按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實(shí)行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。

一、基本職能及主要工作

（一）基本職能

1.協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)組織起草或?qū)徍艘钥h政府、縣政府辦名義發(fā)布的公文。辦理國(guó)務(wù)院（含國(guó)務(wù)院辦公廳）、省政府（含省政府辦公廳）、市政府（含市政府辦公室）及省、市政府各部門發(fā)送縣政府的文電。指導(dǎo)全縣行政機(jī)關(guān)公文處理工作。

2.研究縣政府部門和鎮(zhèn)政府(街道辦)請(qǐng)示縣政府的事項(xiàng)，提出審核意見，報(bào)縣政府領(lǐng)導(dǎo)審批。

3.負(fù)責(zé)縣政府各類會(huì)議的準(zhǔn)備工作，協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)組織實(shí)施會(huì)議決定事項(xiàng)。

4.根據(jù)縣政府領(lǐng)導(dǎo)的指示，對(duì)縣政府部門間爭(zhēng)議問題提出處理意見和建議，報(bào)縣政府領(lǐng)導(dǎo)決定。

5.統(tǒng)籌規(guī)劃、組織協(xié)調(diào)、督促指導(dǎo)全縣地方志工作,承擔(dān)《井研縣志》《井研年鑒》組織編纂、出版發(fā)行工作。

6.按縣政府要求開展重大事項(xiàng)的調(diào)查研究，及時(shí)反映情況，提出政策性建議，向省政府、市政府報(bào)送全縣政務(wù)信息。

7.負(fù)責(zé)《井研政務(wù)》《政務(wù)調(diào)研》和《政府工作通報(bào)》等刊物的編印及指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督全縣政府信息公開工作。

8.督促檢查鎮(zhèn)政府(街道辦)和縣政府部門對(duì)縣政府重要工作事項(xiàng)、重大決策部署及縣政府領(lǐng)導(dǎo)批示等的貫徹落實(shí)情況，牽頭協(xié)調(diào)辦理市下民生工程及民生實(shí)事。

9.協(xié)調(diào)辦理人大代表建議、意見和政協(xié)委員提案，督辦縣政府報(bào)送縣人大常委會(huì)、政協(xié)常委會(huì)的議題材料。

10.負(fù)責(zé)統(tǒng)籌推進(jìn)政府辦公室依法治縣、黨風(fēng)廉政建設(shè)及黨群、意識(shí)形態(tài)工作;協(xié)調(diào)縣司法局對(duì)縣政府及辦公室重要文件、合同、決策事項(xiàng)等進(jìn)行合法性審查。

11.負(fù)責(zé)縣政府機(jī)關(guān)安保、環(huán)衛(wèi)工作，管理機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)、財(cái)產(chǎn)等。

12.統(tǒng)籌全縣機(jī)關(guān)事務(wù)管理工作，負(fù)責(zé)全縣黨政機(jī)關(guān)事業(yè)單位辦公用房、公務(wù)用車管理和公共機(jī)構(gòu)節(jié)約能源工作。

13.負(fù)責(zé)縣政府值班工作，指導(dǎo)鎮(zhèn)政府(街道辦)和縣政府部門值班工作，及時(shí)協(xié)調(diào)處理相關(guān)事項(xiàng)并報(bào)告重要情況。

14.負(fù)責(zé)心連心服務(wù)熱線的日常受理、辦理和上報(bào)工作。

15.承辦縣政府和縣政府領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。

（二）2020年重點(diǎn)工作

1.提升文會(huì)辦理。優(yōu)化公文辦理,規(guī)范公文管理,嚴(yán)格用印審批,提升會(huì)議效率。

2.提升信息服務(wù)。強(qiáng)化調(diào)研助決策，綜合文稿出精品，信息服務(wù)爭(zhēng)先進(jìn)，政務(wù)公開促規(guī)范。

3.提升依法行政。堅(jiān)持會(huì)前學(xué)法，健全議事決策機(jī)制，嚴(yán)格規(guī)范性文件管理，落實(shí)法律顧問制度。

4.提升督查督辦。全力推進(jìn)民生實(shí)事，組織辦理建議和提案，強(qiáng)化督查督辦功能。

5.提升應(yīng)急值守。做好心連心熱線辦理和值班值守，著力打造全縣政府系統(tǒng)值班值守標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。

6.提升志鑒編印。加強(qiáng)志書編纂指導(dǎo)，完成志書編纂，擴(kuò)大方志文化影響。

7.提升脫貧幫扶。加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，強(qiáng)化結(jié)對(duì)幫扶，提升幫扶成效。

8.優(yōu)化機(jī)關(guān)服務(wù)。規(guī)范公車管理，加強(qiáng)公房管理，推進(jìn)節(jié)能降耗。

9.優(yōu)化后勤服務(wù)。強(qiáng)化后勤保障，加強(qiáng)機(jī)關(guān)安保、保潔管理，做好城市責(zé)任片區(qū)衛(wèi)生工作。

二、部門概況

井研縣人民政府辦公室一級(jí)預(yù)算單位1個(gè)，下屬參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè),掛靠臨時(shí)機(jī)構(gòu)1個(gè)。主要包括：縣地方志工作辦公室、縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心、縣城鄉(xiāng)環(huán)境治理辦公室。

三、收支預(yù)算總體情況

按照綜合預(yù)算的原則，井研縣人民政府辦公室部門所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。2020年井研縣人民政府辦公室部門收入預(yù)算總額為1127.87萬元，較上年預(yù)算數(shù)增加7.97萬元。其中：當(dāng)年財(cái)政撥款收入1127.87萬元。相應(yīng)安排支出預(yù)算1127.87萬元，其中：人員支出393.47萬元，日常公用支出223.08萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出1.32萬元，專項(xiàng)支出510萬元。

四、財(cái)政撥款支出預(yù)算安排情況

井研縣人民政府辦公室2020年財(cái)政撥款收支總預(yù)算1127.87萬元，主要用于保障該部門機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及承擔(dān)井研縣人民政府辦公室事業(yè)發(fā)展相關(guān)工作。其中：

基本支出，是用于保障井研縣人民政府辦公室機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。

項(xiàng)目支出，是用于保障井研縣人民政府辦公室機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出。

五、 一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模及變化情況。

井研縣人民政府辦公室2020年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1127.87萬元，較上年預(yù)算數(shù)增加7.97萬元。主要是因?yàn)榭h級(jí)各部門一般公務(wù)用車由縣政府辦下屬事業(yè)單位縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心集中管理，經(jīng)費(fèi)統(tǒng)一納入縣政府辦預(yù)算。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。

一般公共服務(wù)支出995.07萬元，占88.23%；社會(huì)保障和就業(yè)支出39.55萬元，占3.51%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出16.28萬元，占1.44%；住房保障支出76.97萬元，占6.82%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。

1.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）:2020年預(yù)算數(shù)為485.07萬元，主要用于：機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。

2.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）:2020年預(yù)算數(shù)為510萬元，主要用于：機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位開展財(cái)政綜合業(yè)務(wù)、預(yù)決算編審等未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的專門性財(cái)政管理工作的項(xiàng)目支出。

3.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:2020年預(yù)算數(shù)為39.55萬元，主要用于：實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

4.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）:2020年預(yù)算數(shù)為14.49萬元，主要用于：機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

5.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）:2020年預(yù)算數(shù)為1.79萬元，主要用于：部門下屬事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

6.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:2019年預(yù)算數(shù)為76.97萬元，主要用于：部門按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。

六、 一般公共預(yù)算基本支出情況說明

井研縣人民政府辦公室2020年一般公共預(yù)算基本支出617.87萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)394.79萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

公用經(jīng)費(fèi)223.08萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。

七、  政府性基金預(yù)算支出規(guī)模及變化情況說明

2020年，井研縣人民政府辦公室無政府性基金預(yù)算支出。

八、  “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排情況說明

井研縣人民政府辦公室2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)226萬元，較上年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)增加81.52萬元。其中財(cái)政撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)226萬元。因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)11萬元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)215萬元。

1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)較上年預(yù)算減少1萬元，下降100%。主要原因是暫無經(jīng)縣委外事工作委員會(huì)確定的2020年出國(guó)任務(wù)。

2.公務(wù)接待費(fèi)較上年預(yù)算減少3.9萬元，下降26.17%。主要原因是機(jī)構(gòu)調(diào)整撤銷縣外僑民宗局、縣政府法制辦公室、縣應(yīng)急辦公室和縣金融辦公室，相關(guān)職能移交其他部門。

2020年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出等。

3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較上年預(yù)算增加86.42萬元，增長(zhǎng)67.21%。主要原因是縣級(jí)各部門一般公務(wù)用車由縣政府辦下屬事業(yè)單位縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心集中管理，經(jīng)費(fèi)統(tǒng)一納入縣政府辦預(yù)算。

縣政府辦公室現(xiàn)有公務(wù)用車9輛，其中：轎車6輛，越野車1輛，多功能乘用車2輛。

2020年安排公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)40萬元，用于購(gòu)置公務(wù)用車2輛。

2020年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)175萬元，用于公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

九、  其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

2020年，井研縣人民政府辦公室為保障單位運(yùn)行，安排的包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用等機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算為617.87萬元，較上年預(yù)算增加177.14萬元，增長(zhǎng)40.19%。

（二）政府采購(gòu)情況。

2020年，井研縣人民政府辦公室安排政府采購(gòu)預(yù)算40萬元，較上年預(yù)算減少69.36萬元，主要用于采購(gòu)公務(wù)用車2輛。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

截至去年底，井研縣人民政府辦公室共有車輛9輛，單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。

2020年，部門預(yù)算安排購(gòu)置車輛2臺(tái)，購(gòu)置費(fèi)40萬元。

（四）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。

2020年，井研縣人民政府辦公室按要求實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，部門整體績(jī)效目標(biāo)涉及預(yù)算安排1127.87萬元，未編制項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。

十、  名詞解釋

1.財(cái)政撥款收支情況：是指一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收支情況。

2.一般公共預(yù)算撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

4.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

5.其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是利息收入、國(guó)有資產(chǎn)出租收入等。

6.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的收入不足以安排當(dāng)年會(huì)出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

7.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：指離退休人員的支出。

9.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：指離退休人員的支出。

10.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指部門實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。

11.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指部門實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的職業(yè)年金的支出。

12.社會(huì)保障和就業(yè)（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：指除上述項(xiàng)目外，其他用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。

13.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

14.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

15.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于集中繳納公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。

16.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指由單位及其在職職工按規(guī)定繳存的住房公積金支出。

17.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

18.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

19.納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。