井研縣人民政府辦公室

2018年部門預(yù)算編制的說明

 

   按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實(shí)行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。

一、基本職能及主要工作

（一）基本職能。

1．協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)組織起草或?qū)徍艘钥h政府、縣政府辦名義發(fā)布的公文。辦理國務(wù)院（含國務(wù)院辦公廳）、省政府（含省政府辦公廳）、市政府（含市政府辦公室）及省、市政府各部門發(fā)送縣政府的文電。指導(dǎo)全縣行政機(jī)關(guān)公文處理工作。

2．研究縣政府部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府請(qǐng)示縣政府的事項(xiàng)，提出審核意見，報(bào)縣政府領(lǐng)導(dǎo)審批。

3．負(fù)責(zé)縣政府會(huì)議的準(zhǔn)備工作，協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)組織實(shí)施會(huì)議決定事項(xiàng)。

4．督促檢查縣政府部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府對(duì)縣政府決定事項(xiàng)及縣政府領(lǐng)導(dǎo)指示的貫徹落實(shí)情況，及時(shí)向縣政府領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。

5．根據(jù)縣政府領(lǐng)導(dǎo)的指示，對(duì)縣政???部門間爭(zhēng)議問題提出處理意見和建議，報(bào)縣政府領(lǐng)導(dǎo)決定。

6．指導(dǎo)全縣應(yīng)急管理工作，協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)做好需由縣政府組織處理的突發(fā)事件的應(yīng)急處置工作。

7．負(fù)責(zé)縣政府值班工作，指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府和縣政府部門值班工作，及時(shí)報(bào)告重要情況。

8．圍繞縣政府中心工作和縣政府領(lǐng)導(dǎo)的指示，組織專題調(diào)查研究，及時(shí)反映情況，提出政策性建議。

9．組織辦理涉及縣政府工作的人大代表議案、批評(píng)、建議和政協(xié)委員提案、建議案工作。

10．負(fù)責(zé)推進(jìn)、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、考核全縣政府信息公開工作。

11．負(fù)責(zé)縣政府法治工作和承辦有關(guān)法律服務(wù)，推進(jìn)、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督全縣政府信息公開工作。

12．負(fù)責(zé)歸口管理外僑港澳臺(tái)、民族宗教事務(wù)工作和全縣因公出國（境）人員的審核報(bào)批工作。

13．負(fù)責(zé)全縣“兩化”互動(dòng)、統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展工作的政策理論研究、綜合協(xié)調(diào)和督促檢查。

14．指導(dǎo)全縣政務(wù)服務(wù)中心建設(shè)，組織縣級(jí)部門集中開展行政審批和公共服務(wù)。

15．承辦縣政府和縣政府領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。

（二）2018年重點(diǎn)工作。

1.全面推開使用辦公自動(dòng)化OA系統(tǒng)；嚴(yán)格執(zhí)行季度公文錯(cuò)情通報(bào)制度和規(guī)范性文件備案審查制度；規(guī)范傳閱文件，加強(qiáng)印章管理；做好2017年前的文件資料立卷歸檔工作，確保不失密、不泄密。

2.圍繞縣政府工作重點(diǎn)，組織起草政府工作報(bào)告等綜合性文稿，及時(shí)報(bào)送專題約稿調(diào)研、信息等。全年編發(fā)《井研政務(wù)》、《政務(wù)調(diào)研》共25期以上，上報(bào)政務(wù)信息300條以上，專報(bào)30篇以上，調(diào)研文章8篇以上。

3.牽頭組織實(shí)施民生工程，做好目標(biāo)任務(wù)分解；合理安排督查項(xiàng)目，有計(jì)劃有重點(diǎn)地開展督查活動(dòng)，確?？h政府重要決策、30個(gè)掛圖作戰(zhàn)項(xiàng)目、10件重要事項(xiàng)、脫貧攻堅(jiān)工作、民生工程建設(shè)、代表建議委員提案辦理等工作有效落實(shí)；做好《督查通報(bào)》、《督查專報(bào)》等刊物的編印工作。

4.深入推進(jìn)“雙隨機(jī)、一公開”監(jiān)管和“兩法銜接”工作，嚴(yán)格執(zhí)行重大行政決策程序規(guī)定，推動(dòng)政府科學(xué)民主依法決策；完善政府法律顧問工作機(jī)制，組織法律顧問參與重大行政決策制定、合法性審查等工作；加大對(duì)省、市級(jí)依法行政示范創(chuàng)建單位的督促指導(dǎo)，總結(jié)創(chuàng)建經(jīng)驗(yàn)并全縣推廣，力爭(zhēng)全年培育10個(gè)以上縣級(jí)依法行政示范創(chuàng)建單位。

5.做好突發(fā)事件預(yù)測(cè)預(yù)警和信息報(bào)送工作，加快推進(jìn)可視化應(yīng)急調(diào)度指揮中心建設(shè)；抓好市長(zhǎng)、縣長(zhǎng)熱線和網(wǎng)絡(luò)輿情辦理工作；嚴(yán)格執(zhí)行24小時(shí)值班值守制度，并督查各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣級(jí)重點(diǎn)部門值班情況。

6.抓好引資引智，爭(zhēng)取捐贈(zèng)項(xiàng)目和資金，為全縣社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展服好務(wù)；借助“互聯(lián)網(wǎng)+”手段，吸引關(guān)注，凝聚僑心，匯聚更強(qiáng)的外僑事業(yè)推動(dòng)力；協(xié)助做好因公出國出境人員的申報(bào)、審批等工作；積極協(xié)調(diào)解決涉僑（外）企業(yè)及僑眷、臺(tái)屬的困難問題。

7.編輯出版《井研年鑒（2018）》《井研文史研究》（第一輯）；按時(shí)完成《四川年鑒》《樂山??鑒》井研縣情資料編寫和上報(bào)工作；積極配合《中國影像方志》井研篇拍攝組完成井研紀(jì)錄片拍攝工作；抓好對(duì)相關(guān)單位開展部門志、特色志、年鑒、大事記、地方史等編纂工作的指導(dǎo)監(jiān)督。

8.督促指導(dǎo)縣城區(qū)各部門、各單位及各鄉(xiāng)鎮(zhèn)有序?qū)嵤┏青l(xiāng)環(huán)境綜合治理，著力營造優(yōu)美、舒適的生活環(huán)境；推進(jìn)城鄉(xiāng)風(fēng)貌塑造，抓好“五十百千”和“美麗鄉(xiāng)村”示范工程創(chuàng)建工作；牽頭做好迎接省級(jí)衛(wèi)生縣城復(fù)審和創(chuàng)建國家衛(wèi)生縣城相關(guān)工作。

二、部門概況

縣政府辦公室內(nèi)設(shè)秘書股、信息調(diào)研股、督查室、信息公開辦、行政股5個(gè)機(jī)構(gòu)；掛靠部門有縣政府法制辦、縣政府應(yīng)急辦、縣外僑港澳臺(tái)辦和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位縣地方志辦公室；掛牌部門縣“兩化”互動(dòng)辦公室；掛靠臨時(shí)機(jī)構(gòu)縣城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理辦公室、縣政府金融辦?？h政府辦公室及掛靠單位共有行政編制29名（含單列管理縣領(lǐng)導(dǎo)行政編制7名）、參公事業(yè)編制6名、機(jī)關(guān)后勤服務(wù)事業(yè)編制11名。

三、收支預(yù)算總體情況

2018年縣政府辦收入預(yù)算總額為940.4萬元，較上年預(yù)算數(shù)增加52.1萬元。其中：當(dāng)年財(cái)政撥款收入940.4萬元。相應(yīng)安排支出預(yù)算940.4萬元，其中：人員支出303.2萬元，日常公用支出635.9萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出1.3萬元。

四、財(cái)政撥款支出預(yù)算安排情況

縣政府辦2018年財(cái)政撥款收支總預(yù)算940.4萬元，主要用于保障該部門機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及承擔(dān)縣政府安排的重點(diǎn)工作任務(wù)。其中：

基本支出，是用于保障縣政府辦公室機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。

項(xiàng)目支出，是用于保障縣政府辦公室機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出。

五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模及變化情況。

縣政府辦2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款940.4萬元，較上年預(yù)算數(shù)增加52.1萬元。主要是因?yàn)槿藛T支出經(jīng)費(fèi)增加。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。

一般公共服務(wù)支出862萬元，占91%；社會(huì)保障和就業(yè)支出42.8萬元，占5%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出9.9萬元，占1%；住房保障支出25.7萬元，占3%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。

1．一般公共服務(wù)（類）政府辦公室及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）:2018年預(yù)算數(shù)為371.7萬元，主要用于：縣政府辦正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。

2．一般公共服務(wù)（類）政府辦公室及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）:2018年預(yù)算數(shù)為448萬元，主要用于：縣政府辦開展財(cái)政綜合業(yè)務(wù)、預(yù)決算編審等未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的專門性政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)的項(xiàng)目支出。

3．一般公共服務(wù)（類）政府辦公室及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）政務(wù)公開審批（項(xiàng)）：2018年預(yù)算數(shù)為30萬元，主要用于：開展縣政府政務(wù)公開審批方面專門性工作任務(wù)的項(xiàng)目支出。

4．一般公共服務(wù)（類）政府辦公室及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）法治建設(shè)（項(xiàng)）:2018年預(yù)算數(shù)為10萬元，主要用于：開展縣政府法制建設(shè)方面專門性工作任務(wù)的項(xiàng)目支出。

5．一般公共服務(wù)（類）政府辦公室及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）人力資源事務(wù)（項(xiàng)）:2018年預(yù)算數(shù)為1.3萬元，主要用于：開展縣政府辦人力資源事務(wù)方面專門性工作任務(wù)的項(xiàng)目支出。

6．一般公共服務(wù)（類）政府辦公室及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）港澳臺(tái)僑事務(wù)（項(xiàng)）：2018年預(yù)算數(shù)為1萬元，主要用于：開展港澳臺(tái)僑事務(wù)方面專門性工作任務(wù)的項(xiàng)目支出。

7．社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:2018年預(yù)算數(shù)為42.8萬元，主要用于：實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

8．社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：2018年預(yù)算數(shù)為9.9萬元，主要用于：縣政府辦基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

9．住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:2018年預(yù)算數(shù)為25.7萬元，主???用于：部門按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

縣政府辦2018年一般公共預(yù)算基本支出940.4萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)304.5萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

公用經(jīng)費(fèi)635.9萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。

七、政府性基金預(yù)算支出規(guī)模及變化情況說明

2018年，縣政府辦沒有政府性基金預(yù)算支出。

八、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排情況說明

縣政府辦2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)54萬元，較上年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)增加12萬元。其中財(cái)政撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)54萬元。因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)10萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)44萬元。

1．2018年無因公出國（境） 經(jīng)費(fèi)。

2．公務(wù)接待費(fèi)較上年預(yù)算增加4萬元，增長(zhǎng)66.7%。主要原因是我縣加快推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目，企業(yè)考察對(duì)接增多，上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)視察工作增多，友好區(qū)市縣交流、學(xué)習(xí)增多等。2018年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于企業(yè)考察對(duì)接，上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)視察，友好區(qū)市縣交流、學(xué)習(xí)等。

3．公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較上年預(yù)算增加8萬元，增長(zhǎng)22.2%。主要原因是車輛老舊，保險(xiǎn)費(fèi)、維修費(fèi)、油耗增高等?？h政府辦現(xiàn)有公務(wù)用車8輛，其中：轎車7輛，越野車1輛。2018年安排公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元。2018年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)44萬元，用于公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、路橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

九、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

2018年，縣政府辦為保障單位運(yùn)行，安排的包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用等機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算為635.9萬元，較上年預(yù)算增加44萬元，增長(zhǎng)7.4%。

（二）政府采購情況。

縣政府辦未安排政府采購預(yù)算。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至去年底，縣政府辦共有車輛8輛。

2018年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備。

十、名詞解釋

1．財(cái)政撥款收支情況：是指一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況。

2．一般公共預(yù)算撥款收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

3．事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

4．事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

5．其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是利息收入、國有資產(chǎn)出租收入等。

6．用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的收入不足以安排當(dāng)年會(huì)出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

7．上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

8．社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：指離退休人員的支出。

9．社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：指離退休人員的支出。

10．社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指部門實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的???出。

11．社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指部門實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的職業(yè)年金的支出。

12．社會(huì)保障和就業(yè)（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：指除上述項(xiàng)目外，其他用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。

13．醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

14．醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

15．醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于集中繳納公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。

16．住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指由單位及其在職職工按規(guī)定繳存的住房公積金支出。

17．基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

18．項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

19．納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。