按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實(shí)行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中,現(xiàn)將2020年部門預(yù)算編制公示如下。

一、 基本職能及主要工作

（一）辦理辦公室日常文書處理，及時(shí)接轉(zhuǎn)、辦理縣委領(lǐng)導(dǎo)批示、來電來函、來信來訪和上傳下達(dá)、下情上報(bào)工作。做好上級(jí)和縣級(jí)部門、鄉(xiāng)鎮(zhèn)來文的簽收、登記、分發(fā)、傳閱、清退、銷毀和立卷歸檔等文書處理工作。承擔(dān)縣委、縣委辦公室各類會(huì)議的會(huì)務(wù)工作。負(fù)責(zé)編寫縣委大事記和工作綜述。負(fù)責(zé)縣委辦公室的人員編制管理工作。負(fù)責(zé)整理中央、省、市、縣文件，分類編印成冊(cè)。

（二）負(fù)責(zé)起草或組織起草、審核、制發(fā)縣委文件。負(fù)責(zé)縣委規(guī)范性文件報(bào)備和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委、縣委各部委、縣級(jí)各部門黨組（黨委）規(guī)范性文件備案審查工作。負(fù)責(zé)縣委規(guī)范性文件清理審查工作，組織協(xié)調(diào)全縣黨委系統(tǒng)規(guī)范性文件清理審查工作。負(fù)責(zé)內(nèi)部審計(jì)工作。負(fù)責(zé)黨務(wù)公開工作。

（三）負(fù)責(zé)做好信息工作，在重點(diǎn)向縣委領(lǐng)導(dǎo)提供信息服務(wù)的同時(shí)，積極向中央、省委、市委、和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)各部門提供信息服務(wù)，完成市委辦公室和縣委辦公室下達(dá)的信息工作任務(wù)。做好《井研信息》《工作通報(bào)》等自辦刊物的編發(fā)工作。做好調(diào)研工作，圍繞縣委工作重點(diǎn)搞好調(diào)查研究，積極為縣委領(lǐng)導(dǎo)決策服務(wù)。組織撰寫縣委重要文稿、匯報(bào)材料和縣委書記、副書記在重要會(huì)議上的報(bào)告、講話稿等。做好網(wǎng)絡(luò)輿情和全縣范圍內(nèi)的緊急信息辦理及報(bào)送工作。做好意識(shí)形態(tài)工作。

（四）負(fù)責(zé)縣委機(jī)關(guān)行政經(jīng)費(fèi)管理。負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)的基建、房屋、水電、公共財(cái)物的維修與管理以及縣委辦公室公車管理。負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)辦公用品、用具的購置、供應(yīng)和維修。負(fù)責(zé)縣委機(jī)關(guān)辦公區(qū)的綠化美化、環(huán)境衛(wèi)生和治安保衛(wèi)、消防工作。負(fù)責(zé)縣委召開會(huì)議的后勤服務(wù)工作。負(fù)責(zé)工資關(guān)系在縣委辦公室的離退休人員的管理和服務(wù)工作。負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)和職業(yè)健康、生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作。

（五）負(fù)責(zé)草擬縣目標(biāo)績(jī)效管理方案和實(shí)施辦法，及時(shí)做好目標(biāo)任務(wù)的分解下達(dá)，并提出對(duì)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門目標(biāo)任務(wù)的調(diào)整、修改意見。對(duì)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門實(shí)施目標(biāo)的情況進(jìn)行督促檢查以及辦理目標(biāo)績(jī)效管理工作中的具體事宜。負(fù)責(zé)起草全縣黨委系統(tǒng)督查工作實(shí)施意見，根據(jù)縣委授權(quán)督促各級(jí)各部門抓好落實(shí)。抓好黨的路線、方針、政策和黨委重大工作部署、決策貫徹執(zhí)行的督促檢查和情況反饋工作。做好本級(jí)和上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的重要批示和交辦事項(xiàng)的催辦督辦工作，完成上級(jí)督察部門交辦的督查任務(wù)并及時(shí)反饋辦結(jié)情況。

（六）負(fù)責(zé)全縣密碼通信網(wǎng)絡(luò)的規(guī)劃、建設(shè)和管理工作。負(fù)責(zé)全縣電子政務(wù)內(nèi)網(wǎng)、外網(wǎng)的規(guī)劃、建設(shè)和管理，加強(qiáng)政務(wù)服務(wù)大數(shù)據(jù)，“話聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”信息化建設(shè)和維護(hù)。負(fù)責(zé)全縣政務(wù)信息系統(tǒng)的建設(shè)、規(guī)劃和運(yùn)維指導(dǎo)等工作。協(xié)調(diào)推進(jìn)全縣數(shù)字經(jīng)濟(jì)和信息基礎(chǔ)設(shè)施、電子政務(wù)建設(shè)、“互聯(lián)網(wǎng)+”公共服務(wù)支撐平臺(tái)建設(shè)，指導(dǎo)物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算等新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

（七）制定全縣保密工作計(jì)劃并組織實(shí)施，擬定或修定全縣地方性保密工作的規(guī)章制度，依法履行保密行政管理職能。指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全縣范圍內(nèi)黨、政、軍、社會(huì)團(tuán)體及各企事業(yè)單位的??密工作，監(jiān)督檢查各級(jí)機(jī)關(guān)、部門和要害部門（部位）遵守各項(xiàng)保密法規(guī)、規(guī)章制度的落實(shí)情況。協(xié)助上級(jí)保密部門做好密件、密品出境的保密審查和辦證工作，指導(dǎo)、檢查印刷、復(fù)印行業(yè)的保密管理，負(fù)責(zé)定點(diǎn)復(fù)制國(guó)家秘密載體單位的審核辦證工作。負(fù)責(zé)通信和辦公自動(dòng)化領(lǐng)域的保密宣傳、管理。組織、協(xié)調(diào)各機(jī)關(guān)、單位需要銷毀保密（內(nèi)部）文件，資料、刊物的統(tǒng)一定點(diǎn)監(jiān)銷工作，協(xié)同有關(guān)部門對(duì)泄密事件進(jìn)行查處，并采取補(bǔ)救措施。

（八）做好縣委常委會(huì)會(huì)議議題材料的準(zhǔn)備、會(huì)議記錄、會(huì)務(wù)等工作。做好縣委領(lǐng)導(dǎo)調(diào)研和上級(jí)部門、領(lǐng)導(dǎo)來研調(diào)研的統(tǒng)籌、安排部署和服務(wù)等工作。

（九）貫徹執(zhí)行《中華人民共和國(guó)檔案法》《中華人民共和國(guó)檔案法實(shí)施辦法》以及黨和國(guó)家有關(guān)檔案工作的方針、政策。依法對(duì)全縣檔案業(yè)務(wù)工作進(jìn)行指導(dǎo)監(jiān)督，行使有關(guān)行政權(quán)力，依法查處檔案違法行為。負(fù)責(zé)全縣檔案工作事業(yè)發(fā)展計(jì)劃，干部隊(duì)伍建設(shè)、檔案開發(fā)利用等工作。

（十）根據(jù)縣委部署，圍繞黨委中心工作，對(duì)全縣政治、經(jīng)濟(jì)、文化等方面的重大問題調(diào)查研究，提出建議和意見，供縣委決策參考。根據(jù)縣委和縣政府領(lǐng)導(dǎo)指示，起草或組織有關(guān)部門共同起草、修改縣委、縣政府有關(guān)重要文稿，把好政策關(guān)。完成縣委確定的重點(diǎn)調(diào)研課題或者熱點(diǎn)、難點(diǎn)問題的調(diào)查研究任務(wù)。按照縣委要求，負(fù)責(zé)組織研究論證部門報(bào)送縣委有待決策的一些重大政策性問題，搞好協(xié)調(diào)服務(wù)，并提出問題的解決辦法和建議。

（十一）承辦縣委及縣委領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。

二、部門概況

（一）機(jī)構(gòu)情況。縣委辦公室設(shè)秘書股、法規(guī)股、信調(diào)股、行政股、目督股、機(jī)要股、保密股、常委辦、檔案股、政研室10內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。

    （二）編制情況。縣委辦公室共有編制33名，其中行政編制數(shù)為22名、工勤編制數(shù)為9名、事業(yè)編制2名，2020年初實(shí)有在編在崗27名。

三、收支預(yù)算總體情況

按照綜合預(yù)算的原則，縣委辦公室所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。2020年縣委辦公室收入預(yù)算總額為519.96萬元，較上年預(yù)算數(shù)減少125.81萬元。其中當(dāng)年財(cái)政撥款收入519.96萬元、事業(yè)收入0萬元、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬元、其他收入0萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。相應(yīng)安排支出預(yù)算519.96萬元，其中人員支出283.63萬元、日常公用支出136.88萬元、專項(xiàng)支出99.45萬元。

四、財(cái)政撥款支出預(yù)算安排情況

縣委辦公室2020年財(cái)政撥款收支總預(yù)算519.96萬元，主要用于保障該部門機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及縣委機(jī)關(guān)事業(yè)工作。

基本支出，是用于保障縣委辦公室和其歸并掛靠部門、議事協(xié)調(diào)機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。

項(xiàng)目支出，是用于保障縣委辦公室和其歸并掛靠部門、議事協(xié)調(diào)機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出。

五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模及變化情況。

縣委辦公室2020年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款519.96萬元，較上年預(yù)算數(shù)減少125.81萬元。主要原因是人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算減少。

（二???一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。

一般公共服務(wù)支出428.85萬元，占82.48%；社會(huì)保障和就業(yè)支出28.93萬元，占5.56%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出12.16萬元，占2.34%；住房保障支出50.02萬元，占9.62%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。

1．一般公共服務(wù)（類）中國(guó)共產(chǎn)黨辦廳（室）（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）年預(yù)算數(shù)為428.85萬元，主要用于機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。

2．社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2020年預(yù)算數(shù)為28.93萬元，主要用于實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

3．醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）2020年預(yù)算數(shù)為12.16萬元，主要用于機(jī)關(guān)及參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

5.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2020年預(yù)算數(shù)為50.02萬元，主要用于部門按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

縣委辦公室2019年一般公共預(yù)算基本支出420.51萬元，其中人員經(jīng)費(fèi)283.63萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)136.88萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。

七、政府性基金預(yù)算支出規(guī)模及變化情況說明

2020年，縣委辦公室沒有安排政府性基金預(yù)算支出。

八、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排情況說明

縣委辦公室2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)33萬元，較上年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)減少7萬元。其中財(cái)政撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)33萬元，用于因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬元、公務(wù)接待費(fèi)10萬元、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)23萬元。

1．因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元，較上年預(yù)算持平。

2．公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算10萬元，與2019年預(yù)算持平。

3．公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)23萬元，較2019年預(yù)算相比減少7萬元，下降6.25%。下降原因是加強(qiáng)內(nèi)控管理，嚴(yán)格車輛管理等。

單位現(xiàn)有公務(wù)用車2輛，其中轎車2輛、小型客車0輛、越野車0輛、多功能乘用車0輛。

2020年安排公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元。

2020年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)23萬元，用于主要用于縣區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展、開展政策性、綜合性調(diào)研及機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等工作所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

九、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

2020年，縣委辦公室為保障單位運(yùn)行，安排的包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用等機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算為136.88萬元，較上年預(yù)算增加59.61萬元，增長(zhǎng)77.14%。

（二）政府采購情況。

2020年，縣委辦公室未安排政府采購預(yù)算。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

截至去年底，縣委辦公室共有車輛2輛、單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。2020年，部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備。

（四）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

2019年縣委辦公室安排績(jī)效目標(biāo)任務(wù)，總體目標(biāo)具體如下。

（一）圍繞縣委中心工作和縣域經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的重大問題，開展政策性、綜合性調(diào)查研究，收集、提供信息與建議，為縣委決策提供參謀服務(wù)。                                                                                        

（二）對(duì)貫徹落實(shí)黨的路線、方針、政策中的重大問題及縣委領(lǐng)導(dǎo)批（交）辦事項(xiàng)進(jìn)行督促檢查和綜合協(xié)調(diào)。                                                                                          

（三）協(xié)助縣委處理下級(jí)黨組織的請(qǐng)示、報(bào)告，負(fù)責(zé)縣委文件、重要報(bào)告、主要領(lǐng)導(dǎo)講話等文稿的組織、起草、修改、審核和制發(fā)等工作；負(fù)責(zé)文件、簡(jiǎn)報(bào)、來信的辦理和辦公室文書檔案管理等相關(guān)工作。                          

（四）負(fù)責(zé)組織和協(xié)調(diào)縣委重要會(huì)議、重大活動(dòng)及重要接待工作。承擔(dān)縣黨代會(huì)、縣委全委會(huì)、縣委常委會(huì)會(huì)議和縣委工作會(huì)等會(huì)務(wù)工作，負(fù)責(zé)會(huì)議記錄、編印會(huì)議紀(jì)要，督查議定事項(xiàng)的落實(shí)，參與其他有關(guān)會(huì)議的會(huì)務(wù)工作。       

（五）負(fù)責(zé)全縣主要工作目標(biāo)的編制和分解工作，負(fù)責(zé)目標(biāo)責(zé)任制的組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、檢查、考評(píng)等管理工作。

（六）負(fù)責(zé)全縣黨政系統(tǒng)密碼通信、密碼保密管理；負(fù)責(zé)全縣電子政務(wù)建設(shè)與管理工作。

十、名詞解釋

（一）“財(cái)政撥款收支情況”指一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收支情況。

（二）“一般公共預(yù)算撥款收入”指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（三）“其他收入”指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”“事業(yè)收入”“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，主要是利息收入、國(guó)有資產(chǎn)出租收入等。

（四）“上年結(jié)轉(zhuǎn)”指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（五）“社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）”指離退休人員的支出。

（六）“社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）”指部門實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。

（七）“社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）”指部門實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的職業(yè)年金的支出。

（八）“社會(huì)保障和就業(yè)（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）”指除上述項(xiàng)目外，其他用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。

（九）“醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）”指行政單位及參照公務(wù)員管理事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

（十）“住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）”指由單位及其在職職工按規(guī)定繳存的住房公積金支出。

（十一）“基本支出”指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（十二）“項(xiàng)目支出”指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十三）“納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)”指部門安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。