按照預算管理有關規(guī)定，目前部門預算的編制實行綜合預算制度，即全部收入和支出都反映在預算中。

　　一、基本職能及主要工作

　　都江堰井研灌區(qū)管理處的基本職能是：貫徹執(zhí)行國家水利政策、法律、法規(guī)、負責灌區(qū)工程規(guī)劃建設，搞好水資源管理和工程管理，確保灌區(qū)工農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和群眾生活用水需求，為全縣國民經(jīng)濟發(fā)展和人民生活提供水源保障。

　　井研縣移民工作辦公室的主要工作職責是：貫徹執(zhí)行國家移民方針政策，負責大中型水利水電移民后扶規(guī)劃編制、政策落實；對移民實施政策扶持、項目扶持和技能培訓；解決移民生產(chǎn)、生活中的困難和難題，改善移民生產(chǎn)生活條件，做好移民信訪維穩(wěn)工作，確保社會和諧穩(wěn)定。

　　2019年重點工作任務。一是抓好渠系工程建設，完成三江、千佛、戰(zhàn)斗三條支渠項目建設。二是抓好水資源管理調(diào)度，協(xié)助推進城鄉(xiāng)一體化供水項目，加強引水、蓄水、輸水、供水工作，保障農(nóng)業(yè)灌溉用水和其他生產(chǎn)生活用水，力爭2019年從黑龍灘調(diào)水2300萬立方米以上，滿足井研經(jīng)濟和社會發(fā)展對水資源的需求；三是抓實移民后扶工作，繼續(xù)實施移民后期扶持項目，不斷改善移民生產(chǎn)生活條件，落實移民后扶政策，做好信訪維穩(wěn)工作；四是抓好大佛水庫樞紐工程及相關輸水渠道的管理維護，加強防洪度汛工作，強化安全管理，確保工程運行安全，加強對縣興業(yè)供水有限責任公司的協(xié)調(diào)服務，改善城鄉(xiāng)居民的用水條件，提高群眾生活質(zhì)量。

　　二、部門概況

　　都江堰井研灌區(qū)管理處和井研縣移民辦公室一套班子、兩塊牌子合署辦公，井研縣移民辦公室屬參公管理單位，都江堰井研灌區(qū)管理處屬事業(yè)單位，下屬預算單位為：井研縣大佛水庫管理所。

　　三、收支預算總體情況

　　按照綜合預算的原則，都江堰井研灌區(qū)管理處所有收入和支出均納入部門預算管理。2019年都江堰井研灌區(qū)管理處收入預算總額為676.43萬元，較上年預算數(shù)增加165.14萬元。其中：當年財政撥款收入676.43萬元，相應安排支出預算676.43萬元，其中：人員支出166.9萬元，日常公用支出21.76萬元，對個人和家庭的補助支出1萬元，專項支出486.77萬元。

　　四、財政撥款支出預算安排情況

　　都江堰井研灌區(qū)管理處2019年財政撥款收支總預算676.43萬元，主要用于保障該部門機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務以及專項工作任務支出。其中：

　　基本支出，是用于保障本單位正常運轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費。

　　項目支出，是用于保障本單位為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出。

　　五、一般公共預算當年撥款情況說明

　　（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模及變化情況。

都江堰井研灌區(qū)管理處2019年一般公共預算當年撥款676.43萬元，較上年預算數(shù)增加165.14萬元。主要是因為農(nóng)業(yè)灌溉水費和政府采購預算費用增加。

　?。ǘ┮话愎差A算當年撥款結構情況。

社會保障和就業(yè)支出20.98萬元，占3.1%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出6.3萬元，占1%；農(nóng)林水支出616.6萬元，占91.1%；住房保障支出32.55萬元，占4.8%。

　　（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況。

　　1.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）:2019年預算數(shù)為20.98萬元，主要用于：實施養(yǎng)老保險制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

　　2.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）:2019年預算數(shù)為6.3萬元，主要用于：機關及參公管理事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費支出。

　　3.農(nóng)林水支出（類）水利（款）行政運行（項）：2019年預算數(shù)為133.63萬元，主要用于：機關運行保障支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費、工會經(jīng)費等日常公用經(jīng)費。

　　4.農(nóng)林水支出（類）水利（款）水利工程運行與維護（項）：2019年預算數(shù)為16.5萬元，主要用于購置大佛水庫大壩位移觀測儀器及修復大壩浸潤線觀測孔。

　　5.農(nóng)林水支出（類）水利（款）水資源節(jié)約管理與保護（項）：2019年預算數(shù)為431.47萬元，主要用于農(nóng)業(yè)灌溉水費和大佛水庫囤蓄水費。

　　6.農(nóng)林水支出（類）水利（款）其他水利支出（項）：2019年預算數(shù)為35萬元，主要用于：大佛水庫樞紐工程維穩(wěn)及工作經(jīng)費；移民工作專項業(yè)務費等。

　　7.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:2019年預算數(shù)為32.55萬元，主要用于：部門按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。

　　六、一般公共預算基本支出情況說明

　　都江堰井研灌區(qū)管理處2019年一般公共預算基本支出189.66萬元，其中：

　　人員經(jīng)費167.9萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他工資福利支出、離休費、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。

　　公用經(jīng)費21.76萬元，主要包括??辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、勞務費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出。

　　七、政府性基金預算支出規(guī)模及變化情況說明

　　2019年，都江堰井研灌區(qū)管理處無政府性基金預算支出。

　　八、“三公”經(jīng)費預算安排情況說明

　　都江堰井研灌區(qū)管理處2019年“三公”經(jīng)費預算數(shù)7萬元，與上年“三公”經(jīng)費預算數(shù)持平。其中財政撥款安排“三公”經(jīng)費7萬元。因公出國（境）經(jīng)費0萬元，公務接待費4.5萬元，公務用車購置及運行維護費2.5萬元。

　　1.因公出國（境）經(jīng)費較上年預算持平。

　　2019年無因公臨時出國（境）安排。

　　2.公務接待費較上年預算減少1.5萬元，下降25%。主要原因是：一是單位厲行節(jié)約，二是2018公務接待費預算偏大，本年調(diào)整。

　　2019年公務接待費計劃用于黑龍灘水庫引水、上級移民項目督導、省都管局督導工作等。

　　3.公務用車購置及運行維護費較上年預算增加1.5萬元，增長150%。主要原因是2018年公務用車購置及運行維護費預算偏小，本年調(diào)整。

　　單位現(xiàn)有公務用車1輛，其中：越野車1輛。

　　2019年安排公務用車購置費0萬元。

　　2019年安排公務用車運行維護費4.5萬元，用于公務用車運行的油料費、保險費、日常維修保養(yǎng)費。

　　九、其他重要事項的情況說明

　　（一）機關運行經(jīng)費。

　　2019年，都江堰井研灌區(qū)管理處為保障單位運行，安排的包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用等機關運行經(jīng)費預算為21.76萬元，較上年預算增加1.57萬元，增長7.8%。

　　（二）政府采購情況。

　　2019年，都江堰井研灌區(qū)管理處安排政府采購預算12萬元，較上年預算增加12萬元，主要用于采購大佛水庫大壩位移觀測儀器。

　?。ㄈ﹪匈Y產(chǎn)占有使用情況。

　　截至去年底，都江堰井研灌區(qū)管理處共有車輛2輛。無單位價值200萬元以上大型設備。

　　2019年部門預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備。

　?。ㄋ模┛冃繕嗽O置情況。

　　2019年，都江堰井研灌區(qū)管理處未安排項目績效目標任務。

　　十、名詞解釋

　　1.財政撥款收支情況：是指一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經(jīng)營預算撥款收支情況。

　　2.一般公共預算撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。

　　3.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的養(yǎng)老保險費的支出。

　　4.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出

　　5.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于集中繳納公務員醫(yī)療補助支出。

　　6.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指由單位及其在職職工按規(guī)定繳存的住房公積金支出。

　　7.基本支出：指為保證機構正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　8.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　9.納入預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。