按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前部門(mén)預(yù)算的編制實(shí)行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。

一、基本職能及主要工作

（一）基本職能：1、貫徹執(zhí)行《中華人民共和國(guó)檔案法》以及黨和國(guó)家有關(guān)檔案工作的方針政策；監(jiān)督檢查檔案法律法規(guī)的貫徹執(zhí)行，依法查處檔案違法行為；按照統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、分級(jí)管理的原則對(duì)全縣檔案工作實(shí)行統(tǒng)籌規(guī)劃，宏觀管理。2、依法對(duì)全縣各機(jī)關(guān)、團(tuán)體、企事業(yè)單位和其他組織檔案業(yè)務(wù)工作進(jìn)行指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查和協(xié)調(diào)。3、組織指導(dǎo)全縣檔案理論與檔案編研、檔案保護(hù)、檔案教育、檔案宣傳和檔案干部的培訓(xùn)。4、集中統(tǒng)一管理和接收、征集、整理全縣機(jī)關(guān)團(tuán)體企事業(yè)的重要檔案資料，并對(duì)所保存的檔案資料進(jìn)行科學(xué)分類(lèi)、鑒定、編目和日常保管、保護(hù)工作，保守黨和國(guó)家秘密。確保檔案資料的完整和安全。5、積極開(kāi)發(fā)館藏檔案信息資源，依法向社會(huì)開(kāi)放檔案，編研、編輯、公布檔案史料。

（二）2018年重點(diǎn)工作任務(wù)： 1、指導(dǎo)和督促32個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)及部門(mén)2006年前的檔案移交進(jìn)館。2、維護(hù)庫(kù)房安全和做好檔案資料“防火、防潮、防塵、防鼠、防盜、防光、防水、防蟲(chóng)”等八防工作。3、加強(qiáng)對(duì)全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門(mén)檔案規(guī)范化整理和檔案達(dá)標(biāo)升級(jí)的業(yè)務(wù)指導(dǎo)。4、完成對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)和部門(mén)檔案執(zhí)法檢查，指導(dǎo)重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目檔案的管理工作。5、啟動(dòng)館藏檔案數(shù)字化項(xiàng)目建設(shè)，通過(guò)政府采購(gòu)確定檔案數(shù)字化處理服務(wù)機(jī)構(gòu)，完成館藏檔案資料數(shù)字化處理50%以上。

二、 部門(mén)概況

井研縣檔案局（館）屬參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位，內(nèi)設(shè)二股一室，有編制數(shù)9人，實(shí)有人數(shù)9人，其中參照公務(wù)員法管理的8人，后勤事編1人。

三、 收支預(yù)算總體情況

按照綜合預(yù)算的原則，井研縣檔案局（館）所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。2018年縣檔案局(館)收入預(yù)算總額為270.91萬(wàn)元，較上年預(yù)算數(shù)162.71萬(wàn)元增加108.20萬(wàn)元。其中：當(dāng)年財(cái)政撥款收入270.91萬(wàn)元，事業(yè)收0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元。相應(yīng)安排支出預(yù)算120.91萬(wàn)元，其中：人員支出88.49萬(wàn)元，日常公用支出32.42萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)支出150萬(wàn)元。

四、 財(cái)政撥款支出預(yù)算安排情況

井研縣檔案局（館）2018年財(cái)政撥款收支總預(yù)算270.91萬(wàn)元，主要用于保障該部門(mén)機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及承擔(dān)全縣檔案事業(yè)發(fā)展相關(guān)工作。其中：

基本支出，是用于井研縣檔案局（館）正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。

項(xiàng)目支出，是用于保障井研縣檔案局（館）的館藏檔案數(shù)字化處理專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出。

五、 一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模及變化情況。

井研縣檔案局（館）2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款120.91萬(wàn)元，較上年預(yù)算數(shù)162.71萬(wàn)元減少41.80萬(wàn)元。主要是因?yàn)闇p少專(zhuān)項(xiàng)資金。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。

一般公共服務(wù)支出98.11萬(wàn)元，占81.14%；社會(huì)保障和就業(yè)支出12.57萬(wàn)元，占10.40%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出2.69萬(wàn)元，占2.23%；住房保障支出7.54萬(wàn)元，占6.23%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。

1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）檔案事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）:2018年預(yù)算數(shù)為98.11萬(wàn)元，主要用于：參公管理事業(yè)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。

    2.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:2018年預(yù)算數(shù)為12.57萬(wàn)元，主要用于：實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度后，部門(mén)按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

    3.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）:2018年預(yù)算數(shù)為2.69萬(wàn)元，主要用于：事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

    4.住房保障（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:2018年預(yù)算數(shù)為7.54萬(wàn)元，主要用于：部門(mén)按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。

六、 一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

    井研縣檔案局（館）2018年一般公共預(yù)算基本支出120.91萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)88.49萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。公用經(jīng)費(fèi)32.42萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。

七、 政府性基金預(yù)算支出規(guī)模及變化情況說(shuō)明

井研縣檔案局（館）2018年政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款150.00萬(wàn)元，較上年預(yù)算數(shù)增加150.00萬(wàn)元。主要是因?yàn)樵黾宇A(yù)算檔案數(shù)字化建設(shè)項(xiàng)目支出。

    支出項(xiàng)目主要有：

    1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）檔案事務(wù)（款）檔案館（項(xiàng)）:150.00萬(wàn)元，主要用于：井研縣檔案館數(shù)字化建設(shè)項(xiàng)目支出。

八、 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排情況說(shuō)明

    井研縣檔案局（館）2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)1.00萬(wàn)元，較上年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)0.80萬(wàn)元增加0.20萬(wàn)元。其中財(cái)政撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)1.00萬(wàn)元。因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0.00萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)1.00萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬(wàn)元。

    1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。

    2.公務(wù)接待費(fèi)較上年預(yù)算增加0.20萬(wàn)元，增長(zhǎng)25%。主要原因是預(yù)計(jì)公務(wù)接待量增加。2018年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于上級(jí)來(lái)單位檢查工作等。

    3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬(wàn)元。單位現(xiàn)有公務(wù)用車(chē)0.輛。

九、 其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

    （一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

    2018年，井研縣檔案局（館）為保障單位運(yùn)行，安排的包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用等機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算為32.42萬(wàn)元，較上年預(yù)算增加5.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)18.24%。

    （二）政府采購(gòu)情況。

    2018年，井研縣檔案局（館）安排政府采購(gòu)預(yù)算150.00萬(wàn)元較上年預(yù)算增加150.00萬(wàn)元，主要用于采購(gòu)井研縣檔案館數(shù)字化項(xiàng)目建設(shè)。

    （三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

    截至去年底，井研縣檔案局（館）共有車(chē)輛0.00輛。單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0.00臺(tái)（套）。

  十、 名詞解釋

    1.財(cái)政撥款收支情況：是指一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算收支情況。

    2.一般公共預(yù)算撥款收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

 3.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指部門(mén)實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。

 4.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

 6.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

 7.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

 8.納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門(mén)安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

                                                                                                                                2018年3月9日