井研縣發(fā)展和改革局

關(guān)于2019年部門預(yù)算編制的說明

按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實(shí)行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。

一、基本職能及主要工作

（一）基本職能

1.貫徹實(shí)施國家、省、市有關(guān)國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展、經(jīng)濟(jì)體制改革的方針、政策和法律、法規(guī)。

2.擬訂并組織實(shí)施全縣國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展、中長期規(guī)劃和年度計(jì)劃；提出國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展和優(yōu)化重大經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的目標(biāo)和政策建議；受縣人民政府委托向縣人大常委會(huì)提交國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃報(bào)告。

3.負(fù)責(zé)監(jiān)測宏觀經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展態(tài)勢，承擔(dān)預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo)的責(zé)任，研究宏觀調(diào)控重大問題并提出政策建議。

4.研究經(jīng)濟(jì)體制改革和對外開放的重大問題，組織擬訂綜合性經(jīng)濟(jì)體制改革方案，協(xié)調(diào)有關(guān)專項(xiàng)經(jīng)濟(jì)體制改革工作，提出完善經(jīng)濟(jì)體制建議，指導(dǎo)和推進(jìn)全縣經(jīng)濟(jì)體制改革。     

5.研究提出全縣固定資產(chǎn)投資的宏觀調(diào)控政策、投資體制改革建議方案并組織實(shí)施，引導(dǎo)社會(huì)資金投資方向；組織全縣重大項(xiàng)目稽查工作。

6.研究制定全縣社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略，做好科學(xué)技術(shù)、教育、文化、衛(wèi)生等社會(huì)事業(yè)與整個(gè)國民經(jīng)濟(jì)的銜接平衡，協(xié)調(diào)各項(xiàng)社會(huì)事業(yè)發(fā)展中的重大問題。

7.組織指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門、各行業(yè)的發(fā)展規(guī)劃和計(jì)劃工作，對國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展年度計(jì)劃、中長期規(guī)劃執(zhí)行情況進(jìn)行檢查并提出調(diào)整意見。

8.指導(dǎo)、協(xié)調(diào)并綜合管理全縣招標(biāo)投標(biāo)工作，對工程建設(shè)項(xiàng)目建設(shè)過程中的工程招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)實(shí)施監(jiān)督檢查。

9.貫徹落實(shí)黨和國家有關(guān)科技發(fā)展的方針政策、法律法規(guī)，制定全縣科技工作實(shí)施意見并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查；研究提出全縣科技發(fā)展戰(zhàn)略和科技促進(jìn)經(jīng)濟(jì)與社會(huì)發(fā)展的政策措施；統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全縣科技工作，實(shí)施創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略，推動(dòng)全縣自主創(chuàng)新能力建設(shè)；負(fù)責(zé)應(yīng)用技術(shù)研究與開發(fā)資金、科技普及經(jīng)費(fèi)、科技進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)、科學(xué)技術(shù)事業(yè)經(jīng)費(fèi)及其他科技專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的預(yù)決算、使用安排和監(jiān)督檢查；推進(jìn)全縣科技創(chuàng)新體系建設(shè)，提升科技創(chuàng)新能力，促進(jìn)科技成果應(yīng)用轉(zhuǎn)化；負(fù)責(zé)科技普及、科技合作交流工作；負(fù)責(zé)全縣科技成果的鑒定、登記、獎(jiǎng)勵(lì)、保密、交易和科技人才資源配置工作；負(fù)責(zé)全縣科技宣傳、科技信息、科技統(tǒng)計(jì)、科技咨詢論證工作；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)部門、指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)科技工作。

10.貫徹落實(shí)黨和國家有關(guān)知識(shí)產(chǎn)權(quán)（專利）發(fā)展的方針、政策、法律法規(guī)，制定全縣知識(shí)產(chǎn)權(quán)（專利）工作實(shí)施意見并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查；統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全縣知識(shí)產(chǎn)權(quán)（專利）工作，制定落實(shí)知識(shí)產(chǎn)權(quán)（專利）發(fā)展的實(shí)施意見；依法處理專利侵權(quán)糾紛案件，依法查處假昌、昌充專利的違法行為；宣傳普及專利知識(shí)，培訓(xùn)專利工作人員，提供專利法律咨詢；組織管理專利實(shí)施，促進(jìn)專利成果轉(zhuǎn)化；管理專利技術(shù)市場和專利代理、中介等服務(wù)機(jī)構(gòu)，指導(dǎo)管理專利信息、網(wǎng)絡(luò)；負(fù)責(zé)全縣知識(shí)產(chǎn)權(quán)（專利）的合作和交流。

11.貫徹實(shí)施國家、省和市價(jià)格法律、法規(guī)和方針、政策，編制和執(zhí)行價(jià)格調(diào)整改革規(guī)劃，提出年度價(jià)格總水平調(diào)控目標(biāo)及價(jià)格調(diào)控措施并組織實(shí)施，管理國家、省列名管理的商品和服務(wù)價(jià)格，監(jiān)管實(shí)行市場調(diào)節(jié)價(jià)的商品和服務(wù)價(jià)格，承擔(dān)行政事業(yè)性收費(fèi)管理工作，負(fù)責(zé)全縣價(jià)格監(jiān)督檢查、價(jià)格成本調(diào)查監(jiān)審、價(jià)格監(jiān)測、價(jià)格認(rèn)證等工作。

12.負(fù)責(zé)組織編制全縣國民經(jīng)濟(jì)和裝備動(dòng)員規(guī)劃、計(jì)劃，研究國民經(jīng)濟(jì)動(dòng)員和國民經(jīng)濟(jì)、國防建設(shè)的關(guān)系，協(xié)調(diào)相關(guān)重大問題，組織實(shí)施國民經(jīng)濟(jì)和裝備動(dòng)員有關(guān)工作。

13.承擔(dān)縣政府公布的有關(guān)行政審批事項(xiàng)。

14.承辦縣政府交辦的其他工作事項(xiàng)。

（二）2019年重點(diǎn)工作：

1.做好經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析

科學(xué)提出2019年國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃。組織科學(xué)實(shí)施年度計(jì)劃，加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析和預(yù)警預(yù)測，堅(jiān)持月分析、季監(jiān)測，突出部門協(xié)同，開展預(yù)報(bào)預(yù)統(tǒng)，及時(shí)形成季度、半年經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析報(bào)告，有針對性地提出完成計(jì)劃的對策建議，確保2019年經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展目標(biāo)順利實(shí)現(xiàn)。
　　2.精心謀劃推進(jìn)項(xiàng)目
　　一是深化項(xiàng)目前期工作，全力以赴抓好重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，鞏固和擴(kuò)大有效投資。加強(qiáng)項(xiàng)目謀劃、研究、論證，制定更科學(xué)有效的重大項(xiàng)目前期工作計(jì)劃。二是加強(qiáng)項(xiàng)目儲(chǔ)備庫建設(shè)，充實(shí)和完善全縣項(xiàng)目庫，優(yōu)選部分項(xiàng)目列入市級重點(diǎn)建設(shè)計(jì)劃，并爭取盡可能多的項(xiàng)目擠進(jìn)省級重點(diǎn)建設(shè)計(jì)劃。三是狠抓重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)管理。完善月報(bào)制度，定期調(diào)度督導(dǎo)，全面及時(shí)掌握投資運(yùn)行情況，確保按期竣工投產(chǎn)發(fā)揮效益。

3.完善價(jià)格監(jiān)管措施

創(chuàng)新價(jià)格服務(wù)舉措，主動(dòng)回應(yīng)群眾和社會(huì)關(guān)切，提升價(jià)格服務(wù)水平。切實(shí)做好價(jià)格監(jiān)測預(yù)警工作，密切關(guān)注市場價(jià)格變化，對苗頭性、趨勢性問題，做到早發(fā)現(xiàn)、早預(yù)警、早應(yīng)對。規(guī)范涉及民生的價(jià)格和收費(fèi)行為。協(xié)調(diào)配合，做好清費(fèi)減負(fù)工作，化解價(jià)格熱點(diǎn)矛盾。

二、機(jī)構(gòu)及編制人員情況

井研縣發(fā)展和改革局部門預(yù)算單位1個(gè)，其中：行政單位1個(gè)。井研縣發(fā)展和改革局總編制35人，其中：行政編制19人，工勤編制3人，事業(yè)編制13人。在職人員總數(shù)35人，其中：行政22人，工勤3人，事業(yè)10人。

三、收支預(yù)算總體情況

按照綜合預(yù)算的原則，井研縣發(fā)展和改革局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。2019年井研縣發(fā)展和改革收入預(yù)算總額為576.15萬元，較上年預(yù)算數(shù)增加39.92萬元。其中：當(dāng)年財(cái)政撥款收入576.15萬元，其中：人員支出348.05萬元，日常公用支出53.41萬元，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出15.69萬元，專項(xiàng)支出159萬元。

四、財(cái)政撥款支出預(yù)算安排情況

井研縣發(fā)展和改革局2019年財(cái)政撥款收支總預(yù)算576.15萬元，主要用于保障該部門機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及承擔(dān)社會(huì)事業(yè)發(fā)展相關(guān)工作。其中：

基本支出417.15萬元，是用于保障局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。

項(xiàng)目支出159萬元，是用于保障局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出。

五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模及變化情況。

井研縣發(fā)展和改革局2019年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款576.15萬元，較上年預(yù)算數(shù)增加39.92萬元。主要是因?yàn)榈绞?、市對接?xiàng)目及重點(diǎn)項(xiàng)目推進(jìn)所需經(jīng)費(fèi)。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。

一般公共服務(wù)支出418.51萬元，占72.6%；科學(xué)技術(shù)支出40萬元，占6.9%；社會(huì)保障和就業(yè)支出58.24萬元，占10.1%；衛(wèi)生健康支出14.08萬元，占2.5%；住房保障支出45.32萬元，占7.9%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。

1.一般公共服務(wù)（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）:2019年預(yù)算數(shù)為306.51萬元，主要用于：機(jī)關(guān)及事業(yè)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。

2.一般公共服務(wù)（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）:2019年預(yù)算數(shù)為100萬元，主要用于：機(jī)關(guān)及事業(yè)單位開展發(fā)展改革綜合業(yè)務(wù)、項(xiàng)目推進(jìn)等未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的其他項(xiàng)目支出。

3. 一般公共服務(wù)（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款）物價(jià)管理（項(xiàng)）:2019年預(yù)算數(shù)為4萬元，主要用于：開展物價(jià)管理方面的支出。

4. 一般公共服務(wù)（類）知識(shí)產(chǎn)權(quán)事務(wù)（款）專利試點(diǎn)和產(chǎn)業(yè)化推進(jìn)（項(xiàng)）:2019年預(yù)算數(shù)為8萬元，主要用于：專利分類試點(diǎn)以及實(shí)施國家專利產(chǎn)業(yè)化工程、扶持擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的新技術(shù)及其產(chǎn)業(yè)化等方面的支出。

5. 科學(xué)技術(shù)支出（類）技術(shù)研究與開發(fā)（款）應(yīng)用技術(shù)研究與開發(fā)（項(xiàng)）:2019年預(yù)算數(shù)為40萬元，主要用于：從事技術(shù)開發(fā)研究和近期可望取得實(shí)用價(jià)值的專項(xiàng)技術(shù)開發(fā)研究的支出。

6.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）:2019年預(yù)算數(shù)為11.31萬元，主要用于：反映未實(shí)行歸口管理的行政單位開支的離退休支出。

7.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:2019年預(yù)算數(shù)為46.93萬元，主要用于：實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

8.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）:2019年預(yù)算數(shù)為14.08萬元，主要用于：機(jī)關(guān)及事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

9.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:2019年預(yù)算數(shù)為45.32萬元，主要用于：部門按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

井研縣發(fā)展和改革局2019年一般公共預(yù)算基本支出417.15萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)363.74萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、住房公積金、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

公用經(jīng)費(fèi)53.41萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。

七、政府性基金預(yù)算支出規(guī)模及變化情況說明

2019年，井研縣發(fā)展和改革局沒有政府性基金預(yù)算支出。

八、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排情況說明

井研縣發(fā)展和改革局2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)12.5萬元，較上年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算持平。其中財(cái)政撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)12.5萬元。因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)7.5萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5萬元。

1.公務(wù)接待費(fèi)較上年預(yù)算持平。

2.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較上年預(yù)算持平。

單位現(xiàn)有公務(wù)用車1輛，其中：轎車1輛。

2019年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5萬元，用于公務(wù)用車維修費(fèi)、燃油費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)等方面的開支。

九、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

2019年，井研縣發(fā)展和改革局為保障單位運(yùn)行，安排的包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用等機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算為165.41萬元。

（二）政府采購情況。

2019年，井研縣發(fā)展和改革局未安排政府采購預(yù)算。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至去年底，井研縣發(fā)展和改革局共有車輛1輛。單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。2019年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備。

十、名詞解釋

1. 財(cái)政撥款收支情況：是指一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況。

2. 一般公共預(yù)算撥款收入：指縣級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

3. 事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

4.事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

5.其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是利息收入、國有資產(chǎn)出租收入等。

6.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的收入不足以安排當(dāng)年會(huì)出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

7.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：指離退休人員的支出。

9.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：指離退休人員的支出。

10.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指部門實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。

11.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指部門實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的職業(yè)年金的支出。

12.社會(huì)保障和就業(yè)（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：指除上述項(xiàng)目外，其他用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。

13.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

14.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

15.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于集中繳納公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。

16.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指由單位及其在職職工按規(guī)定繳存的住房公積金支出。

17.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

18.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

19.納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。