關(guān)于井研縣商務(wù)和經(jīng)濟(jì)合作局
2020年部門預(yù)算編制的說明
按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,目前部門預(yù)算的編制實(shí)行綜合預(yù)算制度,即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。
一、基本職能及主要工作
一是貫徹落實(shí)國家、省、市有關(guān)國內(nèi)外貿(mào)易方針、政策和法律、法規(guī),擬訂全縣國內(nèi)外貿(mào)易相關(guān)政策文件,制定全縣商務(wù)發(fā)展規(guī)劃、年度計(jì)劃并組織實(shí)施;二是承擔(dān)全縣服務(wù)業(yè)發(fā)展工作組織實(shí)施的協(xié)調(diào)職責(zé);三是負(fù)責(zé)完善全縣國內(nèi)貿(mào)易市場規(guī)劃、組織、調(diào)控、監(jiān)管體系建設(shè);四是承擔(dān)全縣組織整頓和規(guī)范市場經(jīng)濟(jì)秩序相關(guān)工作;五是統(tǒng)籌商務(wù)領(lǐng)域消費(fèi)促進(jìn)工作,提出相關(guān)工作措施和政策建議并組織實(shí)施;六是指導(dǎo)協(xié)調(diào)對(duì)外貿(mào)易促進(jìn)體系建設(shè),促進(jìn)貿(mào)易便利化,協(xié)助推進(jìn)內(nèi)外貿(mào)一體化進(jìn)程;七是負(fù)責(zé)推進(jìn)投資促進(jìn)、博覽等有關(guān)領(lǐng)域經(jīng)濟(jì)合作,參與擬定全縣經(jīng)濟(jì)合作的中長期規(guī)劃和年度計(jì)劃并組織實(shí)施;八是統(tǒng)籌指導(dǎo)全縣投資促進(jìn)工作,擬訂全縣投資促進(jìn)政策、投資促進(jìn)中長期規(guī)劃和年度計(jì)劃并組織實(shí)施;九是完成縣委、縣政府交辦的其他工作。2020年重點(diǎn)工作任務(wù):根據(jù)本部門的職責(zé)完成2020年各項(xiàng)接待工作。
二、部門概況
井研縣商務(wù)和經(jīng)濟(jì)合作局下屬二級(jí)預(yù)算單位1個(gè),其中行政單位0個(gè),參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè),其他事業(yè)單位1個(gè)。主要包括:井研縣投資促進(jìn)服務(wù)中心。
三、收支預(yù)算總體情況
按照綜合預(yù)算的原則,井研縣商務(wù)和經(jīng)濟(jì)合作局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。2020年井研縣商務(wù)和經(jīng)濟(jì)合作局收入預(yù)算總額為206.66萬元,較上年預(yù)算數(shù)增加2.89萬元。其中:當(dāng)年財(cái)政撥款收入206.66萬元,事業(yè)收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,其他收入0萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。相應(yīng)安排支出預(yù)算206.66萬元,其中:人員支出118.48萬元,日常公用支出77.98萬元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0萬元,專項(xiàng)支出10.2萬元。
四、財(cái)政撥款支出預(yù)算安排情況
井研縣商務(wù)和經(jīng)濟(jì)合作局2020年財(cái)政撥款收支總預(yù)算206.66萬元,主要用于保障該部門機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及承擔(dān)招商引資相關(guān)工作。其中:
基本支出,是用于保障局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出,包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。
項(xiàng)目支出,是用于保障局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出。
五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
(一)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模及變化情況。
井研縣商務(wù)和經(jīng)濟(jì)合作局2020年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款206
.66萬元,較上年預(yù)算數(shù)增加2.89萬元。主要是因?yàn)?/span>遴選10名招商干部,人員經(jīng)費(fèi)及辦公費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)增加。
(二)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。
一般公共服務(wù)支出172.98萬元,占83.7%;社會(huì)保障和就業(yè)支出13.06萬元,占6.32%;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出5萬元,占2.42%;住房保障支出15.62萬元,占7.56%。
(三)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。(按照功能科目類、款、項(xiàng)逐項(xiàng)說明,以財(cái)政部門為例)
1.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):2020年預(yù)算數(shù)為162.78萬元,主要用于:機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出,包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
2.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)):2020年預(yù)算數(shù)為10.2萬元,主要用于:機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位開展財(cái)政綜合業(yè)務(wù)、預(yù)決算編審等未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的專門性財(cái)政管理工作的項(xiàng)目支出。
3.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):2020年預(yù)算數(shù)為13.06萬元,主要用于:實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度后,部門按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
4.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):2020年預(yù)算數(shù)為2.32萬元,主要用于:機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
5.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng)):2020年預(yù)算數(shù)為2.68萬元,主要用于:部門下屬事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
6.住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):2020年預(yù)算數(shù)為15.62萬元,主要用于:部門按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
井研縣商務(wù)和經(jīng)濟(jì)合作局2020年一般公共預(yù)算基本支出196.46萬元,其中:
人員經(jīng)費(fèi)118.48萬元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
公用經(jīng)費(fèi)77.98萬元,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。
七、政府性基金預(yù)算支出規(guī)模及變化情況說明
2020年,井研縣商務(wù)和經(jīng)濟(jì)合作局沒有政府性基金預(yù)算支出。
八、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排情況說明
井研縣商務(wù)和經(jīng)濟(jì)合作局2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)23萬元,較上年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)減少8萬元。其中財(cái)政撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)23萬元。因公出國(境)經(jīng)費(fèi)0萬元,公務(wù)接待費(fèi)23萬元,公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。
1.因公出國(境)經(jīng)費(fèi)較上年預(yù)算持平。
2.公務(wù)接待費(fèi)較上年預(yù)算減少8萬元,下降34.78%。主要原因是響應(yīng)財(cái)政政策厲行節(jié)儉。
2020年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于接待來研考察客商等。
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較上年預(yù)算增加持平。
單位現(xiàn)有公務(wù)用車0輛。
2020年安排公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元。
2020年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。
九、其他重要事項(xiàng)的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
2020年,井研縣商務(wù)和經(jīng)濟(jì)合作局為保障單位運(yùn)行,安排的包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用等機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算為27.58萬元,較上年預(yù)算增加27.58萬元。原因是往年預(yù)算未安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi),機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)包含在招商引資工作經(jīng)費(fèi)中。
(二)政府采購情況。
2020年,井研縣商務(wù)和經(jīng)濟(jì)合作局未安排政府采購預(yù)算。
(三)國有資產(chǎn)占有使用情況。
2020年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備。
(四)績效目標(biāo)設(shè)置情況。
2020年,井研縣商務(wù)和經(jīng)濟(jì)合作局按要求實(shí)行績效目標(biāo)管理,部門整體績效目標(biāo)涉及預(yù)算安排206.66萬元,其中編制了項(xiàng)目績效目標(biāo)的預(yù)算0萬元。
十、名詞解釋(各部門根據(jù)實(shí)際情況對(duì)名詞解釋進(jìn)行增加或刪減)
財(cái)政撥款收支情況:是指一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況。
一般公共預(yù)算撥款收入:指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
事業(yè)單位經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
其他收入:指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是利息收入、國有資產(chǎn)出租收入等。
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的收入不足以安排當(dāng)年會(huì)出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度尚未完成,結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)事業(yè)單位離退休(項(xiàng)):指離退休人員的支出。
社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項(xiàng)):指離退休人員的支出。
社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):指部門實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。
社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng)):指部門實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的職業(yè)年金的支出。
社會(huì)保障和就業(yè)(類)其他社會(huì)保障和就業(yè)(款)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(項(xiàng)):指除上述項(xiàng)目外,其他用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng)):指事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng)):指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于集中繳納公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。
住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):指由單位及其在職職工按規(guī)定繳存的住房公積金支出。
基本支出:指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指部門安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。