井研縣環(huán)境保護(hù)局
2018年部門預(yù)算編制的說明

按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實(shí)行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。

一、基本職能及主要工作

基本職能：主要負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市有關(guān)環(huán)境保護(hù)的方針、政策和有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)規(guī)范，并依照國(guó)家、省、市環(huán)境保護(hù)法律、法規(guī)、規(guī)章對(duì)全縣環(huán)境保護(hù)工作實(shí)施統(tǒng)一監(jiān)督管理，防止污染和其他公害，保護(hù)和改善生活環(huán)境與生態(tài)環(huán)境，保障人民的健康，促進(jìn)全縣經(jīng)濟(jì)和社會(huì)事業(yè)的發(fā)展。

主要工作：主要負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市有關(guān)環(huán)境保護(hù)的方針、政策和法律、法規(guī)、規(guī)章。負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理全縣重大環(huán)境問題。負(fù)責(zé)落實(shí)全縣污染物減排工作。負(fù)責(zé)環(huán)境保護(hù)投資管理。負(fù)責(zé)從源頭上預(yù)防、控制環(huán)境污染和環(huán)境破壞。負(fù)責(zé)環(huán)境污染防治的監(jiān)督管理。指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督開展全縣生態(tài)保護(hù)工作。負(fù)責(zé)全縣輻射安全的監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)全縣環(huán)境監(jiān)測(cè)、統(tǒng)計(jì)和信息發(fā)布。開展環(huán)境保護(hù)科技工作和參與對(duì)外交流與合作。組織、指導(dǎo)和協(xié)調(diào)環(huán)境保護(hù)宣傳教育工作。會(huì)同有關(guān)部門組織開展環(huán)境保護(hù)系統(tǒng)行政管理體制改革，負(fù)責(zé)全縣環(huán)境保護(hù)隊(duì)伍建設(shè)、業(yè)務(wù)建設(shè)和精神文明建設(shè)，組織環(huán)境保護(hù)系統(tǒng)在職人員崗位培訓(xùn)和繼續(xù)教育。承擔(dān)縣政府公布的有關(guān)行政審批事項(xiàng)等工作。

2018年重點(diǎn)工作任務(wù)：完成省市下達(dá)我縣的減排目標(biāo)任務(wù)；深入推進(jìn)茫溪河污染綜合治理；做好中央環(huán)保督察“回頭看”工作；打好環(huán)境污染防治“四大戰(zhàn)役”；扎實(shí)開展第二次全國(guó)污染源普查工作；完成馬踏鎮(zhèn)等18個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理站建設(shè)；做好飲用水源保???規(guī)范化管理工作；配合做好“河長(zhǎng)制”相關(guān)工作；狠抓畜禽養(yǎng)殖污染整治；進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)已建成集鎮(zhèn)生活污水處理站運(yùn)行監(jiān)管，認(rèn)真落實(shí)環(huán)境監(jiān)察巡查相關(guān)要求，切實(shí)加強(qiáng)環(huán)境安全隱患排查整治，嚴(yán)格環(huán)境監(jiān)察執(zhí)法，認(rèn)真開展打擊違法排污企業(yè)保障群眾健康環(huán)保專項(xiàng)行動(dòng)，加大對(duì)環(huán)境違法行為的處罰力度，切實(shí)做好?；?、危險(xiǎn)廢物的環(huán)境安全監(jiān)管，及時(shí)調(diào)查處理各類環(huán)境污染糾紛（投訴），避免因環(huán)境污染糾紛誘發(fā)群體性事件，切實(shí)維護(hù)環(huán)境安全穩(wěn)定。牽頭做好生態(tài)文明體制改革及生態(tài)扶貧相關(guān)工作。

二、部門概況

井研縣環(huán)境保護(hù)局為一級(jí)預(yù)算單位，下屬參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。主要包括：井研縣環(huán)境監(jiān)察執(zhí)法大隊(duì)、井研縣環(huán)境監(jiān)測(cè)站。

三、收支預(yù)算總體情況

按照綜合預(yù)算的原則，井研縣環(huán)境保護(hù)局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。2018年井研縣環(huán)境保護(hù)局收入預(yù)算總額為427.14萬元，較上年預(yù)算數(shù)減少254.85萬元。其中：當(dāng)年財(cái)政撥款收入427.14萬元。相應(yīng)安排支出預(yù)算427.14萬元，其中：人員支出296.55萬元，日常公用支出82.94萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0.13萬元，專項(xiàng)支出47.52萬元。

四、財(cái)政撥款支出預(yù)算安排情況

井研縣環(huán)境保護(hù)局2018年財(cái)政撥款收支總預(yù)算427.14萬元，主要用于保障該部門機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及承擔(dān)環(huán)保事業(yè)發(fā)展相關(guān)工作。其中：

基本支出，是用于保障環(huán)保局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。

項(xiàng)目支出，是用于保障環(huán)保局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出。

五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模及變化情況。

井研縣環(huán)境保護(hù)局2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款427.14萬元，較上年預(yù)算數(shù)增加（減少）254.85萬元。主要是因?yàn)榻衲陹靾D作戰(zhàn)項(xiàng)目減少。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。

社會(huì)保障和就業(yè)支出39.11萬元，占9.15%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出14.01萬元，占3.2%；節(jié)能環(huán)保支出350.55萬元，占82.07%；住房保障支出23.47萬元，占5.5%。

一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。

1.節(jié)能環(huán)保支出（類）環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）:2018年預(yù)算數(shù)為283.05萬元，主要用于：機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。

2.節(jié)能環(huán)保支出（類）環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)（款）其他環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出（項(xiàng)）:2018年預(yù)算數(shù)為44.92萬元，主要用于：意龍印染、縣城市生活污水???理廠在線視頻監(jiān)控運(yùn)行維護(hù)；縣城自來水廠毒性在線檢測(cè)儀運(yùn)行維護(hù)；在職人員午餐補(bǔ)助；環(huán)保業(yè)務(wù)培訓(xùn)；全縣城鄉(xiāng)環(huán)境保護(hù)及監(jiān)管、檢查專項(xiàng)業(yè)務(wù)。

3.節(jié)能環(huán)保支出（類）環(huán)境監(jiān)測(cè)與監(jiān)察（款）其他環(huán)境監(jiān)測(cè)與監(jiān)察支出（項(xiàng)）:2018年預(yù)算數(shù)為27.5萬元，主要用于：環(huán)境監(jiān)測(cè)站運(yùn)行維護(hù)及城鎮(zhèn)集中式飲用水水源委托監(jiān)測(cè)。

4.節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（款）大氣（項(xiàng)）:2018年預(yù)算數(shù)為10萬元，主要用于：保障我縣空氣自動(dòng)監(jiān)測(cè)站正常運(yùn)行及日常維護(hù)。

5.節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（款）其他污染防治支出（項(xiàng)）:2018年預(yù)算數(shù)為30萬元，主要用于：按相關(guān)規(guī)定對(duì)企業(yè)污染防治的政策性補(bǔ)貼，鼓勵(lì)企業(yè)加大污染防治資金投入。

4.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:2018年預(yù)算數(shù)為39.11萬元，主要用于：實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

5.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）:2018年預(yù)算數(shù)為14.01萬元，主要用于：機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

6.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:2018年預(yù)算數(shù)為23.47萬元，主要用于：部門按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

縣環(huán)境保護(hù)局2018年一般公共預(yù)算基本支出379.62萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)296.68萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

公用經(jīng)費(fèi)82.94萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。

七、政府性基金預(yù)算支出規(guī)模及變化情況說明

2018年，縣環(huán)境保護(hù)局2018年沒有政府性基金預(yù)算支出。

八、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排情況說明

縣環(huán)境保護(hù)局2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)25.5萬元，較上年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)增加6萬元。其中財(cái)政撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)25.5萬元。公務(wù)接待費(fèi)5.5萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)20萬元。

1.公務(wù)接待費(fèi)較上年預(yù)算持平。

2018年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于參加會(huì)議、考察調(diào)研、學(xué)習(xí)交流、請(qǐng)示和匯報(bào)工作、上級(jí)檢查指導(dǎo)等。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較上年預(yù)算增加9萬元，增長(zhǎng)82%。主要原因是車輛數(shù)量多，工作量大增，以及車輛老化后運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加。

單位現(xiàn)有公務(wù)用車6輛，其中：越野車6輛。

2018年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)20萬元，用于保障公務(wù)用車的運(yùn)行和維護(hù)。

九、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

2018年，縣環(huán)境保護(hù)局為保障單位運(yùn)行，安排的包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用等機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算為82.94萬元，較上年預(yù)算減少40.46萬元，下降32.8%。

（二）政府采購情況。

2018年，縣環(huán)境保護(hù)局未安排政府采購預(yù)算。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

截至去年底，縣環(huán)境保護(hù)局共有車輛6輛。無單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備。

2018年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備。

十、名詞解釋（各部門根據(jù)實(shí)際情況對(duì)名詞解釋進(jìn)行增加或刪減）

1.財(cái)政撥款收支情況：是指一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收支情況。

2.一般公共預(yù)算撥款收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

4.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

5.其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是利息收入、國(guó)有資產(chǎn)出租收入等。

6.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的收入不足以安排當(dāng)年會(huì)出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

7.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：指離退休人員的支出。

9.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：指離退休人員的支出。

10.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指部門實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。

11.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指部門實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的職業(yè)年金的支出。

12.社會(huì)保障和就業(yè)（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：指除上述項(xiàng)目外，其他用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。

13.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

14.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

15.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行???事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于集中繳納公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。

16.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指由單位及其在職職工按規(guī)定繳存的住房公積金支出。

17.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

18.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

19.納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。