按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實(shí)行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。

一、基本職能及主要工作

都江堰井研灌區(qū)管理處的基本職能是：貫徹執(zhí)行國家水利政策、法律、法規(guī)、負(fù)責(zé)灌區(qū)工程規(guī)劃建設(shè)，搞好水資源管理和工程管理，確保灌區(qū)工農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和群眾生活用水需求，為全縣國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展和人民生活提供水源保障。貫徹執(zhí)行國家移民方針政策，負(fù)責(zé)大中型水利水電移民后扶規(guī)劃編制、政策落實(shí)；對移民實(shí)施政策扶持、項目扶持和技能培訓(xùn)；解決移民生產(chǎn)、生活中的困難和難題，改善移民生產(chǎn)生活條件，做好移民信訪維穩(wěn)工作，確保社會和諧穩(wěn)定。

2020年重點(diǎn)工作任務(wù)。一是抓好渠系工程建設(shè)，完成三江、千佛、戰(zhàn)斗三條支渠項目建設(shè)。二是：抓好水資源管理調(diào)度，協(xié)助推進(jìn)城鄉(xiāng)一體化供水項目，加強(qiáng)引水、蓄水、輸水、供水工作，保障農(nóng)業(yè)灌溉用水和其他生產(chǎn)生活用水，力爭2020年從黑龍灘調(diào)水3000萬立方米以上，滿足井研經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展對水資源的需求；三是抓實(shí)移民后扶工作，繼續(xù)實(shí)施移民后期扶持項目，不斷改善移民生產(chǎn)生活條件，落實(shí)移民后扶政策，做好信訪維穩(wěn)工作；四是抓好大佛水庫樞紐工程及相關(guān)輸水渠道的管理維護(hù)，加強(qiáng)防洪度汛工作，強(qiáng)化安全管理，確保工程運(yùn)行安全，加強(qiáng)對縣興業(yè)供水有限責(zé)任公司的協(xié)調(diào)服務(wù)，改善城鄉(xiāng)居民的用水條件，提高群眾生活質(zhì)量。

二、部門概況

都江堰井研灌區(qū)管理處和井研縣移民服務(wù)中心一套班子、兩塊牌子合署辦公，井研縣移民服務(wù)中心屬參公管理單位，都江堰井研灌區(qū)管理處屬事業(yè)單位，下屬預(yù)算單位為：井研縣大佛水庫管理所。

三、收支預(yù)算總體情況

按照綜合預(yù)算的原則，都江堰井研灌區(qū)管理處所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。2020年都江堰井研灌區(qū)管理處收入預(yù)算總額為751.28萬元，較上年預(yù)算數(shù)增加74.85萬元。其中：當(dāng)年財政撥款收入751.28萬元，相應(yīng)安排支出預(yù)算751.28萬元，其中：人員支出259.20萬元，日常公用支出55.58萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助支出0.03萬元，專項支出436.47萬元。

四、財政撥款支出預(yù)算安排情況

都江堰井研灌區(qū)管理處2020年財政撥款收支總預(yù)算751.28萬元，主要用于保障該部門機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及專項工作任務(wù)支出。其中：

基本支出，是用于保障本單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。

項目支出，是用于保障本單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，包含農(nóng)業(yè)灌溉水費(fèi)151.47萬元，黑龍灘水庫引水大佛水庫囤蓄水費(fèi)280萬元，興業(yè)公司飲用水源毒性在線監(jiān)測設(shè)備運(yùn)行費(fèi)5萬元。

五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模及變化情況。

都江堰井研灌區(qū)管理處2020年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款751.28萬元，較上年預(yù)算數(shù)增加74.85萬元。主要是因為2020年人員增加10人，工資福利支出增加。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。

社會保障和就業(yè)27.59萬元，占3.67%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出10.52萬元，占1.4%；農(nóng)林水支出238.16萬元，占31.7%；住房保障支出43.54萬元，占5.8%；糧油物資儲備支出431.47萬元，占57.43%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。

1.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項）:2020年預(yù)算數(shù)為27.59萬元，主要用于：實(shí)施養(yǎng)老保險制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費(fèi)支出。

2.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）:2020年預(yù)算數(shù)為3.85萬元，主要用于：單位公務(wù)員及參公管理事業(yè)人員的基本醫(yī)療保險繳費(fèi)支出。

3．醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）:2020年預(yù)算數(shù)為6.67萬元，主要用于：單位事業(yè)編制人員的基本醫(yī)療保險繳費(fèi)支出。

4．農(nóng)林水支出（類）水利（款）行政運(yùn)行（項）：2020年預(yù)算數(shù)為238.16萬元，主要用于：機(jī)關(guān)運(yùn)行保障支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電等支出。

5．住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:2020年預(yù)算數(shù)為43.54萬元，主要用于：部門按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。

6.糧油事務(wù)（類）行政運(yùn)行（款）其他糧油事務(wù)支出（項）：2020年預(yù)算數(shù)為431.47萬元，主要用于農(nóng)業(yè)灌溉水費(fèi)、黑龍灘水庫引水大佛水庫囤蓄水費(fèi)支出。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

都江堰井研灌區(qū)管理處2020年一般公共預(yù)算基本支出314.81萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)259.22萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保險繳費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、住房公積金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

公用經(jīng)費(fèi)55.59萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。

七、政府性基金預(yù)算支出規(guī)模及變化情況說明

2020年，都江堰井研灌區(qū)管理處無政府性基金預(yù)算支出。

八、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排情況說明

都江堰井研灌區(qū)管理處2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)7.5萬元，與上年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)持平。其中財政撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)7.5萬元。因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)4.5萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3萬元。

1.因公出國（境）經(jīng)費(fèi)較上年預(yù)算持平。

2020年無因公臨時出國（境）安排。

2.公務(wù)接待費(fèi)較上年預(yù)算持平。

2020年公務(wù)接待費(fèi)計劃用于黑龍灘水庫引水、上級移民項目督導(dǎo)、省都管局督導(dǎo)工作等。

3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)上年預(yù)算持平。

單位現(xiàn)有公務(wù)用車1輛，其中：越野車1輛。

2020年安排公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元。

2020年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3萬元，用于公務(wù)用車運(yùn)行的油料費(fèi)、保險費(fèi)、日常維修保養(yǎng)費(fèi)。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

2020年，都江堰井研灌區(qū)管理處為保障單位運(yùn)行，安排的包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用等機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算為55.59萬元，較上年預(yù)算增加33.83萬元，增長155%（原因是預(yù)算改革，將專項業(yè)務(wù)費(fèi)合并到機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)中。）。

（二）政府采購情況。

2020年，都江堰井研灌區(qū)管理處未安排政府采購預(yù)算。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至去年底，都江堰井研灌區(qū)管理處共有車輛2輛。無單位價值200萬元以上大型設(shè)備。

2020年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設(shè)備。

（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況。

2020年，都江堰井研灌區(qū)管理處按要求實(shí)行績效目標(biāo)管理，部門整體績效目標(biāo)涉及預(yù)算安排751.28萬元，其中編制了項目績效目標(biāo)的預(yù)算431.47萬元，主要為2020年農(nóng)業(yè)灌溉水費(fèi)項目、2020年黑龍灘水庫引水大佛水庫囤蓄水費(fèi)項目。

十、名詞解釋

1.   財政撥款收支情況：是指一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況。

2.一般公共預(yù)算撥款收入：指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。

3.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項）：指部門實(shí)施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的養(yǎng)老保險費(fèi)的支出。

4.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出

5.醫(yī)療隊療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。

6.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指由單位及其在職職工按規(guī)定繳存的住房公積金支出。

7.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

8.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

9.納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。