關(guān)于政協(xié)井研縣委員會(huì)辦公室
2020年部門預(yù)算編制的說明

　　按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實(shí)行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。
　　一、基本職能及主要工作
　　2020年是全面建成小康社會(huì)和“十三五”規(guī)劃的收官之年。縣政協(xié)工作的總體要求是：堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記關(guān)于加強(qiáng)和改進(jìn)人民政協(xié)工作的重要思想，增強(qiáng)“四個(gè)意識(shí)”、堅(jiān)定“四個(gè)自信”、做到“兩個(gè)維護(hù)”，在中共井研縣委堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，全面貫徹落實(shí)中共十九屆四中全會(huì)和中央政協(xié)工作會(huì)議、省委十一屆六次全會(huì)和省委政協(xié)工作會(huì)議、市委七屆九次全會(huì)暨經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議、縣委十四屆十次全體會(huì)議暨經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，圍繞“文旅發(fā)展年”經(jīng)濟(jì)工作主題，緊扣縣委“126”發(fā)展戰(zhàn)略，始終堅(jiān)持縣委中心工作推進(jìn)到哪里、政協(xié)履職就跟進(jìn)到哪里，不斷加強(qiáng)和改進(jìn)政協(xié)工作，切實(shí)把政協(xié)制度優(yōu)勢轉(zhuǎn)化為治理效能，為加快建設(shè)樂山“一級(jí)副中心城市”，爭創(chuàng)全省農(nóng)產(chǎn)品主產(chǎn)區(qū)先進(jìn)縣和實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略先進(jìn)縣，打造“繁榮、開放、美麗、共享、和諧、忠誠”的新井研貢獻(xiàn)政協(xié)力量。
　　一、深化思想政治建設(shè)，堅(jiān)定正確政治方向
　　1.堅(jiān)定正確政治方向。把踐行“兩個(gè)維護(hù)”作為首要政治任務(wù)，樹牢“四個(gè)意識(shí)”、堅(jiān)定“四個(gè)自信”，堅(jiān)決維護(hù)習(xí)近平總書記的核心地位，堅(jiān)決維護(hù)中共中央權(quán)威和集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，始終在思想上政治上行動(dòng)上同以習(xí)近平同志為核心的中共中央保持高度一致。
　　2.強(qiáng)化思想理論武裝。完善黨的創(chuàng)新理論學(xué)習(xí)制度，堅(jiān)持“請進(jìn)來”與“走出去”相結(jié)合，集中學(xué)與分散學(xué)相結(jié)合，“線上”與“線下”學(xué)習(xí)相結(jié)合，強(qiáng)化機(jī)關(guān)學(xué)習(xí)和專委會(huì)學(xué)習(xí)，抓實(shí)黨組會(huì)議、主席會(huì)議、常委會(huì)議、機(jī)關(guān)干部會(huì)議、界別小組活動(dòng)、支部組織生活會(huì)和專題講座、理論培訓(xùn)等。
　　3.加強(qiáng)政協(xié)黨的建設(shè)。認(rèn)真貫徹落實(shí)中共中央《關(guān)于加強(qiáng)新時(shí)代人民政協(xié)黨的建設(shè)工作的若干意見》，貫徹落實(shí)全國政協(xié)系統(tǒng)黨的建設(shè)工作座談會(huì)精神，以黨的政治建設(shè)為統(tǒng)領(lǐng)全面推進(jìn)政協(xié)黨的各項(xiàng)建設(shè)，以黨的建設(shè)為引領(lǐng)推進(jìn)政協(xié)機(jī)關(guān)建設(shè)，加強(qiáng)政協(xié)黨的組織和黨的工作“兩個(gè)全覆蓋”。
　　二、聚焦改革發(fā)展大局，緊扣中心履職盡責(zé)
　　4.積極參與中心工作。堅(jiān)持“一盤棋”思想，緊緊圍繞黨委政府中心工作任務(wù)，積極履職主動(dòng)作為。
　　5.扎實(shí)開展視察調(diào)研。以落實(shí)年度協(xié)商與監(jiān)督工作計(jì)劃為總抓手，組織政協(xié)委員聚焦文旅發(fā)展、城市建設(shè)、鄉(xiāng)村振興等重點(diǎn)工作，綜合運(yùn)用調(diào)研視察、民主評議、專題協(xié)商、提案、社情民意信息等方式，務(wù)實(shí)提出更具科學(xué)性、操作性的“政協(xié)方案”。
　　6.深入推進(jìn)協(xié)商議政。認(rèn)真落實(shí)2020年協(xié)商工作計(jì)劃，圍繞“一府兩院”和計(jì)劃、財(cái)政報(bào)告等開展全體會(huì)議協(xié)商。
　　7.著力加強(qiáng)民主監(jiān)督。認(rèn)真貫徹落實(shí)《關(guān)于加強(qiáng)和改進(jìn)人民政協(xié)民主監(jiān)督工作的實(shí)施意見》，緊扣縣委縣政府工作重心，加大民主監(jiān)督力度，提升監(jiān)督效果。
　　8.助力全面小康建設(shè)。持續(xù)深入開展“我為扶貧攻堅(jiān)做件事”活動(dòng)，協(xié)力做好產(chǎn)業(yè)發(fā)展、教育醫(yī)療、人居環(huán)境整治等重點(diǎn)工作。
　　三、深化協(xié)商平臺(tái)建設(shè)，打造特色協(xié)商品牌
　　9.探索完善協(xié)商規(guī)范。把握專門協(xié)商機(jī)構(gòu)是政協(xié)工作定位的新內(nèi)涵，持續(xù)深化“有事來協(xié)商”平臺(tái)建設(shè)試點(diǎn)工作，運(yùn)用“委員實(shí)踐基地”開展重點(diǎn)協(xié)商，用好“協(xié)商議事廳”開展常規(guī)協(xié)商，運(yùn)用“委員在線”開展線上協(xié)商。
　　10.打造特色協(xié)商品牌。進(jìn)一步打造協(xié)商精品案例，培育特色品牌，為全省開展“有事來協(xié)商”平臺(tái)建設(shè)提供井研方案、貢獻(xiàn)井研智慧。
　　四、堅(jiān)持團(tuán)結(jié)民主主題，廣泛凝人心聚力量
　　11.加強(qiáng)思想政治引領(lǐng)。把加強(qiáng)思想政治引領(lǐng)、廣泛凝聚共識(shí)作為履職的中心環(huán)節(jié)，把增共識(shí)、聚人心貫穿于學(xué)習(xí)培訓(xùn)、調(diào)研視察、各類協(xié)商和團(tuán)結(jié)聯(lián)誼等履職工作各方面。
　　12.深化文史宣傳工作。深化政協(xié)文史工作，持續(xù)做好省內(nèi)外文史資料的收集，發(fā)揮其“存史、資政、團(tuán)結(jié)、育人”作用。
　　13.發(fā)揮優(yōu)勢爭取支持。充分發(fā)揮縣政協(xié)作為省政協(xié)地聯(lián)委聯(lián)系點(diǎn)優(yōu)勢，加強(qiáng)與上級(jí)政協(xié)的匯報(bào)、溝通和聯(lián)系，全力配合省、市政協(xié)開展調(diào)研視察活動(dòng)。
　　二、部門概況
　　政協(xié)井研縣委員會(huì)辦公室預(yù)算單位1個(gè)，其中行政單位1個(gè)，事業(yè)單位1個(gè)。行政編制28人，事業(yè)編制4人，行政工勤編制3人，主要包括：辦公室、提案委、社法委、農(nóng)業(yè)農(nóng)村委、經(jīng)科委、教文衛(wèi)體委、學(xué)宣文史委、委聯(lián)委、信息中心等內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。
　　三、收支預(yù)算總體情況
　　按照綜合預(yù)算的原則，政協(xié)井研縣委員會(huì)辦公室所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。2020年政協(xié)井研縣委員會(huì)辦公室收入預(yù)算總額為601.62萬元，較上年預(yù)算數(shù)減少26.49萬元。其中：當(dāng)年財(cái)政撥款收入601.62萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。相應(yīng)安排支出預(yù)算601.62萬元，其中：人員支出386.45萬元，日常公用支出111.22萬元，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出1.95萬元，專項(xiàng)支出102萬元。
　　四、財(cái)政撥款支出預(yù)算安排情況
　　政協(xié)井研縣委員會(huì)辦公室2020年財(cái)政撥款收支總預(yù)算601.62萬元，主要用于保障該部??機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及承擔(dān)政協(xié)事業(yè)發(fā)展相關(guān)工作。其中：基本支出499.62萬元，是用于保障政協(xié)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。
　　項(xiàng)目支出102萬元，是用于保障政協(xié)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出。
　　五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
　?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模及變化情況。
　　政協(xié)井研縣委員會(huì)辦公室2020年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款601.62萬元，較上年預(yù)算數(shù)減少26.49萬元。主要原困是專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)減少。
　　（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。
　　一般公共服務(wù)支出475.94萬元，占79.11%；社會(huì)保障和就業(yè)支出48.33萬元，占8.03%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出16.01萬元，占2.66%；住房保障支出61.34萬元，占10.20%。
　?。ㄈ┮话愎差A(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
　　1.一般公共服務(wù)（類）政協(xié)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）:年預(yù)算數(shù)為373.94萬元，主要用于：機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、黨建經(jīng)費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
　　2.一般公共服務(wù)（類）政協(xié)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）:2020年預(yù)算數(shù)為39萬元，主要用于：機(jī)關(guān)開展政協(xié)綜合業(yè)務(wù)、文史資料編輯、聘用編外人員、“有事來協(xié)商”平臺(tái)建設(shè)及試點(diǎn)、辦公樓文化陣地建設(shè)、預(yù)決算編審等未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的專門性政協(xié)管理工作的項(xiàng)目支出。
　　3.一般公共服務(wù)（類）政協(xié)事務(wù)（款）政協(xié)會(huì)議（項(xiàng)）:2020年預(yù)算數(shù)為31萬元，主要用于：政協(xié)全委會(huì)、政協(xié)常委會(huì)、重大項(xiàng)目聽取委員專題協(xié)商會(huì)議等方面的項(xiàng)目支出。
　　4.一般公共服務(wù)（類）政協(xié)事務(wù)（款）政協(xié)委員培訓(xùn)費(fèi)（項(xiàng)）:2020年預(yù)算數(shù)為8萬元，主要用于：政協(xié)委員培訓(xùn)支出。
　　5.一般公共服務(wù)（類）政協(xié)事務(wù)（款）其他政協(xié)事務(wù)支出（項(xiàng)）:2020年預(yù)算數(shù)為24萬元，主要用于政協(xié)書畫院工作開展及其他政協(xié)事務(wù)方面專門性工作任務(wù)的項(xiàng)目支出。
　　6. 社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:2020年預(yù)算數(shù)為48.33萬元，主要用于：實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
　　7.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）:2020年預(yù)算數(shù)為16.01萬元，主要用于：機(jī)關(guān)及參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
　　8.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:2020年預(yù)算數(shù)為61.34萬元，主要用于：部門按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。
　　六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
　　政協(xié)井研縣委員會(huì)辦公室2020年一般公共預(yù)算基本支出499.62萬元，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)102，其中：
　　人員經(jīng)費(fèi)388.4萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、住房公積金、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
　　公用經(jīng)費(fèi)111.22萬元，主要包括：黨建費(fèi)、辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。
　　七、政府性基金預(yù)算支出規(guī)模及變化情況說明
　　2020年，政協(xié)井研縣委員會(huì)辦公室沒有安排政府性基金預(yù)算支出。
　　八、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排情況說明
　　政協(xié)井研縣委員會(huì)辦公室2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)3萬元，較上年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)減少24萬，其主要原因是公務(wù)用車劃歸機(jī)關(guān)事務(wù)管理局，相應(yīng)公務(wù)用車費(fèi)用減少。其中財(cái)政撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)3萬元：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)3萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。
　　1、因公出國（境）經(jīng)費(fèi)較上年預(yù)算0萬元，增長0%。
　　2、公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算3萬元，與2019年持平，公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于上級(jí)來人，區(qū)縣間交流及招商引資等方面的接待支出。
　　3、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，與2019年相比減少24萬元，其主要原因是公務(wù)用車劃歸機(jī)關(guān)事務(wù)管理局，相應(yīng)公務(wù)用車費(fèi)用減少。單位現(xiàn)有公務(wù)用車4輛，其中：轎車4輛，越野車0輛，多功能乘用車0輛。
　　2020年安排公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元。
　　2020年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，其主要原因是公務(wù)用車劃歸機(jī)關(guān)事務(wù)管理局，相應(yīng)公務(wù)用車費(fèi)用減少。
　　九、其他重要事項(xiàng)的情況說明
　?。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
　　2020年，政協(xié)井研縣委員會(huì)辦公室為保障單位運(yùn)行，安排的包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、黨建費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用等機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算為111.22萬元，較上年預(yù)算增加39.87萬元，增長55.88%。增加原因是增設(shè)委室導(dǎo)致人均公用經(jīng)費(fèi)增加。
　?。ǘ┱少徢闆r。
　　2020年政協(xié)井研縣委員會(huì)辦公室未安排政府采購。
　?。ㄈ﹪匈Y產(chǎn)占有使用情況。
　　截至去年底，政協(xié)井研縣委員會(huì)辦公室共有車輛4輛。單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。2020年，部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備。
　?。ㄋ模┛冃繕?biāo)設(shè)置情況
　　2020年政協(xié)井研縣委員會(huì)辦公室安排績效目標(biāo)任務(wù)，具體如下：
　　總體目標(biāo)：
　　1.保障機(jī)關(guān)所有人員開支，正常運(yùn)轉(zhuǎn)，為工作開展提供保障。
　　2.推動(dòng)井研縣政協(xié)工作順利開展，保障單位的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，在規(guī)定時(shí)間內(nèi)，優(yōu)質(zhì)高效完成各類業(yè)務(wù)工作。
　　3.負(fù)責(zé)政協(xié)井研縣委員會(huì)全體會(huì)議、常委會(huì)議、主席會(huì)議和其他重要會(huì)議的籌備工作。
　　5.保障政協(xié)書畫院、“有事來協(xié)商”平臺(tái)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
　　4.負(fù)責(zé)收集政協(xié)提案，做好提案辦理服務(wù)工作，協(xié)調(diào)聯(lián)系縣級(jí)各部門，收集反映各界人士的建議意見，辦理群眾來信來訪。
　　十、名詞解釋
　　財(cái)政撥款收支情況：是指一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況。
　　1.一般公共預(yù)算撥款收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
　　2.其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是利息收入、國有資產(chǎn)出租收入等。
　　3.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
　　4.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：指離退休人員的支出。
　　5.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指部門實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。
　　6.社會(huì)保障和就業(yè)（???）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指部門實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的職業(yè)年金的支出。
　　7.社會(huì)保障和就業(yè)（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：指除上述項(xiàng)目外，其他用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。
　　8.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。
　　9.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指由單位及其在職職工按規(guī)定繳存的住房公積金支出。
　　10.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
　　11.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
　　12.納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。