按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。

一、基本職能及主要工作

（一）基本職能

依照《中華人民共和國工會法》和黨的路線、方針、政策，維護(hù)職工合法權(quán)益，對困難職工進(jìn)行幫扶，參與涉及職工切身利益的有關(guān)地方性法規(guī)和政策、措施的調(diào)研制定；指導(dǎo)全縣基層工會的自身建設(shè)；指導(dǎo)各基層工會組織職工開展以職工代表大會為基本的民主選舉、民主決策、民主管理和民主監(jiān)督工作；推動基層工會建立集體合同制度，工資集體協(xié)商制度和監(jiān)督保障機(jī)制；參與指導(dǎo)勞動合同的簽訂工作；指導(dǎo)基層工會開展群眾性文體和經(jīng)濟(jì)技術(shù)創(chuàng)新活動。

（二）2020年主要工作

（一）深入學(xué)習(xí)貫徹落實黨的十九大、黨的十九屆四中全會精神。按照中央、全總、省委、市委、縣委工作要求不斷加強(qiáng)工會干部思想政治建設(shè)，提高基層工會干部引導(dǎo)職工、服務(wù)職工、維護(hù)職工合法利益的能力。

（二）持續(xù)推進(jìn)改革工作。完成《井研縣產(chǎn)業(yè)工人隊伍建設(shè)改革實施方案》各項改革措施，更好地發(fā)揮產(chǎn)業(yè)工人主力軍作用。

（三）圍繞縣委中心工作開展工作。發(fā)揮工會職能，圍繞中心，服務(wù)大局。廣泛開展形式多樣的勞動競賽活動，力爭全縣企業(yè)參與勞動競賽面達(dá)到95％。組織開展一次全縣性大型文體活動，引導(dǎo)基層工會開展職工喜聞樂見的文化娛樂活動，推廣積極向上，健康文明的生活方式。

（四）切實履行維權(quán)職責(zé)。繼續(xù)推行“兩書”制度和法律顧問制度，深入開展“七五”普法，開展“法律七進(jìn)”、“12．4”全國法制宣傳日等主題宣傳活動。扎實開展“安康杯”競賽，抓好職業(yè)病防治、女職工權(quán)益保護(hù)專項集體合同簽訂和履約情況綜合督查，保障職工生命安全與健康。繼續(xù)深化企事業(yè)單位民主管理工作，做好企事業(yè)單位廠務(wù)公開、職代會制度的落實督查。做好農(nóng)民工工資支付情況巡查，引導(dǎo)企業(yè)工會干部和職工代表主動維權(quán)。

（五）服務(wù)民生促小康。圍繞黨委、政府民生工程目標(biāo)任務(wù)，提升“四季送”品牌幫扶實效，力爭全年幫助下崗失業(yè)人員再就業(yè)200人，資助困難職工子女上學(xué)150人，生活醫(yī)療救助做到應(yīng)助盡助、全面覆蓋。開展“女職工關(guān)愛行動”，加大職工醫(yī)療互助保險和女職工大病保險推廣力度。繼續(xù)做好精準(zhǔn)扶貧工作。

（六）夯實基礎(chǔ)強(qiáng)保障。堅持重心下移，加強(qiáng)基層工會陣地建設(shè)，提升基層服務(wù)職工群眾的能力。加大工會組建力度，確保企業(yè)法人單位建會率動態(tài)保持95％，職工入會率穩(wěn)定在98％左右，積極探索“八大群體”入會方式，最大限度將職工吸納入工會組織。加強(qiáng)工會干部培訓(xùn)、調(diào)訓(xùn)工作，組織工會干部參加上級培訓(xùn)，以“請進(jìn)來”和“走出去”相結(jié)合，豐富培訓(xùn)內(nèi)容，提高工會干部綜合素質(zhì)和服務(wù)水平。強(qiáng)化統(tǒng)籌協(xié)調(diào)保障。大力推進(jìn)企事業(yè)單位工會經(jīng)費(fèi)（籌備金）“稅庫銀一體化、市級匯繳”代征制度。積極發(fā)揮工會經(jīng)審“審、幫、促”作用，對基層工會進(jìn)行抽查審計，確保工會經(jīng)費(fèi)正確使用和工會資產(chǎn)保值增值，

二、部門概況

井研縣總工會部門預(yù)算1個單位，其中：參公單位1個?？h總工會總編制6個。在職人員總數(shù)6人，其中：行政5人，工勤1人。下屬二級單位1個，即井研縣總工會職工俱樂部（事業(yè)單位）。職工俱樂部不屬于預(yù)算單位，與縣總工會合并辦公，經(jīng)費(fèi)共用。職工俱樂部總編制3個。在職人員總數(shù)2人，其中：事業(yè)2人。

三、收支預(yù)算總體情況

按照綜合預(yù)算的原則，井研縣總工會所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。2020年井研縣總工會收入預(yù)算總額為151．80萬元，與上年持平。其中：當(dāng)年財政撥款收入151．80萬元，其中：人員支出61．80萬元，專項支出90．00萬元。

四、財政撥款支出預(yù)算安排情況

井研縣總工會2020年財政撥款收支總預(yù)算151．80萬元，主要用于保障該部門機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及承擔(dān)工會事業(yè)發(fā)展相關(guān)工作。其中：

基本支出，是用于保障總工會機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。

項目支出，是用于保障總工會機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出。

五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。

井研縣總？會2020年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款151．80萬元，與上年持平。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。

一般公共服務(wù)支出151．80萬元，占100％。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。

1．一般公共服務(wù)行政運(yùn)行：2020年預(yù)算數(shù)為61．80萬元，主要用于：機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。

2．一般公共服務(wù)一般行政管理事務(wù)：2020年預(yù)算數(shù)為90．00萬元，主要用于：機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位開展財政綜合業(yè)務(wù)、預(yù)決算編審等未單獨(dú)設(shè)置項級科目的專門性財政管理工作的項目支出。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

井研縣總工會2020年一般公共預(yù)算基本支出151．80萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)61．80萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保險繳費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、住房公積金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

公用經(jīng)費(fèi)90．00萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。

七、政府性基金預(yù)算支出規(guī)模及變化情況說明

2020年，井研縣總工會沒有政府性基金預(yù)算支出。

八、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排情況說明

井研縣總工會2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)0．30萬元。其中：公務(wù)接待費(fèi)0．30萬元，較上年減少7．70萬元，原因是公務(wù)車所有費(fèi)用已交由機(jī)關(guān)事務(wù)管理局統(tǒng)一管理。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

2020年，井研縣總工會運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算為0元，與上年預(yù)算持平。

（二）政府采購情況。

2020年，井研縣總工會未安排政府采購預(yù)算，較往年預(yù)算持平。

（二）國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至去年底，井研縣總工會共有車輛1輛。

十、名詞解釋

1．財政撥款收支情況：是指一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況。

2．一般公共預(yù)算撥款收入：指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。

3．基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

4．項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

5．納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。