井研縣發(fā)展和改革局

關(guān)于2018年部門(mén)預(yù)算編制的說(shuō)明

按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前部門(mén)預(yù)算的編制實(shí)行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。

一、基本職能及主要工作

（一）基本職能

1.貫徹實(shí)施國(guó)家、省、市有關(guān)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展、經(jīng)濟(jì)體制改革的方針、政策和法律、法規(guī)。

2.擬訂并組織實(shí)施全縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展、中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃；提出國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展和優(yōu)化重大經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的目標(biāo)和政策建議；受縣人民政府委托向縣人大常委會(huì)提交國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃報(bào)告。

3.負(fù)責(zé)監(jiān)測(cè)宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展態(tài)勢(shì)，承擔(dān)預(yù)測(cè)預(yù)警和信息引導(dǎo)的責(zé)任，研究宏觀(guān)調(diào)控重大問(wèn)題并提出政策建議。

4.研究經(jīng)濟(jì)體制改革和對(duì)外開(kāi)放的重大問(wèn)題，組織擬訂綜合性經(jīng)濟(jì)體制改革方案，協(xié)調(diào)有關(guān)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)濟(jì)體制改革工作，提出完善經(jīng)濟(jì)體制建議，指導(dǎo)和推進(jìn)全縣經(jīng)濟(jì)體制改革。     

5.研究提出全縣固定資產(chǎn)投資的宏觀(guān)調(diào)控政策、投資體制改革建議方案并組織實(shí)施，引導(dǎo)社會(huì)資金投資方向；組織全縣重大項(xiàng)目稽查工作。

6.研究制定全縣社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略，做好科學(xué)技術(shù)、教育、文化、衛(wèi)生等社會(huì)事業(yè)與整個(gè)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的銜接平衡，協(xié)調(diào)各項(xiàng)社會(huì)事業(yè)發(fā)展中的重大問(wèn)題。

7.組織指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門(mén)、各行業(yè)的發(fā)展規(guī)劃和計(jì)劃工作，對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展年度計(jì)劃、中長(zhǎng)期規(guī)劃執(zhí)行情況進(jìn)行檢查并提出調(diào)整意見(jiàn)。

8.指導(dǎo)、協(xié)調(diào)并綜合管理全縣招標(biāo)投標(biāo)工作，對(duì)工程建設(shè)項(xiàng)目建設(shè)過(guò)程中的工程招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)實(shí)施監(jiān)督檢查。

9.貫徹落實(shí)黨和國(guó)家有關(guān)科技發(fā)展的方針政策、法律法規(guī)，制定全縣科技工作實(shí)施意見(jiàn)并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查；研究提出全縣科技發(fā)展戰(zhàn)略和科技促進(jìn)經(jīng)濟(jì)與社會(huì)發(fā)展的政策措施；統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全縣科技工作，實(shí)施創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略，推動(dòng)全縣自主創(chuàng)新能力建設(shè)；負(fù)責(zé)應(yīng)用技術(shù)研究與開(kāi)發(fā)資金、科技普及經(jīng)費(fèi)、科技進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)、科學(xué)技術(shù)事業(yè)經(jīng)費(fèi)及其他科技專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的預(yù)決算、使用安排和監(jiān)督檢查；推進(jìn)全縣科技創(chuàng)新體系建設(shè)，提升科技創(chuàng)新能力，促進(jìn)科技成果應(yīng)用轉(zhuǎn)化；負(fù)責(zé)科技普及、科技合作交流工作；負(fù)責(zé)全縣科技成果的鑒定、登記、獎(jiǎng)勵(lì)、保密、交易和科技人才資源配置工作；負(fù)責(zé)全縣科技宣傳、科技信息、科技統(tǒng)計(jì)、科技咨詢(xún)論證工作；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)部門(mén)、指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)科技工作。

10.貫徹落實(shí)黨和國(guó)家有關(guān)知識(shí)產(chǎn)權(quán)（專(zhuān)利）發(fā)展的方針、政策、法律法規(guī)，制定全縣知識(shí)產(chǎn)權(quán)（專(zhuān)利）工作實(shí)施意見(jiàn)并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查；統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全縣知識(shí)產(chǎn)權(quán)（專(zhuān)利）工作，制定落實(shí)知識(shí)產(chǎn)權(quán)（專(zhuān)利）發(fā)展的實(shí)施意見(jiàn)；依法處理專(zhuān)利侵權(quán)糾紛案件，依法查處假昌、昌充專(zhuān)利的違法行為；宣傳普及專(zhuān)利知識(shí)，培訓(xùn)專(zhuān)利工作人員，提供專(zhuān)利法律咨詢(xún)；組織管理專(zhuān)利實(shí)施，促進(jìn)專(zhuān)利成果轉(zhuǎn)化；管理專(zhuān)利技術(shù)市場(chǎng)和專(zhuān)利代理、中介等服務(wù)機(jī)構(gòu)，指導(dǎo)管理專(zhuān)利信息、網(wǎng)絡(luò)；負(fù)責(zé)全縣知識(shí)產(chǎn)權(quán)（專(zhuān)利）的合作和交流。

11.貫徹實(shí)施國(guó)家、省和市價(jià)格法律、法規(guī)和方針、政策，編制和執(zhí)行價(jià)格調(diào)整改革規(guī)劃，提出年度價(jià)格總水平調(diào)控目標(biāo)及價(jià)格調(diào)控措施并組織實(shí)施，管理國(guó)家、省列名管理的商品和服務(wù)價(jià)格，監(jiān)管實(shí)行市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià)的商品和服務(wù)價(jià)格，承擔(dān)行政事業(yè)性收費(fèi)管理工作，負(fù)責(zé)全縣價(jià)格監(jiān)督檢查、價(jià)格成本調(diào)查監(jiān)審、價(jià)格監(jiān)測(cè)、價(jià)格認(rèn)證等工作。

12.負(fù)責(zé)組織編制全縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)和裝備動(dòng)員規(guī)劃、計(jì)劃，研究國(guó)民經(jīng)濟(jì)動(dòng)員和國(guó)民經(jīng)濟(jì)、國(guó)防建設(shè)的關(guān)系，協(xié)調(diào)相關(guān)重大問(wèn)題，組織實(shí)施國(guó)民經(jīng)濟(jì)和裝備動(dòng)員有關(guān)工作。

13.承擔(dān)縣政府公布的有關(guān)行政審批事項(xiàng)。

14.承辦縣政府交辦的其他工作事項(xiàng)。

（二）2018年重點(diǎn)工作：

1. 重點(diǎn)抓好黨建帶好隊(duì)伍。堅(jiān)持把抓發(fā)展作為第一要?jiǎng)?wù)和抓黨建有機(jī)統(tǒng)一起來(lái)，堅(jiān)持業(yè)務(wù)黨務(wù)隊(duì)伍統(tǒng)籌融合，結(jié)合經(jīng)濟(jì)營(yíng)運(yùn)、發(fā)展規(guī)劃、綜合保障三支部力量，加強(qiáng)各支部成員的溝通合作，強(qiáng)化感情，增進(jìn)凝聚力和戰(zhàn)斗力，充分發(fā)揮黨組織的戰(zhàn)斗堡壘作用。堅(jiān)持正確的選人用人導(dǎo)向，把好干部好人才標(biāo)準(zhǔn)生動(dòng)、具體地落實(shí)到選人用人實(shí)踐中，充分發(fā)揮年輕人的突擊作用，持續(xù)做好交流、上派培訓(xùn)活動(dòng)，為年輕同志學(xué)習(xí)提高搭建合理平臺(tái)。

2. 重點(diǎn)抓好項(xiàng)目管理和資金爭(zhēng)取。全力推進(jìn)2018年126個(gè)重點(diǎn)項(xiàng)目和30個(gè)掛圖作戰(zhàn)項(xiàng)目，繼續(xù)推行1名分管領(lǐng)???+1個(gè)業(yè)務(wù)股室+1家服務(wù)企業(yè)的模式和職工掛聯(lián)部門(mén)、項(xiàng)目及“一站式”服務(wù)工作機(jī)制，確保項(xiàng)目進(jìn)度按期保質(zhì)保量完成；全力做好市重點(diǎn)項(xiàng)目一季度開(kāi)工儀式，重點(diǎn)推進(jìn)家居特色小鎮(zhèn)建設(shè)和百里產(chǎn)業(yè)環(huán)線(xiàn)打造，加快推進(jìn)“引岷濟(jì)?！惫こ搪涞?；高標(biāo)準(zhǔn)謀劃項(xiàng)目?jī)?chǔ)備，從全縣經(jīng)濟(jì)發(fā)展的大局出發(fā)，深度謀劃、論證、包裝、儲(chǔ)備一批事關(guān)長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展的重大項(xiàng)目，做好黨委政府的參謀助手；密切保持同上級(jí)部門(mén)的工作對(duì)接和政策解讀，做好中央預(yù)算內(nèi)資金投資計(jì)劃項(xiàng)目和國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)建設(shè)基金的申報(bào)工作，大力爭(zhēng)取中央、省級(jí)項(xiàng)目資金支持。

3. 重點(diǎn)抓好固定資產(chǎn)投資入庫(kù)。配合統(tǒng)計(jì)部門(mén)加強(qiáng)同業(yè)主單位的溝通銜接和投資入庫(kù)項(xiàng)目工作的指導(dǎo)，認(rèn)真梳理未入庫(kù)項(xiàng)目，及時(shí)增補(bǔ)新簽約和條件成熟的項(xiàng)目，完善相關(guān)資料，提高入庫(kù)項(xiàng)目的質(zhì)量和水平，保證項(xiàng)目及時(shí)入庫(kù);強(qiáng)化指標(biāo)對(duì)接，會(huì)同統(tǒng)計(jì)部門(mén)加強(qiáng)對(duì)部門(mén)入庫(kù)的指導(dǎo)，并及時(shí)與上級(jí)部門(mén)對(duì)接匯報(bào)，做到數(shù)據(jù)應(yīng)返盡返，應(yīng)統(tǒng)盡統(tǒng)，應(yīng)報(bào)盡報(bào)；進(jìn)一步細(xì)化分解一季度固定資產(chǎn)投資任務(wù)，落實(shí)到具體工作中，明確工作責(zé)任、時(shí)間進(jìn)度和質(zhì)量要求，沖刺一季度“開(kāi)門(mén)紅”，確保完成全年目標(biāo)任務(wù)。

4. 重點(diǎn)抓好專(zhuān)業(yè)團(tuán)隊(duì)建設(shè)。全力推進(jìn)專(zhuān)家智庫(kù)建設(shè)，廣泛吸納各領(lǐng)域?qū)＜覅⑴c我縣縣域經(jīng)濟(jì)與產(chǎn)業(yè)發(fā)展、項(xiàng)目投資與工程建設(shè)、城市和交通規(guī)劃、經(jīng)濟(jì)分析等工作，推進(jìn)我縣社會(huì)經(jīng)濟(jì)科學(xué)發(fā)展，提高決策的民主化、科學(xué)化和規(guī)范化。依托第三方咨詢(xún)?cè)u(píng)估機(jī)構(gòu)，發(fā)揮咨詢(xún)?cè)u(píng)估機(jī)構(gòu)的特長(zhǎng)，按照獨(dú)立、公正、客觀(guān)的原則專(zhuān)業(yè)分析項(xiàng)目可研，為政府投資項(xiàng)目審批提供決策依據(jù)。

5. 重點(diǎn)抓好規(guī)劃中期調(diào)整。深入貫徹落實(shí)十九大精神，圍繞國(guó)家、省、市規(guī)劃以及鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略、樂(lè)山市主體功能區(qū)劃分等規(guī)劃，完成井研縣“十三五”規(guī)劃中期調(diào)整，實(shí)現(xiàn)我縣規(guī)劃與上位規(guī)劃的對(duì)接。探索“多規(guī)合一”技術(shù)路線(xiàn)，加強(qiáng)國(guó)土、住建、交通、環(huán)保等部門(mén)配合，初步形成“多規(guī)合一”規(guī)劃銜接協(xié)調(diào)新機(jī)制。謀劃生成一批框架性、支撐性、戰(zhàn)略性項(xiàng)目，不斷增強(qiáng)我縣發(fā)展后勁，建立健全規(guī)劃對(duì)接與項(xiàng)目謀劃生成考核機(jī)制。

6. 重點(diǎn)抓好改革服務(wù)。認(rèn)真做好行政權(quán)力運(yùn)行清理和承接，充分落實(shí)企業(yè)投資自主權(quán)；牽頭推進(jìn)全縣經(jīng)濟(jì)體制改革，協(xié)調(diào)解決經(jīng)濟(jì)體制改革進(jìn)程中的重大問(wèn)題，推進(jìn)各專(zhuān)項(xiàng)改革；貫徹落實(shí)《樂(lè)山市政府投資項(xiàng)目代理建設(shè)管理暫行辦法》，牽頭修訂我縣《政府投資項(xiàng)目管理辦法》，進(jìn)一步建立健全我縣政府投資??設(shè)項(xiàng)目管理制度，實(shí)現(xiàn)“投資、建設(shè)、管理、使用”的職能分離，提高投資效益和管理水平。

二、機(jī)構(gòu)及編制人員情況

井研縣發(fā)展和改革局部門(mén)預(yù)算單位1個(gè)，其中：行政單位1個(gè)。井研縣發(fā)展和改革局總編制36人，其中：行政編制20人，工勤編制3人，事業(yè)編制13人。在職人員總數(shù)34人，其中：行政23人，工勤3人，事業(yè)8人。

三、收支預(yù)算總體情況

按照綜合預(yù)算的原則，井研縣發(fā)展和改革局所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。2018年井研縣發(fā)展和改革收入預(yù)算總額為536.23萬(wàn)元，較上年預(yù)算數(shù)增加58.28萬(wàn)元。當(dāng)年財(cái)政撥款收入536.23萬(wàn)元，其中：人員支出313.36萬(wàn)元，日常公用支出199.04萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出13.83萬(wàn)元，辦公設(shè)備購(gòu)置5萬(wàn)元，其他資本性支出5萬(wàn)元。

四、財(cái)政撥款支出預(yù)算安排情況

井研縣發(fā)展和改革局2018年財(cái)政撥款收支總預(yù)算536.23萬(wàn)元，主要用于保障該部門(mén)機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及承擔(dān)社會(huì)事業(yè)發(fā)展相關(guān)工作。其中：

基本支出526.23萬(wàn)元，是用于保障局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。

項(xiàng)目支出10萬(wàn)元，是用于保障局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于OA辦公系統(tǒng)建設(shè)和評(píng)估會(huì)議室建設(shè)。

五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模及變化情況。

井研縣發(fā)展和改革局2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款536.23萬(wàn)元，較上年預(yù)算數(shù)增加58.28萬(wàn)元。主要是因?yàn)榈绞?、市?duì)接項(xiàng)目及培訓(xùn)學(xué)習(xí)所需經(jīng)費(fèi)。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。

一般公共服務(wù)支出406.2萬(wàn)元，占75.8%；科學(xué)技術(shù)支出40萬(wàn)元，占7.5%；社會(huì)保障和就業(yè)支出53.3萬(wàn)元，占9.9%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出10.17萬(wàn)元，占1.9%；住房保障支出26.56萬(wàn)元，占4.9%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。

1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）發(fā)展與改革事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）:2018年預(yù)算數(shù)為286.2萬(wàn)元，主要用于：機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。

2.一般公共服務(wù)（類(lèi)）發(fā)展與改革事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）:2018年預(yù)算數(shù)為108萬(wàn)元，主要用于：機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位開(kāi)展發(fā)展改革綜合業(yè)務(wù)、項(xiàng)目推進(jìn)等未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

3. 一般公共服務(wù)（類(lèi)）發(fā)展與改革事務(wù)（款）物價(jià)管理（項(xiàng)）:2018年預(yù)算數(shù)為4萬(wàn)元，主要用于：開(kāi)展物價(jià)管理方面的支出。

4. 一般公共服務(wù)（類(lèi)）知識(shí)產(chǎn)權(quán)事務(wù)（款）專(zhuān)利試點(diǎn)和產(chǎn)業(yè)化推進(jìn)（項(xiàng)）:2018年預(yù)算數(shù)為8萬(wàn)元，主要用于：專(zhuān)利分類(lèi)試點(diǎn)以及實(shí)施國(guó)家專(zhuān)利產(chǎn)業(yè)化工程、扶植擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的新技術(shù)及其產(chǎn)業(yè)化等方面的支出。

5. 科學(xué)技術(shù)支出（類(lèi)）技術(shù)研究與開(kāi)發(fā)（款）應(yīng)用技術(shù)研究與開(kāi)發(fā)（項(xiàng)）:2018年預(yù)算數(shù)為40萬(wàn)元，主要用于：從事技術(shù)開(kāi)發(fā)研究和近期可望取得實(shí)用價(jià)值的專(zhuān)項(xiàng)技術(shù)開(kāi)發(fā)研究的支出。

6.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）:2018年預(yù)算數(shù)為9.03萬(wàn)元，主要用于：反映未實(shí)行歸口管理的行政單位開(kāi)支的離退休支出。

7.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:2018年預(yù)算數(shù)為44.27萬(wàn)元，主要用于：實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度后，部門(mén)按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

8.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）:2018年預(yù)算數(shù)為10.17萬(wàn)元，主要用于：機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

9.住房保障（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:2018年預(yù)算數(shù)為26.56萬(wàn)元，主要用于：部門(mén)按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

井研縣發(fā)展和改革局2018年一般公共預(yù)算基本支出526.23萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)327.19萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

公用經(jīng)費(fèi)199.04萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。

七、政府性基金預(yù)算支出規(guī)模及變化情況說(shuō)明

2018年，井研縣發(fā)展和改革局沒(méi)有政府性基金預(yù)算支出。

八、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排情況說(shuō)明

井研縣發(fā)展和改革局2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)12.5萬(wàn)元，較上年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)減少0.5萬(wàn)元。其中財(cái)政撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)12.5萬(wàn)元。因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)7.5萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5萬(wàn)元。

1.公務(wù)接待費(fèi)較上年預(yù)算減少0.5萬(wàn)元，主要原因是公務(wù)接待減少。

2018年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)考察調(diào)研、學(xué)習(xí)交流、檢查指導(dǎo)等公務(wù)活動(dòng)。

2.公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較上年預(yù)算持平。

單位現(xiàn)有公務(wù)用車(chē)1輛，其中：轎車(chē)1輛。

2018年安排公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5萬(wàn)元，用于公務(wù)用車(chē)維修費(fèi)、燃油費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)等方面的開(kāi)支。

九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

2018年，井研縣發(fā)展和改革局為保障單位運(yùn)行，安排的包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用等機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算為199.04萬(wàn)元。

（二）政府采購(gòu)情況。

2018年，井研縣發(fā)展和改革局安排政府采購(gòu)預(yù)算10萬(wàn)元，較上年預(yù)算減少10萬(wàn)元，主要用于OA辦公系統(tǒng)建設(shè)和評(píng)估會(huì)議室建設(shè)辦公設(shè)備購(gòu)置。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

截至去年底，井研縣發(fā)展和改革局共有車(chē)輛1輛。單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。2018年部門(mén)預(yù)算未安排購(gòu)置車(chē)輛及單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備。

十、名詞解釋

1. 財(cái)政撥款收支情況：是指一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收支情況。

2. 一般公共預(yù)算撥款收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

3. 事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

4.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

5.其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是利息收入、國(guó)有資產(chǎn)出租收入等。

6.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的收入不足以安排當(dāng)年會(huì)出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

7.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：指離退休人員的支出。

9.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：指離退休人員的支出。

10.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指部門(mén)實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。

11.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指部門(mén)實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的職業(yè)年金的支出。

12.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）其他社會(huì)保障和就業(yè)（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：指除上述項(xiàng)目外，其他用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。

13.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

14.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

15.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于集中繳納公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。

16.住房保障（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指由單位及其在職職工按規(guī)定繳存的住房公積金支出。

17.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

18.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

19.納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門(mén)安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。