按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。

一、基本職能及主要工作

2020年主要工作任務(wù)：為深入貫徹落實習近平新時代中國特色社會主義思想，加快建設(shè)樂山“一級副中心城市”，促進公園城市建設(shè)和文旅融合發(fā)展，解決“城市病”突出問題，有效緩解城市停車難問題，切實提高人民群眾的獲得感、幸福感和安全感。按照縣委.縣政府安排，我局牽頭負責了井研縣停車場規(guī)劃建設(shè)等重點項目。此外市下達目標任務(wù)要求我局今年完成建筑業(yè)總產(chǎn)值20億元，完成8座農(nóng)村公廁新（改）建任務(wù)，全面完成2019年農(nóng)村危房改造任務(wù)。涉及邀請專家.外出考察學習等諸多事宜。

二、部門概況

井研縣住建局預(yù)算單位6個，其中：行政單位1個（局機關(guān)）；其他事業(yè)單位5個（井研縣風景園林管護工作站.井研縣房地產(chǎn)保障服務(wù)中心.井研縣建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督站.井研縣市政工程管理所.井研縣建設(shè)招投標服務(wù)中心）。

三、收支預(yù)算總體情況

按照綜合預(yù)算的原則，井研縣住建局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。2020年井研縣住建局收入預(yù)算總額為2965.25萬元，較上年預(yù)算數(shù)6721.75萬元減少3756.5萬元。其中：當年財政撥款收入2965.25萬元。相應(yīng)安排支出預(yù)算2965.25萬元，其中：人員支出931.77萬元，日常公用支出159.79萬元，對個人和家庭的補助支出3.45萬元，專項支出1863.54萬元。

四、財政撥款支出預(yù)算安排情況

井研縣住建局2020年財政撥款收支總預(yù)算2965.25萬元，主要用于保障該部門機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及承擔全縣城鄉(xiāng)住房建設(shè)及管理等事業(yè)發(fā)展相關(guān)工作。其中：

基本支出，是用于保障井研縣住建局機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。

項目支出，是用于保障井研縣住建局機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出。

五、一般公共預(yù)算當年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當年撥款規(guī)模及變化情況。

井研縣住建局2020年一般公共預(yù)算當年撥款2287.35萬元，較上年預(yù)算數(shù)4996.19減少2708.84萬元。主要是因為專項業(yè)務(wù)項目支出減少。

（二）一般公共預(yù)算當年撥款結(jié)構(gòu)情況。

社會保障和就業(yè)支出103.69萬元，占3.5%；衛(wèi)生健康支出39.09萬元，占1.3%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出2645.98萬元，占89.2%；住房保障支出176.49萬元，占6%。

（三）一般公共預(yù)算當年撥款具體使用情況。

1.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）:2019年預(yù)算數(shù)為103.69萬元，主要用于：機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。。

2.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）:2020年預(yù)算數(shù)為4.66萬元，主要用于：縣住建局機關(guān)基本醫(yī)療保險繳費支出。

3.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）:2020年預(yù)算數(shù)為34.43萬元，主要用于：縣住建局部門下屬事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費支出。

4.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）行政運行（項）:2020年預(yù)算數(shù)為194.96萬元，主要用于：縣住建局機關(guān)正常運轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費。

5.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項）:2020年預(yù)算數(shù)為294.4萬元，主要用于：縣住建局機關(guān)開展其他住房建設(shè)管理等事務(wù)方面的支出；縣市政工程管理所、井研縣房地產(chǎn)保障服務(wù)中心的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費。

6.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出（項）:2020年預(yù)算數(shù)為761.5萬元，主要用于：縣市政工程管理所開展城鄉(xiāng)社區(qū)公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等方面的支出。

7.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項）:2020年預(yù)算數(shù)為642.66萬元，主要用于：縣住建局機關(guān)開支新增綠化區(qū)域、城區(qū)截污干管日常保潔支出；井研縣風景園林管護工作站的基本支出及項目支出。

8.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）建設(shè)市場管理與監(jiān)督（款）建設(shè)市場管理與監(jiān)督（項）:2020年預(yù)算數(shù)為74.55萬元，主要用于：縣建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督站、井研縣建設(shè)招投標服務(wù)中心的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費。

9.住房保障支出（類）保障性安居工程支出（款）公共租賃住房（項）:2020年預(yù)算數(shù)為48萬元，主要用于：全縣公共租賃住房維修、補貼的項目支出。

10.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:2020年預(yù)算數(shù)為128.49萬元，主要用于：住建系統(tǒng)按職工上年總體工資收入規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

井研縣住建局2020年一般公共預(yù)算基本支出1101.71萬元，其中：

人員經(jīng)費941.92萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他工資福利支出、離休費、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。

公用經(jīng)費159.79萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費、其他商品和服務(wù)支出。

七、政府性基金預(yù)算支出規(guī)模及變化情況說明

井研縣住建局2020年政府性基金預(yù)算當年撥款677.91萬元，較上年預(yù)算數(shù)1725.56減少1047.65萬元。主要是因為專項業(yè)務(wù)項目支出減少。

支出項目主要有全縣城鄉(xiāng)污水處理設(shè)施運營.全縣農(nóng)村土坯房改造等。

八、“三公”經(jīng)費預(yù)算安排情況說明

井研縣住建局2020年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)4.25萬元，較上年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)11.4減少7萬元。其中財政撥款安排“三公”經(jīng)費4.25萬元。無因公出國（境）經(jīng)費，公務(wù)接待費4.25萬元，無公務(wù)用車購置及運行維護費。

1.無因公出國（境）經(jīng)費。

2.公務(wù)接待費較上年預(yù)算增加0.05萬元，增長0.01%。主要原因是工作需要增加公務(wù)接待業(yè)務(wù)量。

2020年公務(wù)接待費計劃用于上級各部門來單位工作指導、督查；區(qū)、縣同行業(yè)部門來單位工作學習、交流業(yè)務(wù)等接待支出。

3.無公務(wù)用車購置及運行維護費。

單位現(xiàn)有公務(wù)用車3輛，其中：轎車3輛；另有特種專業(yè)技術(shù)及園林生產(chǎn)性用車6輛。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費。

2020年，井研縣住建局（含下屬事業(yè)單位）為保障單位運行，安排的包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用等機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算為152.02萬元，較上年預(yù)算減少30.29萬元，減少16.61%。

（二）政府采購情況。

2020年，井研縣住建局安排政府采購預(yù)算685.7萬元，較上年預(yù)算2287.1減少1604.4萬元，主要用于政府購買服務(wù)項目.工程建設(shè)招標、采購辦公設(shè)備等。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至去年底，井研縣住建局（含下屬事業(yè)單位）共有車輛9輛。單位無價值200萬元以上大型設(shè)備。

2020年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設(shè)備。

（四）績效目標設(shè)置情況。

2020年，井研縣住建局按要求實行績效目標管理，部門整體績效目標涉及預(yù)算安排2965.54萬元，其中編制了項目績效目標的預(yù)算350.78萬元，主要為全縣農(nóng)村土坯房改造項目、園林綠化生產(chǎn)項目、苗木補植專項經(jīng)費、景觀工程保潔對外承包服務(wù)費等。

十、名詞解釋

1.財政撥款收支情況：是指一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算撥款收支情況。

2.一般公共預(yù)算撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。

3.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的養(yǎng)老保險費的支出。

4.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指行政單位單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。

5.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指下屬事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。

6.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）行政運行（項）：指行政單位的基本支出。

7.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項）:指其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)方面的支出。

8.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（款）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（項）:指城鄉(xiāng)社區(qū).防災(zāi)減災(zāi).歷史名城規(guī)劃制定與管理等方面的支出。

9.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出（項）:指其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施方面的支出。

10.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項）:指城鄉(xiāng)社區(qū)道路清掃、垃圾清運與處理、公廁建設(shè)與維護、園林綠化等方面的支出。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）建設(shè)市場管理與監(jiān)督（款）建設(shè)市場管理與監(jiān)督（項）:指各類建筑工程強制性和推薦性標準及規(guī)范的制定與修改、建筑工程招投標等市場管理、建筑工程質(zhì)量與安全監(jiān)督等方面的支出。

12.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出（款）其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（項）:指用土地出讓收益用于其他方面的支出。

13.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）污水處理費安排的支出（款）污水處理設(shè)施建設(shè)和運營（項）指用污水處理費安排的用于污水處理設(shè)施建設(shè)和運營方面的支出。

14.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）污水處理費安排的支出（款）代征手續(xù)費（項）：指用污水處理費安排的代征手續(xù)費支出。

15.住房保障支出（類）保障性安居工程支出（款）棚戶區(qū)改造（項）:指用于棚戶區(qū)改造方面的支出。

16.住房保障支出（類）保障性安居工程支出（款）農(nóng)村危房改造（項）:指用于農(nóng)村危房改造方面的支出。

17.住房保障支出（類）保障性安居工程支出（款）公共租賃住房（項）:指用于新建、改建、購買、租賃、維護和管理公共租賃住房支出。

18.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:指行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼已經(jīng)規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

19.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出（款）城市建設(shè)支出（項）:指土地出讓收入用于完善國有土地使用功能的配套設(shè)施建設(shè)和城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出。

20.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費安排的支出（款）城市公共設(shè)施（項）:指城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費安排用于城市道路、橋涵、公共交通、道路照明、供排水、燃氣、供熱等公共設(shè)施維護建設(shè)和管理方面的支出。

21.基本支出：指為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)，而發(fā)生的人員支出和公用支出。

22.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的項目支出。

23.“三公”經(jīng)費，是指部門安排公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

24.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障局機關(guān)及下屬事業(yè)單位運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金。包括辦公及辦公費、水費、電費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費等費用開支。