按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實(shí)行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。

        一、基本職能及主要工作
     （一）基本職能
      依照《工會(huì)法》和黨的路線、方針、政策，維護(hù)職工合法權(quán)益，對(duì)困難職工進(jìn)行幫扶，參與涉及職工切身利益的有關(guān)地方性法規(guī)和政策、措施的調(diào)研制定；指導(dǎo)全縣基層工會(huì)的自身建設(shè)；指導(dǎo)各基層工會(huì)組織職工開展以職工代表大會(huì)為基本的民主選舉、民主決策、民主管理和民主監(jiān)督工作；推動(dòng)基層工會(huì)建立集體合同制度，工資集體協(xié)商制度和監(jiān)督保障機(jī)制；參與指導(dǎo)勞動(dòng)合同的簽訂工作；指導(dǎo)基層工會(huì)開展群眾性文體和經(jīng)濟(jì)技術(shù)創(chuàng)新活動(dòng)。
     （二）2018年主要工作
       1.繼續(xù)推進(jìn)民生工程，完成“四季送”幫扶任務(wù)。
       2.開展工會(huì)會(huì)員普惠服務(wù)。做好會(huì)員信息精準(zhǔn)采集，與縣郵政銀行、郵政分公司聯(lián)合開展工會(huì)會(huì)員普惠服務(wù)。
       3.抓好企事業(yè)單位民主管理督查工作。確保完成改革目標(biāo)。
       4.做好職工“三中心”陣地建設(shè)工作。
       5.做好脫貧攻堅(jiān)各項(xiàng)工作。
       二、部門概況
       井研縣總工會(huì)部門預(yù)算1個(gè)單位，其中：參公單位1個(gè)。縣總工會(huì)總編制5個(gè)。在職人員總數(shù)5人，其中：行政4人，工勤1人。下屬二級(jí)單位1個(gè)，即井研縣總工會(huì)職工俱樂部（事業(yè)單位）。職工俱樂部不屬于預(yù)算單位，與縣總工會(huì)合并辦公，經(jīng)費(fèi)共用。職工俱樂部總編制3個(gè)。在職人員總數(shù)3人，其中：事業(yè)2人，事業(yè)工人1人。
       三、收支預(yù)算總體情況
       按照綜合預(yù)算的原則，井研縣總工會(huì)所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。2018年井研縣總工會(huì)收入預(yù)算總額為151.60萬元，較上年預(yù)算數(shù)減少0.40萬元。其中：當(dāng)年財(cái)政撥款收入151.60萬元。相應(yīng)安排支出預(yù)算151.60萬元，其中：人員支出61.60萬元，專項(xiàng)支出90.00萬元。
       四、財(cái)政撥款支出預(yù)算安排情況
       井研縣總工會(huì)2018年財(cái)政撥款收支總預(yù)算151.60萬元，主要用于保障該部門機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及承擔(dān)工會(huì)事業(yè)發(fā)展相關(guān)工作。其中：基本支出，是用于保障縣總工會(huì)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)補(bǔ)差。
項(xiàng)目支出，是用于保障縣總工會(huì)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出。
      五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
　 （一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模及變化情況。

     井研縣總工會(huì)2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款151.60萬元，較上年預(yù)算數(shù)減少0.40萬元。主要是因?yàn)槿藛T減少，縮減經(jīng)費(fèi)。
　 （二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。一般公共服務(wù)支出151.60萬元，占100%。
　 （三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
      1.一般公共服務(wù)行政運(yùn)行:2018年預(yù)算數(shù)為61.60萬元，主要用于：機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
      2.一般公共服務(wù)一般行政管理事務(wù):2018年預(yù)算數(shù)為90.00萬元，主要用于：機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位開展財(cái)政綜合業(yè)務(wù)、預(yù)決算編審等未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的專門性財(cái)政管理工作的項(xiàng)目支出。
      六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
      井研縣總工會(huì)2018年一般公共預(yù)算基本支出151.60萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)61.60萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
公用經(jīng)費(fèi)90.00萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。
       七、政府性基金預(yù)算支出規(guī)模及變化情況說明
       2018年，井研縣總工會(huì)沒有政府性基金預(yù)算支出。
       八、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排情況說明
       井研縣總工會(huì)2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元。
       九、 其他重要事項(xiàng)的情況說明
     （一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
       2018年，井研縣總工會(huì)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年預(yù)算持平。
     （二）政府采購情況。
       2018年，井研縣總工會(huì)未安排政府采購預(yù)算,較往年預(yù)算持平。
     （三）國有資產(chǎn)占有使用情況。
      截至去年底，井研縣總工會(huì)共有車輛3輛。
      十、名詞解釋
　　1.財(cái)政撥款收支情況：是指一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況。
　　2.一般公共預(yù)算撥款收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
　　3.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用??出。
　　4.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
　　5.納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。