關(guān)于井研縣委黨校

2018年部門預(yù)算編制的說明

按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。

一、基本職能及主要工作

（一）基本職能

1、根據(jù)縣委對干部隊伍的要求，有計劃地輪訓(xùn)副科級領(lǐng)導(dǎo)干部和村支書、村主任，培訓(xùn)中青年后備干部和理論骨干；根據(jù)縣政府的要求，有計劃地培訓(xùn)公務(wù)員；有計劃地搞好黨員干部學歷教育工作；協(xié)同組織人事部門對學員在學習期間及表現(xiàn)進行考核鑒定。

2、研究、宣傳馬列主義、毛澤東思想和鄧小平理論，圍繞黨的中心任務(wù)和縣委、縣政府的部署，對全縣重大現(xiàn)實問題開展理論研究，并將研究成果直接為教學服務(wù)，為縣委、縣政府決策提供參考依據(jù)。

3、承辦縣委和縣政府交辦的其他事項。

（二）2018年重點工作任務(wù)介紹。

1、抓好黨建和黨風廉政建設(shè)工作，提升組織凝聚力和戰(zhàn)斗力。開展支部換屆工作；加強黨員學習教育工作；加強黨風廉政建設(shè)；落實黨內(nèi)制度；扎實開展黨員幫扶工作。

2、抓好依法治縣工作 ，提升教職工法治意識。扎實開展“七五”普法，深化“法律進機關(guān)”活動。

3、抓好教學改革，提升干部培訓(xùn)實效。搞好“中青年干部培訓(xùn)”、“村（社區(qū)）干部培訓(xùn)”、“入黨積極分子培訓(xùn)”、“新進公務(wù)員培訓(xùn)”、“新進事業(yè)人員培訓(xùn)”以及時政專題培訓(xùn)等各類培訓(xùn)班次；推動“鄉(xiāng)村振興干部學院”建設(shè)；持續(xù)抓好“竹園烈士紀念園黨性教學點”、“繁盛現(xiàn)代農(nóng)業(yè)專業(yè)化教學點”兩個基地的建設(shè)工作；做好地方教材的編寫工作；加強教師隊伍建設(shè)、調(diào)研資政等工作。

4、抓好網(wǎng)絡(luò)黨校和清華遠程培訓(xùn)，提升干部培訓(xùn)水平。做好“干教在線”相關(guān)工作；做好清華遠程教學相關(guān)工作；做好2018年任前考試工作。

5、抓好辦公室工作，提升工作效率。負責好校內(nèi)外的聯(lián)系與綜合協(xié)調(diào)工作；加強外宣工作；做好收發(fā)文件工作；進一步完善檔案管理工作；加強公車管理工作。

6、抓好行政后勤工作，提升內(nèi)部管理。加強資產(chǎn)的管理工作；加強內(nèi)部控制工作；搞好學員運動場、三樓教室的改造建設(shè)工作。

二、部門概況

井研縣委黨校無下屬二級預(yù)算單位，其中行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位0個。

三、收支預(yù)算總體情況

按照綜合預(yù)算的原則，井研縣委黨校所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。2018年井研縣委黨校收入預(yù)算總額為183.04萬元，較上年預(yù)算數(shù)增加14.65萬元。其中：當年財政撥款收入183.04萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。相應(yīng)安排支出預(yù)算183.04萬元，其中：人員（工資福利）支出126.76萬元，日常公用支出39.51萬元，對個人和家庭的補助支出1.77萬元，專項（機關(guān)資本性）支出15.00萬元。

四、財政撥款支出預(yù)算安排情況

井研縣委黨校2018年財政撥款收支總預(yù)算183.04萬元，主要用于保障該部門機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及承擔干部教育事業(yè)發(fā)展相關(guān)工作。其中：

基本支出，是用于保障井研縣委黨校正常運轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。

項目支出，是用于保障井研縣委黨校為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出。

五、一般公共預(yù)算當年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當年撥款規(guī)模及變化情況。

井研縣委黨校2018年一般公共預(yù)算當年撥款183.04萬元，較上年預(yù)算數(shù)增加14.65萬元。主要是因為：2018年新增了學員運動場建設(shè)、教學樓三樓教室改造、手機“干教在線”開發(fā)等預(yù)算經(jīng)費。

（二）一般公共預(yù)算當年撥款結(jié)構(gòu)情況。

教育支出150.43萬元，占82.18%；社會保障和就業(yè)支出17.95萬元，占9.81%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出3.89萬元，占2.13%；住房保障支出10.77萬元，占5.88%。

（三）一般公共預(yù)算當年撥款具體使用情況。

1.教育支出（類）進修及培訓(xùn)（款）干部教育（項）:2018年預(yù)算數(shù)為150.43萬元，主要用于：學校正常運轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費。

2.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）:2018年預(yù)算數(shù)為17.95萬元，主要用于：實施養(yǎng)老保險制度后，學校按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

3.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）:2018年預(yù)算數(shù)為3.89萬元，主要用于：學校基本醫(yī)療保險繳費支出。

4.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:2018年預(yù)算數(shù)為10.77萬元，主要用于：學校按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

井研縣委黨校2018年一般公共預(yù)算基本支出168.04萬元，其中：

人員經(jīng)費128.53萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他工資福利支出、離休費、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。

公用經(jīng)費39.51萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓(xùn)費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費、其他商品和服務(wù)支出。

七、政府性基金預(yù)算支出規(guī)模及變化情況說明

2018年，井研縣委黨校沒有政府性基金預(yù)算支出。

八、“三公”經(jīng)費預(yù)算安排情況說明

井研縣委黨校2018年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)7萬元，較上年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)持平。其中財政撥款安排“三公”經(jīng)費7萬元。因公出國（境）經(jīng)費0萬元，公務(wù)接待費3萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費4萬元。

1.因公出國（境）經(jīng)費較上年預(yù)算持平。

2.公務(wù)接待費較上年預(yù)算減少0.5萬元，下降14.29%。主要原因是按相關(guān)要求進一步加強公務(wù)接待管理，節(jié)約開支。

2018年公務(wù)接待費計劃用于上級領(lǐng)導(dǎo)調(diào)研指導(dǎo)工作接待、同級黨校間教育研討和觀摩學習接待、外聘專家教授來校傳授經(jīng)驗指導(dǎo)教學教研工作接待、“井研干教在線”網(wǎng)絡(luò)平臺和清華遠教設(shè)備維修接待等。

3.公務(wù)用車購置及運行維護費較上年預(yù)算增加0.5萬元，增長14.29%。主要原因是：新設(shè)立的“樂山市鄉(xiāng)村振興干部學院”教學地點在黨校外、幫扶的省級貧困村分全紅廟村仍然需要持續(xù)關(guān)注等，這些都會增加公務(wù)用車次數(shù)。

單位現(xiàn)有公務(wù)用車1輛，其中：轎車1輛。

2018年安排公務(wù)用車購置費0萬元。

2018年安排公務(wù)用車運行維護費4萬元，用于開展干部培訓(xùn)、鄉(xiāng)村振興專項培訓(xùn)、農(nóng)民培訓(xùn)、精準扶貧工作、考察調(diào)研、接送外聘授課教師等業(yè)務(wù)活動所需的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費支出等。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費。

2018年，井研縣委黨校為保障單位運行，安排的包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用等機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算為39.51萬元，較上年預(yù)算增加1.28萬元，增長3.35%。

（二）政府采購情況。

2018年，井研縣委黨校安排政府采購預(yù)算15萬元，較上年預(yù)算增加15萬元，主要用于學員運動場地建設(shè)、教學樓三樓教室改造和手機“干教在線”開發(fā)費用。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至去年底，井研縣委黨校共有車輛1輛。單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。

2018年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設(shè)備。

十、名詞解釋

1.財政撥款收支情況：是指一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況。

2.一般公共預(yù)算撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

4.事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5.其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是利息收入、國有資產(chǎn)出租收入等。

6.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

7.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的養(yǎng)老保險費的支出。

8.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。

9.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指由單位及其在職職工按規(guī)定繳存的住房公積金支出。

10.基本支出：指為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

11.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

12.納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。