井研縣人大常委會辦公室2020年部門預算公開
關于井研縣人大常委會辦公室
2020年部門預算編制的說明
按照預算管理有關規(guī)定，目前部門預算的編制實行綜合預算制度，即全部收入和支出都反映在預算中。
一、基本職能及主要工作
基本職能：協(xié)調(diào)縣人大常委會各工作委員會的關系；負責與“一府一委兩院”工作聯(lián)系；及時辦理“一府一委兩院”提請縣人大常委會審議決定的工作事項，處理好請示、報告、答詢工作；負責草擬人大常委會的工作計劃、通知、規(guī)章制度、會議公報、審議意見、工作報告和年鑒、工作總結(jié)和《決議》、《決定》草案；做好主任會議和常委會會議記錄；負責文件的編號、打印、校對、裝訂、發(fā)送以及立卷、歸檔、保管和傳閱等工作；負責人大制度宣傳工作和信息調(diào)研工作；負責財務預算開支和機關福利、公共財產(chǎn)、車輛、辦公用具的登記管理工作；負責機關的保密、保衛(wèi)工作；及時自辦或轉(zhuǎn)辦代表和群眾來信來訪；負責對外接待工作；承辦上級人大、縣人大常委會和主任會議及領導交辦的其他工作。
2020年重點工作任務介紹：按照井研縣人大常委會監(jiān)督工作計劃安排，聽取和審議專項工作報告、開展工作評議、執(zhí)法檢查、專項視察，助力經(jīng)濟社會發(fā)展；依法選舉、任免干部；督促縣人民政府制定并實施“七五”普法規(guī)劃，推進法治井研建設；四是強化鄉(xiāng)鎮(zhèn)人大工作指導，抓好新一屆縣人大常委會組成人員履職培訓和縣人大代表集中培訓，繼續(xù)開展代表建議全程督辦、代表履職公示、代表述職等工作，鞏固“代表之家”陣地；五是深化“脫貧攻堅—人大代表再行動”主題活動，開展結(jié)對幫扶，助力脫貧攻堅。
二、部門概況
井研縣人大常委會辦公室行政預算單位1個。包括非獨立核算的縣人大常委會工作機構(gòu)6個：人事代表工委、內(nèi)司工委、農(nóng)工委、教科文衛(wèi)工委、財經(jīng)工委、市人大代表聯(lián)絡處。
三、收支預算總體情況
按照綜合預算的原則，井研縣人大常委會辦公室所有收入和支出均納入部門預算管理。2020年井研縣人大常委會辦公室收入預算總額為657.77萬元，較上年預算數(shù)增加3.08萬元。其中：當年財政撥款收入657.77萬元。相應安排支出預算657.77萬元，其中：人員支出421.26萬元，日常公用支出104.38萬元，對個人和家庭的補助支出0.13萬元，專項支出132萬元。
四、財政撥款支出預算安排情況
井研縣人大常委會辦公室2020年財政撥款收支總預算657.77萬元，主要用于保障該部門機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務以及承擔人大事業(yè)發(fā)展相關工作。其中：
基本支出，是用于保障井研縣人大常委會機關正常運轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費。
項目支出，是用于保障井研縣人大常委會機關為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出。
五、一般公共預算當年撥款情況說明
（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模及變化情況。
井研縣人大常委會辦公室2020年一般公共預算當年撥款657.77萬元，較上年預算數(shù)增加3.08萬元。主要是因為工資福利支出增加。
（二）一般公共預算當年撥款結(jié)構(gòu)情況。
一般公共服務支出530.69萬元，占80.68%；社會保障和就業(yè)支出44.33萬元，占6.74%；衛(wèi)生健康支出17.44萬元，占2.65%；住房保障支出65.31萬元，占9.93%。
（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況。
1.一般公共服務（類）人大事務（款）行政運行（項）:2020年預算數(shù)為398.69萬元，主要用于機關正常運轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費。
2.一般公共服務（類）人大事務（款）一般行政管理事務（項）:2020年預算數(shù)為40.4萬元，主要用于預算聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督系統(tǒng)運行維護費、房租費、聘請臨工經(jīng)費和機關購買保安服務經(jīng)費。
3.一般公共服務（類）人大事務（款）人大會議（項）:2020年預算數(shù)為48.8萬元，主要用于召開人代會、常委會會議工作經(jīng)費。
4. 一般公共服務（類）人大事務（款）人大監(jiān)督（項）:2020年預算數(shù)為12萬元，主要用于代表視察及執(zhí)法檢查工作經(jīng)費。
5. 一般公共服務（類）人大事務（款）人大代表履職能力提升（項）:2020年預算數(shù)為20萬元，主要用于開展人大代表培訓，提升代表履職能力經(jīng)費。
6. 一般公共服務（類）人大事務（款）代表工作（項）:2020年預算數(shù)為10.8萬元，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)行政區(qū)劃調(diào)整，補選三江鎮(zhèn)等6個鎮(zhèn)人大代表工作經(jīng)費。
7. 社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2020年預算數(shù)為44.33萬元，主要用于：實施養(yǎng)老保險制度后，按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
8. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）2020年預算數(shù)為17.44萬元，主要用于：機關基本醫(yī)療保險繳費支出。
9. 住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:2020年預算數(shù)為65.31萬元，主要用于按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。
六、一般公共預算基本支出情況說明
井研縣人大常委會辦公室2020年一般公共預算基本支出525.77萬元，其中：
人員經(jīng)費421.39萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他工資福利支出、離休費、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。
公用經(jīng)費104.38萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、勞務費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出。
七、政府性基金預算支出規(guī)模及變化情況說明
2020年，井研縣人大常委會辦公室沒有政府性基金預算支出。
八、“三公”經(jīng)費預算安排情況說明
井研縣人大常委會辦公室2020年“三公”經(jīng)費預算數(shù)4萬元，較上年“三公”經(jīng)費預算數(shù)減少13萬元。其中財政撥款安排“三公”經(jīng)費4萬元。因公出國（境）經(jīng)費0萬元，公務接待費4萬元，公務用車購置及運行維護費0萬元。
1.因公出國（境）經(jīng)費較上年預算持平0萬元。
2.公務接待費較上年預算增加2萬元。增加原因是開展民生實事項目人大代表票決制試點工作，預計市人大及市內(nèi)區(qū)縣人大學習交流增加。
2020年公務接待費計劃用于執(zhí)行公務、開展業(yè)務活動開支的交通費、住宿費、工作餐費等。
3.公務用車購置及運行維護費較上年預算減少15萬元。主要原因是機關公務用車已按照規(guī)定于2019年7月移交給縣機關事務管理中心統(tǒng)一管理使用。
單位現(xiàn)有公務用車0輛。
2020年安排公務用車購置費0萬元。
2020年安排公務用車運行維護費0萬元。
九、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費。
2020年，井研縣人大常委會辦公室為保障單位運行，安排的包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費以及其他費用等機關運行經(jīng)費預算為104.38萬元，較上年預算增加29.33萬元，增長39%。
（二）政府采購情況。
2020年，井研縣人大常委會辦公室安排政府采購預算5萬元，較上年預算增加5萬元，主要用于采購辦公電腦、打印機和辦公桌椅等。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。
截至去年底，井研縣人大常委會辦公室共有車輛0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。
2020年部門預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備。
（四）績效目標設置情況。
2020年，井研縣人大常委會辦公室按要求實行績效目標管理，部門整體績效目標涉及預算安排132萬元，其中編制了項目績效目標的預算132萬元，主要為保障人大會議召開、培訓人大代表、代表視察及執(zhí)法檢查、預算聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督等項目。
十、名詞解釋
1.財政撥款收支情況：是指一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經(jīng)營預算撥款收支情況。
2.一般公共預算撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。
3.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
4.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的養(yǎng)老保險費的支出。
5.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。
6.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指由單位及其在職職工按規(guī)定繳存的住房公積金支出。
7.基本支出：指為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
8.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
9.納入預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
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