按照預算管理有關(guān)規(guī)定，目前部門預算的編制實行綜合預算制度，即全部收入和支出都反映在預算中。

    一、基本職能及主要工作

    （一）基本職能

    1.協(xié)調(diào)縣人大常委會各工作委員會的關(guān)系。

    2.負責與“一府兩院”工作聯(lián)系。

    3.及時辦理“一府兩院”提請縣人大常委會審議決定的工作事項，處理好請示、報告、答詢工作。

    4.負責草擬人大常委會的工作計劃、通知、規(guī)章制度、會議公報、審議意見、工作報告和年鑒、工作總結(jié)和《決議》《決定》草案。

    5.做好主任會議和常務委員會會議記錄。

    6.負責文件的編號、打印、校對、裝訂、發(fā)送以及立卷、歸檔、保管和傳閱等工作。

    7.負責人大制度宣傳工作和信息調(diào)研工作。

    8.負責財務預算開支和機關(guān)福利、公共財產(chǎn)、車輛、辦公用具的登記管理工作。

    9.負責機關(guān)的保密、保衛(wèi)工作。

    10.及時自辦或轉(zhuǎn)辦代表和群眾來信來訪。

    11.負責對外接待工作。

    12.承辦上級人大、縣人大常委會和主任會議及領(lǐng)導交辦的其他工作。

    （二）2019年重點工作任務介紹

    按照《井研縣人大常委會2019年監(jiān)督工作計劃》，聽取和審議專項工作報告11項，開展工作評議2項、執(zhí)法檢查1項、視察2項，督查民生實事票決項目6項。一是緊扣中心，助力經(jīng)濟社會發(fā)展。聽取審議上半年國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃執(zhí)行情況、財政預決算情況、財政收支審計情況等工作報告，對縣交通局和縣水務局工作開展評議，對《食品安全法》開展執(zhí)法檢查，視察農(nóng)資市場監(jiān)管、創(chuàng)建國家級衛(wèi)生縣城情況，督促縣人民政府實施“七五”普法規(guī)劃，推進法治井研建設(shè)。抓好縣人大常委會組成人員履職培訓，強化鄉(xiāng)鎮(zhèn)人大工作指導。抓好縣人大代表集中培訓，繼續(xù)開展代表建議全程督辦、代表履職公示、代表述職、優(yōu)秀代表建議評選等工作，鞏固“代表之家”陣地，深化“脫貧攻堅——人大代表再行動”主題活動，開展結(jié)對幫扶，助力脫貧攻堅。

    二、部門概況

    井研縣人大常委會辦公室行政預算單位1個。包括非獨立核算的縣人大常委會工作機構(gòu)6個：人事代表工委、內(nèi)司工委、農(nóng)工委、教科文衛(wèi)工委、財經(jīng)工委、市人大代表聯(lián)絡處。

    三、收支預算總體情況

    按照綜合預算的原則，井研縣人大常委會辦公室所有收入和支出均納入部門預算管理。2019年井研縣人大常委會辦公室收入預算總額為654.69萬元，較上年預算數(shù)增加106.1萬元。其中：當年財政撥款收入654.69萬元。相應安排支出預算654.69萬元，其中：人員支出395.87萬元，日常公用支出247.13萬元，對個人和家庭的補助支出6.69萬元，資本性支出（基本建設(shè)）5萬元。

    四、財政撥款支出預算安排情況

    井研縣人大常委會辦公室2019年財政撥款收支總預算654.69萬元，主要用于保障該部門機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務以及承擔人大事業(yè)發(fā)展相關(guān)工作。其中：

基本支出，是用于保障縣人大常委會機關(guān)正常運轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。

    項目支出，是用于保障縣人大常委會機關(guān)為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出。

    五、一般公共預算當年撥款情況說明

    （一）一般公共預算當年撥款規(guī)模及變化情況。

    井研縣人大常委會辦公室2019年一般公共預算當年撥款654.69萬元，較上年預算數(shù)增加106.1萬元。主要是因為工資福利支出增加。

    （二）一般公共預算當年撥款結(jié)構(gòu)情況。

    一般公共服務支出535.6萬元，占81.8%；社會保障和就業(yè)支出52.42萬元，占8%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出15.73萬元，占2.4%；住房保障支出50.94萬元，占7.8%。

    （三）一般公共預算當年撥款具體使用情況。

    1.一般公共服務（類）人大事務（款）行政運行（項）:2019年預算數(shù)為352.51萬元，主要用于：機關(guān)正常運轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費。

    2.一般公共服務（類）人大事務（款）一般行政管理事務（項）:2019年預算數(shù)為37.05萬元，主要用于：機關(guān)購買保安服務經(jīng)費。

    3.一般公共服務（類）人大事務（款）人大會議（項）:2019年預算數(shù)為48.8萬元，主要用于：召開人代會、常委會會議工作經(jīng)費。

    4. 一般公共服務（類）人大事務（款）人大監(jiān)督（項）:2019年預算數(shù)為61萬元，主要用于：開展人大監(jiān)督工作經(jīng)費。

    5. 一般公共服務（類）人大事務（款）人大代表履職能力提升（項）:2019年預算數(shù)為20萬元，主要用于：開展人大代表培訓，提升代表履職能力經(jīng)費。

    6. 一般公共服務（類）人大事務（款）代表工作（項）:2019年預算數(shù)為16.24萬元，主要用于：代表工作經(jīng)費。

    7. 社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）:2019年預算數(shù)為52.42萬元，主要用于：實施養(yǎng)老保險制度后，按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

    8.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）:2019年預算數(shù)為15.73萬元，主要用于：機關(guān)基本醫(yī)療保險繳費支出。

    9.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:2019年預算數(shù)為50.94萬元，主要用于：按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。

    六、一般公共預算基本支出情況說明

    井研縣人大常委會辦公室2019年一般公共預算基本支出654.69萬元，其中：

    人員經(jīng)費389.07萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他工資福利支出、離休費、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。

    公用經(jīng)費75.04萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、勞務費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出。

對個人和家庭的補助0.69萬元，主要包括：醫(yī)療補助費、生活補助和獎勵金等支出。

    七、政府性基金預算支出規(guī)模及變化情況說明

    2019年，井研縣人大常委會辦公室沒有政府性基金預算支出。

    八、“三公”經(jīng)費預算安排情況說明

    井研縣人大常委會辦公室2019年“三公”經(jīng)費預算數(shù)19萬元，較上年“三公”經(jīng)費預算數(shù)增加5萬元。其中財政撥款安排“三公”經(jīng)費19萬元。因公出國（境）經(jīng)費0萬元，公務接待費2萬元，公務用車購置及運行維護費17萬元。

    1.因公出國（境）經(jīng)費較上年預算持平0萬元。

    2019年未安排因公出國（境）計劃，經(jīng)費安排0萬元，較2017年預算持平。

    2.公務接待費較上年預算增加0萬元，較上年預算持平。

    2019年公務接待費計劃用于執(zhí)行公務、開展業(yè)務活動開支的交通費、住宿費、工作餐費等。

    3.公務用車購置及運行維護費較上年預算增加5萬元，增長41.67%。主要原因是隨著機關(guān)公務車使用年限增長，維修費增加。 

    單位現(xiàn)有公務用車4輛，其中：轎車4輛。

    2019年安排公務用車購置費0萬元

    2019年安排公務用車運行維護費17萬元，用于執(zhí)法檢查、工作評議、聽取專項工作報告、下鄉(xiāng)調(diào)研、重大事項決定監(jiān)督調(diào)研、開展駐村幫扶工作、組織人大代表視察調(diào)研、對人大代表進行培訓、指導鄉(xiāng)鎮(zhèn)人大工作、跟蹤督查縣人大代表建議意見辦理情況、參加省、市會議及培訓等所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費支出。

    九、其他重要事項的情況說明

    （一）機關(guān)運行經(jīng)費。

    2019年，井研縣人大常委會辦公室為保障單位運行，安排的包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、日常維修費、辦公用房水電費、公務用車運行維護費以及其他費用等機關(guān)運行經(jīng)費預算為41.66萬元，較上年預算增加11.06萬元，增長36%。

    （二）政府采購情況。

     2019年，井研縣人大常委會辦公室安排政府采購預算27.05萬元，其中17.05萬元用于購買服務聘請保安和臨時工，10萬元用于修繕常委會會議室。

    （三）國有資產(chǎn)占有使用情況。

    截至去年底，井研縣人大常委會辦公室共有車輛4輛。

    2019年部門預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設(shè)備。

    十、名詞解釋（各部門根據(jù)實際情況對名詞解釋進行增加或刪減）

    1.財政撥款收支情況：是指一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經(jīng)營預算撥款收支情況。

    2.一般公共預算撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。

    3.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的養(yǎng)老保險費的支出。

    4.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。

    5.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于集中繳納公務員醫(yī)療補助支出。

    6.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指由單位及其在職職工按規(guī)定繳存的住房公積金支出。

    7.基本支出：指為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

    8.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

    9.納入預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。