井研縣人民政府辦公室

2017年部門決算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）基本職能。

1．協(xié)助縣政府領導組織起草或審核以縣政府、縣政府辦名義發(fā)布的公文。辦理國務院（含國務院辦公廳）、省政府（含省政府辦公廳）、市政府（含市政府辦公室）及省、市政府各部門發(fā)送縣政府的文電。指導全縣行政機關公文處理工作。

2．研究縣政府部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府請示縣政府的事項，提出審核意見，報縣政府領導審批。

3．負責縣政府會議的準備工作，協(xié)助縣政府領導組織實施會議決定事項。

4．督促檢查縣政府部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府對縣政府決定事項及縣政府領導指示的貫徹落實情況，及時向縣政府領導報告。

5．根據(jù)縣政府領導的指示，對縣政府部門間爭議問題提出處理意見和建議，報縣政府領導決定。

6．指導全縣應急管理工作，協(xié)助縣政府領導做好需由縣政府組織處理的突發(fā)事件的應急處置工作。

7．負責縣政府值班工作，指導鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府和縣政府部門值班工作，及時報告重要情況。

8．圍繞縣政府中心工作和縣政府領導指示，組織專題調查研究，及時反映情況，提出政策性建議。

9．組織辦理涉及縣政府工作的人大代表議案、批評、建議和政協(xié)委員提案、建議案工作。

10．負責推進、指導、協(xié)調、監(jiān)督、考核全縣政府信息公開工作。

11．負責縣政府法制工作和承辦有關法律服務。

12．負責歸口管理外僑港澳臺和全縣因公出國（境）人員的審核報批工作。

13．負責全縣“兩化”互動、統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展工作的政策理論研究、綜合協(xié)調和督促檢查。

14．指導全縣政務服務中心建設，組織縣級部門集中開展行政審批和公共服務。

15．承辦縣政府和縣政府領導交辦的其他事項。

（二）2017年重點工作完成情況。

1．政令暢通完成情況：一是結合辦公室工作實際，充分利用文件、會議、手機短信和微信等多種形式，及時傳達學習貫徹落實中央、省、市和縣委、縣政府重要會議精神及決策部署。二是統(tǒng)籌協(xié)調相關部門落實工作責任，狠抓督查督辦，確保各項工作順利推進，及時完成縣領導交辦的工作事項和上級下達的工作任務。三是嚴把會議統(tǒng)籌和審批關，全年共承辦縣政府常務會議16次、各類全局性會議67次；嚴把公文辦理和質量關，全年共辦理上級黨委、政府和部門來文4100余件，涉密文件512（含轉辦件）件，請示報告2004件，制發(fā)縣政府及辦公室文件（井府發(fā)、井府通、井府辦發(fā)、井府辦函）89件；嚴格落實24小時值班和領導帶班制度，保證隨時有人在崗值班應對突發(fā)情況。全年共受理市長和縣長熱線、群眾來信790件，辦結率為100%，處理效果良好，無因工作不力發(fā)生重大政治和群體性事件。

2．深化改革完成情況：一是認真落實縣委全面深化改革領導小組會議精神，協(xié)調相關部門按時間進度要求落實2017年專項改革方案確定的目標任務；二是協(xié)助各專項小組送審專項改革方案或實施意見11件，按程序送審印發(fā)專項改革方案或實施意見6件；三是按時完成起草、送審、印發(fā)《關于全面推進政務公開工作的實施方案》；四是及時收集整理并上報全面深化改革工作開展情況信息，完成年度改革信息任務。

3．“護根”行動完成情況：一是扎實開展民生領域侵害群眾利益突出問題專項治理。制發(fā)了《開展民生領域侵害群眾利益突出問題專項治理實施方案》（井府辦函〔2017〕28號），組織各責任單位采取電話督辦、召開座談會、實地走訪等形式，扎實開展了扶貧領域、教育領域、衛(wèi)生領域、民政領域、保障性住房領域專項治理。二是扎實開展提升基層服務能力行動。協(xié)調相關部門加大政府購買服務力度，按照“科學化、精細化”的管理要求，將購買服務工作引入到保障性安居工程物業(yè)管理、鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理站運營管理、園林綠化維護等領域；推進行政審批標準化建設，實行行政審批限時辦結制度，實施“一窗受理”行政審批模式，積極開展“減證便民”行動，切實解決群眾辦證難、辦事難問題。

4．掛圖監(jiān)督完成情況：一是緊扣“項目落地年”主題，以40個“掛圖作戰(zhàn)”項目和20個重要事項為重點，聯(lián)合縣委督查室，采取現(xiàn)場督辦、電話督辦、書面督辦等方式跟蹤項目推進情況。二是嚴格執(zhí)行縣政府常務會議議定事項督查落實制度，及時督辦重大議定事項20余個。2017年，縣政府辦督查室共開展督查40余次，制發(fā)《督查通報》22期、《督查專報》10期、《督查事項通知》22期。

5．深化拓展“三項整改”回頭看完成情況：一是對專項整治進行“回頭看”，深化公務用車管理使用問題專項整治。會同相關部門組成督查小組，以查閱資料、實物查驗、隨機暗訪等方式對參改單位落實公車管理使用情況進行了督查，有效整改了公車使用管理存在的問題。二是對黨風廉政建設方面進行回頭看，深化重要領域違規(guī)問題整改。制發(fā)《關于進一步加強重要事項和重點項目工作痕跡化管理的通知》《井研縣政府投資項目固定價比選辦法（試行）和井研縣政府投資項目預選承包商管理辦法》《井研縣建設項目前期經費管理辦法》等制度性文件，進一步規(guī)范了工程建設、資金管理、政府采購等程序。三是對落實中央八項規(guī)定和省、市、縣十項規(guī)定落實情況進行回頭看。改進文風，每季度對各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門上報縣政府的公文錯情進行通報并納入年終目標考核，成功建設辦公自動化（OA）系統(tǒng)并在全縣黨政機關試運行；轉變工作作風，幫扶干部堅持每月走訪貧困戶至少1次，結合走訪情況及貧困戶自身訴求，合理制定了具有可操作性、符合貧困戶需求的幫扶計劃，幫扶效率明顯提升。四是對損害群眾切身利益行為進行回頭看。組織各責任單位扎實開展了扶貧領域、教育領域、衛(wèi)生領域、民政領域、保障性住房領域專項治理，著力解決群眾反映強烈的民生問題。

二、部門概況

井研縣人民政府辦公室決算單位1個，包括非獨立核算的行政單位有縣政府法制辦公室、縣政府應急辦公室、縣外僑民宗局、掛牌機構縣“兩化”互動辦公室，掛靠臨時機構有縣城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理辦公室、縣投融資辦公室、縣國資委，所屬參照公務員法管理事業(yè)單位縣地方志辦公室。

三、收支決算總體情況

2017年度，井研縣人民政府辦公室本年收入合計1352.69萬元，其中：財政撥款收入1352.69萬元(含財政應返還額度91萬元)，占100%。

2017年度，井研縣人民政府辦公室本年度支出合計1261.69萬元，其中：基本支出778.82萬元，占61.73%；項目支出482.86萬元，占38.27%。

四、財政撥款收支決算情況

2017年度，井研縣人民政府辦公室財政撥款收支總決算1261.69萬元。與2016年相比，財政撥款收、支總計各增加508.08萬元，增長67.42%。增長原因：2017年機關工資福利支出、維修費、安保工作經費增加。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2017年度，井研縣人民政府辦公室一般公共預算財政撥款支出1261.69萬元，占本年支出合計的100%。與2016年相比，一般公共預算財政撥款增加508.08萬元，增長67.42%。增長原因：2017年增加機關工資福利支出、維修費、安保工作經費。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

2017年度，井研縣人民政府辦公室一般公共預算財政撥款支出1261.69萬元，主要用于以下方面:一般公共服務支出1181.61萬元，占93.65%；社會保障和就業(yè)支出44.13萬元，占3.50%；醫(yī)療衛(wèi)生支出9.71萬元，占0.77%；住房保障支出26.24萬元，占2.08%。

（三）一般公共預算財政撥款決算具體情況。

1.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）:2017年決算數(shù)為698.74萬元，完成預算100%。

2.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）: 2017年決算數(shù)為532.89萬元，完成預算100%。

3.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）政務公開審批（項）: 2017年決算數(shù)為30萬元，完成預算100%。

4.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）法制建設（項）: 2017年決算數(shù)為9.98萬元，完成預算100%。

5.一般公共服務（類）港澳臺僑事務（款）其他港澳臺僑事務支出（項）: 2017年決算數(shù)為1萬元，完成預算100%。

6.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）:2017年決算數(shù)為44.13萬元，完成預算100%。
　　7.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）:2017年決算數(shù)為9.71萬元，完成預算100%。
      8.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:2017年決算數(shù)為26.24萬元，完成預算100%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況

2017年度，井研縣人民政府辦公室一般公共預算財政撥款基本支出1261.69萬元，其中：

人員經費651.86萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出。
　　公用經費609.83萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經費、福利費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務支出。

七、“三公”經費財政撥款支出決算情況

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

2017年度，井研縣人民政府辦公室“三公”經費財政撥款支出決算為39.28萬元，完成預算93.52 %， 預算數(shù)基本持平，根據(jù)工作需要，嚴格按標準執(zhí)行，厲行節(jié)約。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

2017年度，井研縣人民政府辦公室“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算33.32萬元，占84.83%；公務接待費支出決算5.96萬元，占15.17%。具體情況如下：

1.因公出國（境）經費。

本年未發(fā)生因公出國（境），因公出國（境）費0萬元。

2.公務用車購置及運行維護費。其中：

公務用車購置支出0萬元。

公務用車運行維護費支出33.32萬元。主要用于井研縣人民政府辦公室機關日常運轉、縣政府及辦公室政策調研、專項檢查、應急處理和國家、省、市、兄弟縣來井研調研考察等所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

公務用車購置及運行維護費支出決算比2016年增加13.32萬元，增長66.60%。主要原因是重大項目增加用車頻率、公務用車老舊導致維護費用增加。

3.公務接待費

公務接待費5.96萬元。主要用于執(zhí)行公務、開展業(yè)務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。其中：國內公務接待51批次，540余人，共計支出5.96萬元，具體開支內容包括：省市調研督查、友好區(qū)市縣考察等，開支3.45萬元；招商引資項目接待，開支2.51萬元。

公務接待費支出決算比2016年減少7.94萬元，下降57.12%。主要原因是嚴格執(zhí)行八項規(guī)定，厲行節(jié)約。

八、政府性基金預算財政撥款支出決算情況

2017年度，井研縣人民政府辦公室使用政府性基金預算財政撥款支出0萬元。

九、國有資本經營預算支出決算情況說明

2017年度，井研縣人民政府辦公室國有資本經營預算撥款支出0萬元。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況。

2017年度，井研縣人民政府辦公室運行經費支出1261.96萬元，比2016年增加508.08萬元，增長67.42%。主要原因是增加機關工資福利支出、維修費、安保工作經費等。

（二）政府采購支出情況。

2017年度，井研縣人民政府辦公室政府采購支出總額32.89萬元，其中：政府采購貨物支出32.89萬元。主要用于辦公設備采購。

（三）國有資產占有使用情況。

截至2017年12月31日，井研縣人民政府辦公室有一般公務用車8輛。無單價50萬以上的設備。

（四）預算績效情況。

1.績效目標管理情況。

按照預算績效管理要求，本部門對2017年一般公共預算項目支出開展了績效目標管理，共編制績效目標0個，涉及財政資金0萬元，覆蓋率達到0%。

2.部門整體支出績效自評開展情況。

按照預算績效管理要求，本部門對2017年整體支出開展績效自評，自評得分98分。

2017年部門整體支出績效評價得分表

2017年項目支出績效評價得分表

十、名詞解釋

1.財政撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

3.經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入。

5.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

6.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7.一般公共服務（類）政府辦公廳〔室〕及相關機構事務（款）行政運行（項）：指用于保障縣政府辦公室機關、歸口管理行政單位正常運轉，用于行政運行方面的經費支出。

8.一般公共服務（類）政府辦公廳〔室〕及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）：指用于保障縣政府辦公室機關、各歸口管理行政事業(yè)單位正常運轉，用于完成特定的工作任務，用于一般行政管理事務方面的經費支出。

9.一般公共服務（類）政府辦公廳〔室〕及相關機構事務（款）法制建設（項）：指用于為完成特定的工作任務，用于法制建設方面的經費支出。

10.一般公共服務（類）政府辦公廳〔室〕及相關機構事務（款）其他政府辦公廳〔室〕及相關機構事務支出（項）：指用于保障市政府辦公室機關、各歸口管理行政事業(yè)單位正常運轉，用于完成特定的工作任務，用于其他方面的經費支出。

11.社會保障和救業(yè)支出（類）行政單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：指用于事業(yè)單位離退休人員支出。

12.社會保障和救業(yè)支出（類）行政單位離退休（款）未歸口管理的行政事業(yè)單位離退休（項）：指用于行政單位離休人員支出。

13.社會保障和救業(yè)支出（類）行政單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指用于機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。

14.社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：指除上述項目外，其他用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。 

15.醫(yī)療衛(wèi)生（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指用于按政策規(guī)定為行政單位職工繳納醫(yī)療保險金等支出。

16.醫(yī)療衛(wèi)生（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指用于按政策規(guī)定為事業(yè)單位職工繳納醫(yī)療保險金等支出。

17.農林水支出（類）農業(yè)（款）其它農業(yè)支出（項）:指用于農業(yè)行政、事業(yè)運行等支出項目以外的其他農業(yè)方面的支出。 

18.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指用于按政策規(guī)定為職工繳納的住房公積金支出。

19.結余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

20.年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

21.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

22.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。　　

23.經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。 

24.“三公”經費：納入縣級財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

25.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。