按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實(shí)行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。

一、基本職能及主要工作

1. 貫徹落實(shí)國(guó)家、省、市關(guān)于新區(qū)開發(fā)建設(shè)的方針政策和縣委、縣政府決策部署，負(fù)責(zé)擬訂縣新區(qū)開發(fā)辦建設(shè)總體規(guī)劃并協(xié)調(diào)實(shí)施；制定縣新區(qū)開發(fā)建設(shè)年度發(fā)展計(jì)劃并協(xié)調(diào)實(shí)施。

2. 負(fù)責(zé)縣新區(qū)對(duì)外合作工作,協(xié)同開展新區(qū)招商引資, 協(xié)調(diào)落實(shí)對(duì)新區(qū)開發(fā)建設(shè)的鼓勵(lì)與支持政策。

3. 參與擬訂新區(qū)土地開發(fā)計(jì)劃,參與審核新區(qū)土地出讓計(jì)劃,協(xié)調(diào)有關(guān)部門、鄉(xiāng)鎮(zhèn)進(jìn)行新區(qū)征地拆遷和土地平整工作; 負(fù)責(zé)提出新區(qū)公用配套、輔助工程規(guī)劃建議,并協(xié)調(diào)實(shí)施。

4. 指導(dǎo)和協(xié)調(diào)新區(qū)發(fā)展與服務(wù)機(jī)構(gòu)開展工作。

5. 負(fù)責(zé)意識(shí)形態(tài)和職責(zé)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)、職業(yè)健康、生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作

6. 完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)

二、部門概況

新區(qū)開發(fā)辦為2019年3月成立的縣政府組成部門，下設(shè)兩個(gè)股，即綜合股、開發(fā)股。

新區(qū)開發(fā)辦全部為為行政編制，編制人數(shù)7人。

三、收支預(yù)算總體情況

按照綜合預(yù)算的原則，新區(qū)開發(fā)辦所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。2020年新區(qū)開發(fā)辦收入預(yù)算總額為107.6萬(wàn)元（因新區(qū)開發(fā)辦去年新成立，人員及公用經(jīng)費(fèi)非全年預(yù)算支出，不具有可比性）。其中：當(dāng)年財(cái)政撥款收入107.6萬(wàn)元。相應(yīng)安排支出預(yù)算107.6萬(wàn)元，其中：人員支出77.2萬(wàn)元，日常公用支出20.4萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，專項(xiàng)支出10萬(wàn)元。

四、財(cái)政撥款支出預(yù)算安排情況

新區(qū)開發(fā)辦2020年財(cái)政撥款收支總預(yù)算107.6萬(wàn)元，主要用于保障該部門機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及承擔(dān)新區(qū)開發(fā)建設(shè)發(fā)展相關(guān)工作。其中：

基本支出，是用于保障新區(qū)開發(fā)辦機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。

項(xiàng)目支出，是用于保障新區(qū)開發(fā)辦為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出。

五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模及變化情況。

新區(qū)開發(fā)辦2020年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款107.6萬(wàn)元（因新區(qū)開發(fā)辦去年新成立，人員及公用經(jīng)費(fèi)非全年預(yù)算支出，不具有可比性）。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。

社會(huì)保障和就業(yè)支出8.3萬(wàn)元，占7.7%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出3.3萬(wàn)元，占3.0%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出85.3萬(wàn)元，占79.4%；住房保障支出10.7萬(wàn)元，占9.9%；

一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。

1.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）:2020年預(yù)算數(shù)為85.3萬(wàn)元，主要用于：機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。

2.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:2020年預(yù)算數(shù)為8.3萬(wàn)元，主要用于：實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

3.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）:2020年預(yù)算數(shù)為3.3萬(wàn)元，主要用于：機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

4.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:2020年預(yù)算數(shù)為10.7萬(wàn)元，主要用于：部門按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

新區(qū)開發(fā)辦2020年一般公共預(yù)算基本支出97.6萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)77.2萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

公用經(jīng)費(fèi)20.4萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排情況說(shuō)明

新區(qū)開發(fā)辦2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)1.5萬(wàn)元（因新區(qū)開發(fā)辦去年新成立，人員及公用經(jīng)費(fèi)非全年預(yù)算支出，不具有可比性）。其中財(cái)政撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)1.5萬(wàn)元。因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)1.5萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。

1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元（因新區(qū)開發(fā)辦去年新成立，人員及公用經(jīng)費(fèi)非全年預(yù)算支出，不具有可比性）。

2.公務(wù)接待費(fèi)1.5萬(wàn)元（因新區(qū)開發(fā)辦去年新成立，人員及公用經(jīng)費(fèi)非全年預(yù)算支出，不具有可比性）。2020年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于招商引資等。

3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元（因新區(qū)開發(fā)辦去年新成立，人員及公用經(jīng)費(fèi)非全年預(yù)算支出，不具有可比性）。

八、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

2020年新區(qū)開發(fā)辦為保障單位運(yùn)行，安排的包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用等機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算為20.4萬(wàn)元，較上年預(yù)算持平

（二）政府采購(gòu)情況。

無(wú)。

（三）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。

無(wú)。

七、名詞解釋（各部門根據(jù)實(shí)際情況對(duì)名詞解釋進(jìn)行增加或刪減）

1.財(cái)政撥款收支情況：是指一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收支情況。

2.一般公共預(yù)算撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

4.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

5.其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是利息收入、國(guó)有資產(chǎn)出租收入等。

6.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的收入不足以安排當(dāng)年會(huì)出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

7.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：指離退休人員的支出。

9.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：指離退休人員的支出。

10.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指部門實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。

11.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指部門實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的職業(yè)年金的支出。

12.社會(huì)保障和就業(yè)（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：指除上述項(xiàng)目外，其他用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。

13.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

14.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

15.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于集中繳納公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。

16.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指由單位及其在職職工按規(guī)定繳存的住房公積金支出。

17.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

18.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。