關(guān)于共青團(tuán)井研縣委
2020年部門(mén)預(yù)算編制的說(shuō)明

   按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前部門(mén)預(yù)算的編制實(shí)行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。

一、基本職能及主要工作

   共青團(tuán)是黨的先進(jìn)青年的群眾組織，是廣大青年在實(shí)踐中學(xué)習(xí)共產(chǎn)主義的學(xué)校，是黨的助手和后備軍，是黨聯(lián)系青年的橋梁和紐帶，是國(guó)家政權(quán)的重要社會(huì)支柱之一。根據(jù)三定方案，機(jī)關(guān)主要職責(zé)有：一、領(lǐng)導(dǎo)全縣共青團(tuán)和少先隊(duì)工作，對(duì)全縣共青團(tuán)組織進(jìn)行指導(dǎo)和管理。二、參與制定我縣青少年事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和青少年工作政策、意見(jiàn)，對(duì)我縣青少年活動(dòng)陣地、青少年服務(wù)機(jī)構(gòu)等事務(wù)進(jìn)行規(guī)劃和管理。三、參與我縣青少年事務(wù)的法律法規(guī)制定和實(shí)施，協(xié)助縣委、縣政府處理、協(xié)調(diào)與青少年利益有關(guān)的事務(wù)。四、調(diào)查青少年思想動(dòng)態(tài)和青少年工作狀況，研究青少年運(yùn)動(dòng)、青少年工作理論和思想教育問(wèn)題，提出相應(yīng)對(duì)策，開(kāi)展各類(lèi)活動(dòng)。五、協(xié)助政府教育部門(mén)做好中、小學(xué)生的教育管理工作，維護(hù)學(xué)校穩(wěn)定和社會(huì)安定團(tuán)結(jié)。六、在全縣經(jīng)濟(jì)建設(shè)中，組織和帶領(lǐng)青年發(fā)揮主力軍和突擊隊(duì)作用。七、參與制定我縣有關(guān)青年統(tǒng)戰(zhàn)工作的政策，做好青年統(tǒng)戰(zhàn)對(duì)象的團(tuán)結(jié)教育工作，維護(hù)和促進(jìn)祖國(guó)統(tǒng)一和民族團(tuán)結(jié)。八、承擔(dān)縣委、縣政府和團(tuán)市委交辦的有關(guān)事項(xiàng)。

   2020年重點(diǎn)工作主要包括：按照全團(tuán)大抓基層、大抓思想政治建設(shè)的總要求，持續(xù)圍繞服務(wù)黨政中心和聚焦主責(zé)主業(yè)，重點(diǎn)做好基層團(tuán)組織規(guī)范化建設(shè)、把好團(tuán)員入口關(guān)、“童伴計(jì)劃”、幫扶青年就業(yè)創(chuàng)業(yè)、青春志愿系列服務(wù)等工作，為井研建成“鄉(xiāng)村振興示范區(qū)”貢獻(xiàn)青春力量。

二、部門(mén)概況

   共青團(tuán)井研縣委沒(méi)有下屬事業(yè)單位，屬群眾社會(huì)團(tuán)體行政單位，行政編制4名，現(xiàn)有書(shū)記1名、副書(shū)記1名、工作人員1名。

三、收支預(yù)算總體情況

   按照綜合預(yù)算的原則，共青團(tuán)井研縣委所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。2020年共青團(tuán)井研縣委收入預(yù)算總額為111.52萬(wàn)元，較上年預(yù)算數(shù)增加11.02萬(wàn)元。其中：當(dāng)年財(cái)政撥款收入111.52萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元。相應(yīng)安排支出預(yù)算111.52萬(wàn)元，其中：人員支出36.56萬(wàn)元，日常公用支出16.84萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0.01萬(wàn)元，專項(xiàng)支出58.1萬(wàn)元。

四、財(cái)政撥款支出預(yù)算安排情況

   共青團(tuán)井研縣委2020年財(cái)政撥款收支總預(yù)算111.52萬(wàn)元，主要用于保障該部門(mén)機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及承擔(dān)青少年事業(yè)發(fā)展相關(guān)工作。其中：

   基本支出，是用于保障共青團(tuán)井研縣委機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。

   項(xiàng)目支出，是用于保障共青團(tuán)井研縣委機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出。

五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明

   （一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模及變化情況。

   共青團(tuán)井研縣委2020年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款111.52萬(wàn)元，較上年預(yù)算數(shù)增加11.02萬(wàn)元。主要是因?yàn)?/span>工資和人員的調(diào)整。

   （二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。

   一般公共服務(wù)支出101.22萬(wàn)元，占90.76%；社會(huì)保障和就業(yè)支出3.96萬(wàn)元，占3.55%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出1.55萬(wàn)元，占1.39%；住房保障支出4.79萬(wàn)元，占4.3%。

   （三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。

   1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）:2020年預(yù)算數(shù)為53.42萬(wàn)元，主要用于：機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。

   2.一般公共服務(wù)（類(lèi)）財(cái)政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）:2020年預(yù)算數(shù)為47.8萬(wàn)元，主要用于：機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位開(kāi)展財(cái)政綜合業(yè)務(wù)、預(yù)決算編審等未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的專門(mén)性財(cái)政管理工作的項(xiàng)目支出。

   3.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:2020年預(yù)算數(shù)為3.96萬(wàn)元，主要用于：實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度后，部門(mén)按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

   4.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）:2020年預(yù)算數(shù)為1.55萬(wàn)元，主要用于：機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

   5.住房保障（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:2019年預(yù)算數(shù)為4.79萬(wàn)元，主要用于：部門(mén)按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

   共青團(tuán)井研縣委2020年一般公共預(yù)算基本支出53.42萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)36.57萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

公用經(jīng)費(fèi)16.85萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。

七、政府性基金預(yù)算支出規(guī)模及變化情況說(shuō)明

   共青團(tuán)井研縣委2020年沒(méi)有政府性基金預(yù)算支出。

八、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排情況說(shuō)明

   共青團(tuán)井研縣委2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)0.15萬(wàn)元，較上年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)減少0.05萬(wàn)元。其中財(cái)政撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)0.15萬(wàn)元。因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0.15萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。

   1. 因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)較上年預(yù)算持平。

2.公務(wù)接待費(fèi)較上年預(yù)算減少0.05萬(wàn)元，下降25%。主要原因是我單位涉及的公務(wù)接待不多。

   2020年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于接地省、市等各級(jí)因公來(lái)研調(diào)研、召開(kāi)會(huì)議等。

   3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較上年預(yù)算持平。

   單位現(xiàn)有公務(wù)用車(chē)0輛。

九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

   2020年，共青團(tuán)井研縣委為保障單位運(yùn)行，安排的包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用等機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算為6.68萬(wàn)元，較上年預(yù)算增加4.48萬(wàn)元，增長(zhǎng)224%。

   （四）政府采購(gòu)情況。

   2020年，共青團(tuán)井研縣委未安排政府采購(gòu)預(yù)算。

   （五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

   2020年部門(mén)預(yù)算未安排購(gòu)置車(chē)輛及單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備。

   （六）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。

   無(wú)。

十、名詞解釋

   1.財(cái)政撥款收支情況：是指一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收支情況。

   2.一般公共預(yù)算撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

   3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

   4.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

   5.其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是利息收入、國(guó)有資產(chǎn)出租收入等。

   6.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的收入不足以安排當(dāng)年會(huì)出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

   7.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

   8.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：指離退休人員的支出。

   9.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：指離退休人員的支出。

   10.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指部門(mén)實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。

   11.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指部門(mén)實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的職業(yè)年金的支出。

   12.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）其他社會(huì)保障和就業(yè)（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：指除上述項(xiàng)目外，其他用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。

   13.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

   14.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

   15.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于集中繳納公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。

   16.住房保障（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指由單位及其在職職工按規(guī)定繳存的住房公積金支出。

   17.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

   18.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

   19.納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門(mén)安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。