九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
2020年，井研縣委黨校（行政學(xué)校）為保障單位運(yùn)行，安排的包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用等機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算為40.08萬(wàn)元，較上年預(yù)算減少0.73萬(wàn)元，下降1.79%。
（二）政府采購(gòu)情況。
2020年，井研縣委黨校（行政學(xué)校）安排政府采購(gòu)預(yù)算4萬(wàn)元，較上年預(yù)算減少2萬(wàn)元，主要用于采購(gòu)網(wǎng)絡(luò)教學(xué)平臺(tái)（包括：“干教在線”、清華遠(yuǎn)教、中央黨校C級(jí)站）運(yùn)維設(shè)備等。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
截至去年底，井研縣委黨校（行政學(xué)校）共有車(chē)輛1輛。單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。
2020年部門(mén)預(yù)算未安排購(gòu)置車(chē)輛及單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備。
（四）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。
2020年，井研縣委黨校（行政學(xué)校）按要求實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)涉及預(yù)算安排196.65萬(wàn)元。
十、名詞解釋（各部門(mén)根據(jù)實(shí)際情況對(duì)名詞解釋進(jìn)行增加或刪減）
1.財(cái)政撥款收支情況：是指一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收支情況。
2.一般公共預(yù)算撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
4.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
5.其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是利息收入、國(guó)有資產(chǎn)出租收入等。
6.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
7.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指部門(mén)實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。
8.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。
9.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。
10.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指由單位及其在職職工按規(guī)定繳存的住房公積金支出。
11.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
12.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
13.納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門(mén)安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。