按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實(shí)行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。

一、基本職能及主要工作

　　井研縣森林公安局獨(dú)立行使林業(yè)行政執(zhí)法和刑事執(zhí)法、治安行政執(zhí)法權(quán)，承擔(dān)保護(hù)森林及野生動(dòng)植物資源、保護(hù)生態(tài)安全、維護(hù)林區(qū)社會(huì)治安秩序的主要職責(zé)。

　　2020年重點(diǎn)工作任務(wù)為全力開展林業(yè)執(zhí)法工作，重點(diǎn)加強(qiáng)對(duì)濫伐林木、盜伐林木、非法狩獵以及非法獵捕國家重點(diǎn)保護(hù)野生動(dòng)物等刑事案件的查處工作。

二、部門概況

　　井研縣森林公安局總編制8人，其中：行政編制7人，工勤編制1人。在職人員總數(shù)7人，其中：行政6人，工勤1人；退休3人。無下屬單位。

三、收支預(yù)算總體情況

　　按照綜合預(yù)算的原則，井研縣森林公安局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。2020年井研縣森林公安局收入預(yù)算總額為109.75萬元。其中：當(dāng)年財(cái)政撥款收入109.75萬元。相應(yīng)安排支出預(yù)算109.75萬元，其中：人員支出89.11萬元，日常公用支出20.64萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0.012萬元。

四、財(cái)政撥款支出預(yù)算安排情況

　　井研縣森林公安局2020年財(cái)政撥款收支總預(yù)算109.75萬元，主要用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)。其中：

基本支出，是用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。

五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

　?。ㄒ唬?/span>一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模及變化情況。

　　井研縣森林公安局2020年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款109.75萬元，較上年預(yù)算數(shù)減少5.01萬元。主要是因為社會(huì)保障和就業(yè)支出與農(nóng)林水支出預(yù)算減少。

　?。ǘ?/span>一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。

　　社會(huì)保障和就業(yè)支出10.23萬元，占9%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出3.98萬元，占4%；農(nóng)林水支出87.88萬元，占80%；住房保障支出7.67萬元，占7%。

　?。ㄈ?/span>一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。

　　1.農(nóng)林水支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）:2020年預(yù)算數(shù)為87.88萬元，主要用于：機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。

　　2.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:2020年預(yù)算數(shù)為10.22萬元，主要用于按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

　?。?醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）:2020年預(yù)算數(shù)為3.98萬元，主要用于機(jī)關(guān)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

　?。?住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:2020年預(yù)算數(shù)為7.67萬元，主要用于按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

　　森林公安局2020年一般公共預(yù)算基本支出109.75萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)89.12萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

　　公用經(jīng)費(fèi)20.64萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排情況說明

　　井研縣森林公安局2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)4.8萬元，較上年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)持平。其中財(cái)政撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)4.8萬元。因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)0.8萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4萬元。

　　1.因公出國（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算與往年持平。無因公出國（境）工作安排。

　　2.公務(wù)接待費(fèi)較上年預(yù)算持平。

　　3.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較上年預(yù)算持平。

　　單位現(xiàn)有公務(wù)用車1輛，其中：越野車1輛。

　　2020年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4萬元，用于支付車輛燃油、維修保養(yǎng)。

八、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

　　2020年，井研縣森林公安局為保障單位運(yùn)行，安排的包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用等機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算為20.64萬元，較上年預(yù)算減少1.61萬元，下降7%。

　　（二）政府采購情況。

　　2020年，井研縣森林公安局未安排政府采購預(yù)算，較上年預(yù)算持平。

　　（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。

　　截至去年底，井研縣森林公安局共有車輛1輛。單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。

　　2020年，部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備。