按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前部門(mén)預(yù)算的編制實(shí)行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。

一、基本職能及主要工作

職能參照政府批準(zhǔn)的三定方案：第一條  宣傳貫徹《中華人民共和國(guó)殘疾人保障法》，維護(hù)殘疾人在政治、經(jīng)濟(jì)、文化、社會(huì)和家庭生活等方面同其他公民平等的權(quán)利，密切聯(lián)系殘疾人，聽(tīng)取殘疾人意見(jiàn)，反映殘疾人需求，全心全意為殘疾人服務(wù)。第二條  團(tuán)結(jié)、教育殘疾人遵守法律，履行應(yīng)盡義務(wù)，發(fā)揚(yáng)樂(lè)觀進(jìn)取精神，自尊、自信、自強(qiáng)、自立，為全面建設(shè)小康社會(huì)，推進(jìn)現(xiàn)代化建設(shè)貢獻(xiàn)力量。第三條  溝通政府、社會(huì)與殘疾人之間的聯(lián)系，宣傳殘疾人事業(yè)，動(dòng)員社會(huì)理解、尊重、關(guān)心、幫助殘疾人。第四條  開(kāi)展和促進(jìn)殘疾人康復(fù)、教育、扶貧、勞動(dòng)就業(yè)、維權(quán)、文化體育、社會(huì)保障和殘疾預(yù)防等工作，改善殘疾人參與社會(huì)生活的環(huán)境和條件。第五條  參與研究、制定和實(shí)施殘疾人事業(yè)的法律、法規(guī)、政策、規(guī)劃和計(jì)劃，發(fā)揮綜合、協(xié)調(diào)、咨詢、服務(wù)作用，對(duì)有關(guān)領(lǐng)域的工作進(jìn)行管理和指導(dǎo)。第六條  承擔(dān)政府殘疾人工作協(xié)調(diào)委員會(huì)的日常工作。第七條  管理和發(fā)放《中華人民共和國(guó)殘疾人證》。第八條  管理和指導(dǎo)各類殘疾人群眾組織，培養(yǎng)殘疾人工作者，使殘疾人在殘疾人組織中更加活躍，殘疾人組織在基層更加活躍，殘疾人和殘疾人組織在社會(huì)上更加活躍。第九條  開(kāi)展交流與合作。

2018年重點(diǎn)工作介紹。

（一）城鄉(xiāng)殘疾人居家靈活就業(yè)。

具有井研縣戶籍，持有第二代《中華人民共和國(guó)殘疾人證》，年滿16周歲以上，具備一定勞動(dòng)能力并有就業(yè)意愿的殘疾人。幫助殘疾人選擇和從事適合的居家靈活就業(yè)和創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目，重點(diǎn)引導(dǎo)政策就業(yè)、援助就業(yè)、培訓(xùn)就業(yè)、推薦就業(yè)、家庭手工業(yè)、服務(wù)外包、社區(qū)服務(wù)業(yè)、中介服務(wù)、電子商務(wù)等，激活殘疾人就業(yè)存量，擴(kuò)大殘疾人就業(yè)增量。

（二）扶持農(nóng)村貧困殘疾人發(fā)展生產(chǎn)。

具有井研縣戶籍，持有第二代《中華人民共和國(guó)殘疾人證》，家庭生活困難的農(nóng)村殘疾人。采取實(shí)物扶持、基地扶持、危房改造、技術(shù)培訓(xùn)、部門(mén)幫扶、專合組織扶持等方式，千方百計(jì)幫助農(nóng)村貧困殘疾人扶貧解困。扶持經(jīng)費(fèi)用于實(shí)物扶持、基地扶持、危房改造、實(shí)用技術(shù)培訓(xùn)等。

（三）為貧困殘疾人適配亟需的基本輔助器具。

具有井研縣戶籍，持有第二代《中華人民共和國(guó)殘疾人證》，有基本輔具器具需求，生活貧困、無(wú)經(jīng)濟(jì)能力的殘疾人。深入城鄉(xiāng)殘疾人家庭，了解殘疾人具體需求，對(duì)符合受助條件的對(duì)象匯總確定應(yīng)配發(fā)或應(yīng)適配的輔具類別、型號(hào)、數(shù)量，通過(guò)政府采購(gòu)程序統(tǒng)一組織購(gòu)買(mǎi)配發(fā)給城鄉(xiāng)有需求的貧困殘疾人。

（四）救助貧困家庭腦癱兒童。

具有井研縣戶籍，經(jīng)市“救助工程”項(xiàng)目專家組確診為腦癱，0-14歲有康復(fù)潛力和康復(fù)價(jià)值，貧困家庭和福利機(jī)構(gòu)內(nèi)的腦癱兒童。符合救助條件對(duì)象的家長(zhǎng)或監(jiān)護(hù)人自主申請(qǐng)，由縣級(jí)民政部門(mén)對(duì)其家庭貧困狀況進(jìn)行甄別，縣級(jí)殘聯(lián)進(jìn)行審核和確定本級(jí)救助金額，到市殘聯(lián)進(jìn)行認(rèn)定，隨后到定點(diǎn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行康復(fù)救助。該項(xiàng)目具體實(shí)施辦法按樂(lè)市殘聯(lián)〔2012〕30號(hào)、樂(lè)市殘聯(lián)〔2013〕29號(hào)等文件執(zhí)行。

（五）貧困殘疾人家庭無(wú)障礙改造。

具有井研縣戶籍，持有第二代《中華人民共和國(guó)殘疾人證》，并具備下列條件之一的殘疾人：1.對(duì)無(wú)障礙設(shè)施有需求意愿；2.居住環(huán)境具備改造條件；3.生活貧困，無(wú)經(jīng)濟(jì)條件對(duì)其居住環(huán)境改造；4.經(jīng)濟(jì)條件好，自己開(kāi)展家庭環(huán)境改造。從以下內(nèi)容中選擇實(shí)施：1.出入口改造。臺(tái)階改坡道或設(shè)置輪椅斜坡板；樓梯、過(guò)道加設(shè)扶手；地面平整硬化；鋪設(shè)提示盲道等。2.戶門(mén)改造。戶門(mén)加寬便于輪椅通行；剔除門(mén)檻；加設(shè)扶手、門(mén)把手、低位窺視鏡、閃光門(mén)鈴等；戶內(nèi)實(shí)現(xiàn)無(wú)障礙通行。3.臥室改造。入門(mén)加寬；加設(shè)扶手、低位電源開(kāi)關(guān)、呼叫鈴、護(hù)理床等。4.衛(wèi)生間改造。入門(mén)加寬；洗臉臺(tái)低位改造，安裝撥桿式或單閥式水龍頭；安裝熱水器；地面防滑改造；蹲便器改坐便器；安裝扶手抓桿、淋浴椅、緊急呼叫裝置、撥桿式淋浴閥。5.廚房改造。入門(mén)加寬，灶臺(tái)、廚柜、水池等低位改造，方便坐輪椅者使用；設(shè)置呼叫鈴、撥桿式或單閥式水龍頭等。該項(xiàng)目具體實(shí)施辦法按川殘辦〔2014〕94號(hào)文件執(zhí)行。

（六）救助貧困家庭重度聽(tīng)力殘疾兒童。

具有井研縣戶籍，年齡在1—6周歲（不滿7周歲），根據(jù)患兒家長(zhǎng)申請(qǐng)，提供人工耳蝸手術(shù)、助聽(tīng)器適配、聽(tīng)力語(yǔ)言康復(fù)訓(xùn)練服務(wù)。人工耳蝸手術(shù)：經(jīng)四川省定點(diǎn)篩查機(jī)構(gòu)（省八一康復(fù)中心、省聾兒康復(fù)中心、四川大學(xué)華西醫(yī)院）確定的手術(shù)對(duì)象，由四川省手術(shù)定點(diǎn)機(jī)構(gòu)（省八一康復(fù)中心、四川大學(xué)華西醫(yī)院）承擔(dān)人工耳蝸植入手術(shù)。聽(tīng)力語(yǔ)言康復(fù)訓(xùn)練和助聽(tīng)器適配：年齡在1—6周歲（不滿7周歲），根據(jù)患兒家長(zhǎng)申請(qǐng)符合條件的送到市殘疾人康復(fù)就業(yè)服務(wù)中心進(jìn)行助聽(tīng)器適配和聽(tīng)力語(yǔ)言康復(fù)訓(xùn)練服務(wù)。人工耳蝸經(jīng)費(fèi)手術(shù)和康復(fù)訓(xùn)練費(fèi)用由中殘聯(lián)承擔(dān)，聽(tīng)力語(yǔ)言康復(fù)訓(xùn)練費(fèi)用由市殘聯(lián)承擔(dān)，助聽(tīng)器適配費(fèi)用“七彩夢(mèng)”項(xiàng)目由中殘聯(lián)承擔(dān)，其他費(fèi)用由縣殘聯(lián)承擔(dān)。

（七）殘疾人扶貧對(duì)象生活費(fèi)補(bǔ)貼。

根據(jù)《四川省財(cái)政廳　四川省民政廳　四川省扶貧移民局　四川省殘疾人聯(lián)合會(huì)關(guān)于發(fā)放殘疾人扶貧對(duì)象生活費(fèi)補(bǔ)貼具體事項(xiàng)的通知》（川財(cái)社〔2016〕2號(hào)）文件精神。從2016年1月起，對(duì)全縣建檔立卡貧困戶中，持有第二代殘疾人證且未享受低保政策的井研戶籍殘疾人，以國(guó)定貧困線與該對(duì)象年收入的差額為準(zhǔn)，核發(fā)殘疾人扶貧對(duì)象生活費(fèi)補(bǔ)貼。

二、部門(mén)概況

井研縣殘疾人聯(lián)合會(huì)部門(mén)預(yù)算1個(gè)單位，其中：參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)。

井研縣殘疾人聯(lián)合會(huì)總編制8個(gè)，其中：行政編制6個(gè)，事業(yè)編制2人。在職人員總數(shù)10人，其中：行政9人，事業(yè)1人。

二、收支預(yù)算總體情況

按照綜合預(yù)算的原則，井研縣殘疾人聯(lián)合會(huì)所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。2018年井研縣殘疾人聯(lián)合會(huì)收入預(yù)算總額為955.73萬(wàn)元，較上年預(yù)算數(shù)減少183.99萬(wàn)元。其中：當(dāng)年財(cái)政撥款收入955.73萬(wàn)元。相應(yīng)安排支出預(yù)算955.73萬(wàn)元，其中：人員支出92.03萬(wàn)元，日常公用支出79.90萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出722.8萬(wàn)元，專項(xiàng)支出61萬(wàn)元。

三、   財(cái)政撥款支出預(yù)算安排情況

井研縣殘疾人聯(lián)合會(huì)部門(mén)預(yù)算安排財(cái)政撥款支出主要用于保障該部門(mén)機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及承擔(dān)殘疾人事業(yè)發(fā)展相關(guān)工作。其中：

基本支出，是用于保障井研縣殘疾人聯(lián)合會(huì)機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出和對(duì)殘疾人個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、對(duì)殘疾人個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。

項(xiàng)目支出，是用于保障井研縣殘疾人聯(lián)合會(huì)機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出。

五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模及變化情況。

井研縣殘疾人聯(lián)合會(huì)2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款955.73萬(wàn)元，較上年預(yù)算數(shù)減少183.99萬(wàn)元。主要是減少殘疾人事業(yè)發(fā)展資金預(yù)算。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。

社會(huì)保障和就業(yè)支出944.94萬(wàn)元，占98.87%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出2.99萬(wàn)元，占0.31%；住房保障支出7.80萬(wàn)元，占0.82%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。

1.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：2018年預(yù)算數(shù)為92.17萬(wàn)元，主要用于：機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。

2. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項(xiàng)）：2018年預(yù)算數(shù)為852.77萬(wàn)元，主要用于：其他殘疾人事業(yè)方面的支出，包括：城鄉(xiāng)殘疾人居家靈活就業(yè)、扶持農(nóng)村貧困殘疾人發(fā)展生產(chǎn)、殘疾人輔具全覆蓋及基本康復(fù)服務(wù)、救助貧困家庭腦癱兒童、殘疾人家庭無(wú)障礙改造、救助貧困家庭重度聽(tīng)力殘疾兒童、殘疾人扶貧對(duì)象生活費(fèi)補(bǔ)貼、康復(fù)中心建設(shè)等方面的經(jīng)費(fèi)。

3. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：2018年預(yù)算數(shù)為2.99萬(wàn)元，主要用于：財(cái)政部門(mén)集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。

4. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：2018年預(yù)算數(shù)為7.80萬(wàn)元，主要用于：部門(mén)按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。

六、   一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

井研縣殘疾人聯(lián)合會(huì)2018年一般公共預(yù)算基本支出894.73萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)814.83萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

公用經(jīng)費(fèi)79.90萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。

七、   政府性基金預(yù)算支出規(guī)模及變化情況說(shuō)明

2018年，井研縣殘疾人聯(lián)合會(huì)沒(méi)有政府性基金預(yù)算支出。

 八、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排情況說(shuō)明

井研縣殘疾人聯(lián)合會(huì)2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)5萬(wàn)元，較上年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)持平。其中財(cái)政撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元。因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)1萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4萬(wàn)元。

1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)。井研縣殘疾人聯(lián)合會(huì)沒(méi)有安排因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)

2.公務(wù)接待費(fèi)較上年預(yù)算持平。

2018年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待費(fèi)用。

3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較上年預(yù)算增加持平。

單位現(xiàn)有公務(wù)用車(chē)1輛，其中：越野車(chē)1輛。

2018年沒(méi)有安排公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)。

2018年安排公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4萬(wàn)元，用于燃油費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。

九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

2018年，井研縣殘疾人聯(lián)合會(huì)為保障單位運(yùn)行，安排的包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用等機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算為12.90萬(wàn)元，較上年預(yù)算持平。

（二）政府采購(gòu)情況。

2018年，井研縣殘疾人聯(lián)合會(huì)安排政府采購(gòu)預(yù)算215.5萬(wàn)元，較上年預(yù)算增加215.5萬(wàn)元，主要用于換發(fā)殘疾人證業(yè)務(wù)、智慧量服項(xiàng)目、殘疾人輔具全覆蓋及基本康復(fù)服務(wù)、殘疾人康復(fù)中心建設(shè)等方面的物資及工程采購(gòu)。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

截至去年底，井研縣殘疾人聯(lián)合會(huì)共有車(chē)輛1輛。單位沒(méi)有價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備。

2018年部門(mén)預(yù)算未安排購(gòu)置車(chē)輛及單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備。

十、名詞解釋

1.財(cái)政撥款收支情況：是指一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收支情況。

2.一般公共預(yù)算撥款收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

3.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：是指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

4. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項(xiàng)）：是指其他殘疾人事業(yè)方面的支出

5.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

6.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于集中繳納公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。

7.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指由單位及其在職職工按規(guī)定繳存的住房公積金支出。

8.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

9.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

10.納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門(mén)安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。