審計(jì)局2020年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)編制說(shuō)明
關(guān)于井研縣審計(jì)局
2020年部門(mén)預(yù)算編制的說(shuō)明
按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前部門(mén)預(yù)算的編制實(shí)行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。
一、基本職能及主要工作
井研縣審計(jì)局職能涉及國(guó)家秘密，不予公開(kāi)。
2020年我局將在縣委、縣政府和市審計(jì)局的正確領(lǐng)導(dǎo)下，以宏觀政策落實(shí)情況跟蹤審計(jì)為主線，同步開(kāi)展財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況審計(jì)、扶貧資金審計(jì)、城鎮(zhèn)保障性安居工程跟蹤審計(jì)、自然資源資產(chǎn)審計(jì)、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)和政府投資項(xiàng)目審計(jì)。
二、部門(mén)概況
縣審計(jì)局屬一級(jí)預(yù)算行政單位，無(wú)下屬二級(jí)預(yù)算單位。
三、收支預(yù)算總體情況
按照綜合預(yù)算的原則，井研縣審計(jì)局所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。2020年井研縣審計(jì)局收入預(yù)算總額為255.30萬(wàn)元，較上年預(yù)算數(shù)增加24.07萬(wàn)元。其中：當(dāng)年財(cái)政撥款收入255.30萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元。相應(yīng)安排支出預(yù)算255.30萬(wàn)元，其中：人員支出173.03萬(wàn)元，日常公用支出82.23萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0.04萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)支出0萬(wàn)元。
四、財(cái)政撥款支出預(yù)算安排情況
井研縣審計(jì)局2020年財(cái)政撥款收支總預(yù)算255.30萬(wàn)元，主要用于保障該部門(mén)機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及承擔(dān)審計(jì)事業(yè)發(fā)展相關(guān)工作。其中：
基本支出，是用于保障審計(jì)局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。
項(xiàng)目支出，是用于保障審計(jì)局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出。
五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模及變化情況。
井研縣審計(jì)局2020年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款255.30萬(wàn)元，較上年預(yù)算數(shù)增加24.07萬(wàn)元。主要是因?yàn)橄聦偈聵I(yè)單位投資審計(jì)中心人員增加。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。
一般公共服務(wù)支出208.76萬(wàn)元，占81.77%；社會(huì)保障和就業(yè)支出18.53萬(wàn)元，占7.26%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出7.18萬(wàn)元，占2.81%；住房保障支出20.83萬(wàn)元，占8.16%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）審計(jì)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）:2020年預(yù)算數(shù)為208.76萬(wàn)元，主要用于：機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
2.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:2020年預(yù)算數(shù)為18.53萬(wàn)元，主要用于：實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度后，部門(mén)按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
3.醫(yī)療衛(wèi)生與??劃生育（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）:2020年預(yù)算數(shù)為5.41萬(wàn)元，主要用于：機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
4.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）:2020年預(yù)算數(shù)為1.77萬(wàn)元，主要用于：部門(mén)下屬事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
5.住房保障（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:2020年預(yù)算數(shù)為20.83萬(wàn)元，主要用于：部門(mén)按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明
井研縣審計(jì)局2020年一般公共預(yù)算基本支出255.30萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)173.07萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
公用經(jīng)費(fèi)82.23萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。
七、政府性基金預(yù)算支出規(guī)模及變化情況說(shuō)明
2020年，井研縣審計(jì)局無(wú)政府性基金預(yù)算支出。
八、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排情況說(shuō)明
井研縣審計(jì)局2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)4萬(wàn)元，與上年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)減少4萬(wàn)元。其中財(cái)政撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)4萬(wàn)元。因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)4萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。
1. 2020年井研縣審計(jì)局無(wú)因公出國(guó)（境）計(jì)劃，預(yù)算未安排。與上年預(yù)算持平。
2.公務(wù)接待費(fèi)與上年預(yù)算持平。
2020年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于重大政策措施落實(shí)情況跟蹤審計(jì)、保障性安居工程跟蹤項(xiàng)目審計(jì)、預(yù)算管理及執(zhí)行審計(jì)、扶貧資金專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)、重點(diǎn)專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)調(diào)查、自然資源資產(chǎn)離任審計(jì)及經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)等審計(jì)項(xiàng)目。
3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與上年減少4萬(wàn)元，下降100%。主要原因是本單位公務(wù)用車(chē)由機(jī)關(guān)事務(wù)管理局統(tǒng)一管理。
單位現(xiàn)有公務(wù)用車(chē)為1輛越野車(chē)。
2020年無(wú)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置預(yù)算。
2020年安排公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，主要原因本單位公務(wù)用車(chē)由機(jī)關(guān)事務(wù)管理局統(tǒng)一管理。
九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
2020年，井研縣審計(jì)局為保障單位運(yùn)行，安排的包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用等機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算為82.23萬(wàn)元，較上年預(yù)算增加59.13萬(wàn)元，增長(zhǎng)255%。
（二）政府采購(gòu)情況。
2020年，井研縣審計(jì)局安排政府采購(gòu)預(yù)算5萬(wàn)元，較上年增加8萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)辦公設(shè)備購(gòu)置。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
截至去年底，井研縣審計(jì)局共有車(chē)輛1輛。無(wú)單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備。
2020年井研縣審計(jì)局未安排購(gòu)置車(chē)輛及單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備。
（四）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。
2020年，縣審計(jì)局按要求實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)涉及預(yù)算安排255.30萬(wàn)元
十、名詞解釋
1.財(cái)政撥款收支情況：是指一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收支情況。
2.一般公共預(yù)算撥款收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
3.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指部門(mén)實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。
4.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。
5.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。
6.住房保障（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指由單位及其在職職工按規(guī)定繳存的住房公積金支出。
7.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
8.納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門(mén)安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
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