按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。

一、基本職能及主要工作

基本職能：貫徹執(zhí)行國家、省、市城市管理的方針、政策和法律、法規(guī)，擬訂涉及井研縣城市管理工作的規(guī)范性文件；按照縣政府對城市管理的要求，對涉及城市管理的各項工作進(jìn)行綜合協(xié)調(diào)、督促檢查；行使市容環(huán)境衛(wèi)生管理方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的行政處罰權(quán)；行使法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的對違法設(shè)置戶外廣告的行政處罰權(quán)；受相關(guān)職能部門委托，在城區(qū)行使有關(guān)城市管理的行政處罰權(quán)。

2019年重點(diǎn)工作任務(wù)：

1、深入開展城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理，確保創(chuàng)國家級衛(wèi)生縣城順利通過；

2、鞏固提升農(nóng)村生活垃圾收集處理水平，確保90%以上行政村生活垃圾得到有效處理；

3、積極推進(jìn)農(nóng)村生活垃圾就地分類和資源化利用，開展農(nóng)村垃圾就地分類和資源化利用試點(diǎn)，探索農(nóng)村垃圾循環(huán)利用和源頭減量措施；

4、推進(jìn)全縣餐廚垃圾規(guī)范化收集處理。

二、部門概況

井研縣城市管理局下屬一級預(yù)算單位3個，其中參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個（井研縣城市綜合管理執(zhí)法大隊），其他事業(yè)單位2個（井研縣環(huán)境衛(wèi)生管理所、井研縣市場開發(fā)服務(wù)中心）。

三、收支預(yù)算總體??況

按照綜合預(yù)算的原則，城管局機(jī)關(guān)及下屬單位所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。2019年城管局機(jī)關(guān)及下屬單位收入預(yù)算總額為3411.33萬元，較上年預(yù)算數(shù)增加863.45萬元。其中：當(dāng)年財政撥款收入3411.33萬元。相應(yīng)安排支出預(yù)算3411.33萬元，其中：人員支出656.32萬元，日常公用支出50.75萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助支出0.14萬元，專項支出2704.12萬元。

四、財政撥款支出預(yù)算安排情況

城管局機(jī)關(guān)及下屬單位2019年財政撥款收支總預(yù)算3411.33萬元，主要用于保障該部門機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及承擔(dān)城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理事業(yè)發(fā)展相關(guān)工作。其中：

基本支出，是用于保障城管局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。

項目支出，是用于保障城管局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出。

五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模及變化情況。

城管局機(jī)關(guān)及下屬單位2019年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款3411.33萬元，較上年預(yù)算數(shù)增加863.45萬元。主要是因為新增了存量垃圾治理工作、城鎮(zhèn)污水城鄉(xiāng)垃圾處理設(shè)施建設(shè)、城北市場和三號橋市場維修改造等工作。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。

社會保障和就業(yè)支出91.19萬元，占2.67%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出27.36萬元，占0.8%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出3224.61萬元，占94.53%；住房保障支出68.17萬元，占2%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。

1.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項）:2019年預(yù)算數(shù)為91.19萬元，主要用于：實施養(yǎng)老保險制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費(fèi)支出。

2.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）:2019年預(yù)算數(shù)為15.42萬元，主要用于：機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費(fèi)支出。

3.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）:2019年預(yù)算數(shù)為11.94萬元，主要用于：部門下屬事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費(fèi)支出。

4.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:2019年預(yù)算數(shù)為68.17萬元，主要用于：部門按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

城管局機(jī)關(guān)及下屬單位2019年一般公共預(yù)算基本支出707.21萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)656.46萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保險繳費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、住房公積金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

公用經(jīng)費(fèi)50.75萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。

七、政府性基金預(yù)算支出規(guī)模及變化情況說明

2019年，城管局機(jī)關(guān)及下屬單位沒有政府性基金預(yù)算支出。

八、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排情況說明

城管局機(jī)關(guān)及下屬單位2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)7.55萬元，較上年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)減少4.45萬元。其中財政撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)7.55萬元。因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)3.05萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.5萬元。

1. 無安排因公出國（境）活動經(jīng)費(fèi)。

   2.公務(wù)接待費(fèi)較上年2.5預(yù)算增加0.55萬元，增長22%。主要原因是2019年是迎接國家級衛(wèi)生縣城驗收的一年，接待費(fèi)適量增加。

   2019年公務(wù)接待費(fèi)計劃用于環(huán)境衛(wèi)生治理檢查、綜合協(xié)調(diào)時發(fā)生的接待等。

   3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較上年預(yù)算減少5萬元，下降53%。主要原因是下屬單位沒有公務(wù)用車，執(zhí)法車輛和環(huán)衛(wèi)車輛油費(fèi)在項目經(jīng)費(fèi)中反應(yīng)。

   單位現(xiàn)有公務(wù)用車1輛，其中：轎車1輛，單位現(xiàn)有執(zhí)法車6輛，灑水車、垃圾車、洗掃車等生產(chǎn)用車32輛。

   2019年未安排公務(wù)用車購置費(fèi)。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

2019年，城管系統(tǒng)為保障單位運(yùn)行，安排的包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用等機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算為58.98萬元，因2018年統(tǒng)計口徑有誤，較上年預(yù)算減少208.42萬元，下降78%。

（二）政府采購情況。

2019年，城管局機(jī)關(guān)及下屬單位安排政府采購預(yù)算552.1萬元，較上年預(yù)算增加208.58萬元，主要用于采購創(chuàng)國衛(wèi)硬件達(dá)標(biāo)所需設(shè)施、城北市場和三號橋市場維修改造、城區(qū)新增路面清掃保潔承包費(fèi)等。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至去年底，城管局機(jī)關(guān)及下屬單位共有車輛39輛。單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。

或者2019年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設(shè)備。

十、名詞解釋（各部門根據(jù)實際情況對名詞解釋進(jìn)行增加或刪減）

1.財政撥款收支情況：是指一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況。

2.一般公共預(yù)算撥款收入：指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

4.事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5.其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是利息收入、國有資產(chǎn)出租收入等。

6.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的收入不足以安排當(dāng)年會出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

7.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

8.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：指離退休人員的支出。

9.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）：指離退休人員的支出。

10.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項）：指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的養(yǎng)老保險費(fèi)的支出。

11.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項）：指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的職業(yè)年金的支出。

12.社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：指除上述項目外，其他用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。

13.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。

14.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。

15.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于集中繳納公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。

16.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指由單位及其在職職工按規(guī)定繳存的住房公積金支出。

17.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

18.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

19.納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。