中共井研縣委政法委員會

關(guān)于2020年部門預(yù)算編制的說明

按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。

一、基本職能及主要工作

以維護(hù)全縣社會穩(wěn)定為核心，著力營造良好氛圍；以平安井研、法治井研建設(shè)為抓手，著力完善基層社會治理體系，提高公正執(zhí)法能力，積極化解社會矛盾；以加強隊伍建設(shè)為保障，圓滿完成各項工作任務(wù)，為井研經(jīng)濟(jì)社會騰飛、人民群眾安居樂業(yè)保駕護(hù)航。

二、部門概況

井研縣政法委員會辦公室預(yù)算單位1個，其中行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。行政編制12人，行政工勤編制1人。

三、收支預(yù)算總體情況

按照綜合預(yù)算的原則，縣委政法委所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。2020年縣委政法委收入預(yù)算總額為260.97萬元，較上年預(yù)算數(shù)減少195.71萬元。其中：當(dāng)年財政撥款收入260.97萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。相應(yīng)安排支出預(yù)算260.98萬元，其中：人員支出150.66萬元，日常公用支出39.51萬元，專項支出70.8萬元。

四、財政撥款支出預(yù)算安排情況

縣委政法委2020年財政撥款收支總預(yù)算260.98萬元，主要用于保障該部門機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及承擔(dān)維護(hù)社會穩(wěn)定、社會治安綜合治理、防范和處理邪教、矛盾糾紛多元化解、政法隊伍建設(shè)相關(guān)工作。其中：

基本支出190.17萬元，是用于保障政法委機關(guān)正常運轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。

項目支出70.8萬元，是用于保障委機關(guān)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)、“雪亮工程建設(shè)資金”等用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出。

五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模及變化情況。

縣委政法委2020年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款260.98萬元，較上年預(yù)算數(shù)減少195.71萬元。減少的原因主要是響應(yīng)中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約，削減部分項目經(jīng)費，將部分項目經(jīng)費統(tǒng)籌到基本經(jīng)費中。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。

一般公共服務(wù)支出217.73萬元，占83.43%；社會保障和就業(yè)支出16.00萬元，占6.13%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出6.24萬元，占2.39%；住房保障支出21.00萬元，占8.05%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。

1.一般公共服務(wù)（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）:2020年預(yù)算數(shù)為190.17萬元，主要用于：縣委政法委正常運轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費。

2.一般公共服務(wù)（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）:2020年預(yù)算數(shù)為70.8萬元，主要用于：縣委政法委開展維護(hù)社會穩(wěn)定、社會治安綜合治理、矛盾糾紛多元化解、政法隊伍建設(shè)、政法委新聞宣傳、職工午餐補助等項目支出。

3.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）:2020年預(yù)算數(shù)為16.00萬元，較上年減少1.32萬元，主要用于職工基本養(yǎng)老保險繳費支出。

4.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）:2020年預(yù)算數(shù)為6.24萬元，主要用于：機關(guān)及參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位職工基本醫(yī)療保險繳費支出。

5.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:2020年預(yù)算數(shù)為20.99萬元，主要用于：部門按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

縣委政法委2020年一般公共預(yù)算基本支出190.17萬元，其中：

人員經(jīng)費150.66萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他工資福利支出、離休費、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。

公用經(jīng)費39.51萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護(hù)）費、會議費、培訓(xùn)費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費、其他商品和服務(wù)支出。

七、政府性基金預(yù)算支出規(guī)模及變化情況說明

2020年，井研縣政法委沒有安排政府性基金預(yù)算支出。

八、“三公”經(jīng)費預(yù)算安排情況說明

縣委政法委2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)2.00萬元，較上年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)減少8.00萬元。其中財政撥款安排“三公”經(jīng)費2.00萬元。因公出國（境）經(jīng)費0萬元，公務(wù)接待費2.00萬元，與2019年預(yù)算持平，公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費0萬元，較2019年預(yù)算減少8.00萬元。

（一）公務(wù)接待費2.00萬元較上年預(yù)算持平。2020年公務(wù)接待計劃用于接待上級部門或區(qū)縣相關(guān)部門來我縣調(diào)研、走訪、考察等。

（二）公務(wù)用車購置及運行??護(hù)費較上年預(yù)算減少8.00萬元。

單位現(xiàn)有公務(wù)用車2輛，其中：轎車1輛，越野車1輛。主要是縣公車管理局調(diào)劑使用。

2020年安排公務(wù)用車購置費0萬元。

2020年安排公務(wù)用車運行維護(hù)費0萬元。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費。

2020年，縣委政法委為保障單位運行，安排的包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用等機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算為39.51萬元，較上年預(yù)算增加15.91萬元，增長67.41%，主要原因是人均公用經(jīng)費標(biāo)準(zhǔn)增加及部分辦公印刷費沒有結(jié)算預(yù)計在2020年列支。

（二） 政府采購情況。

2020年，縣委政法委預(yù)算安排政府采購1.50萬元，其中，辦公設(shè)備購置1.50萬元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2019年年底，井研縣政法委共有車輛2輛。單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。

2020年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設(shè)備。

（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況

2019年政法委員會辦公室安排績效目標(biāo)任務(wù)，整體績效

目標(biāo)如下：

1.保障機關(guān)所有人員開支，正常運轉(zhuǎn)：為工作提供人員保障。

2.推動井研政法工作順利開展，保障單位的正常運轉(zhuǎn)，在規(guī)定時間內(nèi)，優(yōu)質(zhì)高效完成各類業(yè)務(wù)工作。

3.以維護(hù)全縣社會穩(wěn)定為核心，著力營造良好氛圍；以平安井研、法治井研建設(shè)為抓手，著力完善基層社會治理體系，提高公正執(zhí)法能力，積極化解社會矛盾；以加強隊伍建設(shè)為保障，圓滿完成各項工作任務(wù)。

4.負(fù)責(zé)井研縣內(nèi)社會治安維穩(wěn)工作、社會治安綜合治理工作、政法隊伍建設(shè)，困難群眾救助、辦理群眾來信訪等工作。

十、名詞解釋

1.財政撥款收支情況：是指一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況。

2.一般公共預(yù)算撥款收入：指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。

3.其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是利息收入、國有資產(chǎn)出租收入等。

4.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

5.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：指離退休人員的支出。

6.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）：指離退休人員的支出。

7.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的養(yǎng)老保險費的支出。

8.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的職業(yè)年金的支出。

9.社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：指除上述項目外，其他用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。

10.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。

11.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）。

  12.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指由單位及其在職職工按規(guī)定繳存的住房公積金支出。

13.基本支出：指為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

14.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

15.納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。