按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實(shí)行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能。

按照規(guī)定權(quán)限，履行全民所有土地、礦產(chǎn)、森林、濕地、水等自然資源資產(chǎn)所有者職責(zé)和所有國土空間用途管制職責(zé)。擬訂自然資源和國土空間規(guī)劃的規(guī)范性文件，制定有關(guān)政策措施并監(jiān)督檢查執(zhí)行情況。負(fù)責(zé)自然資源調(diào)查監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)。依照自然資源調(diào)查監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)的指標(biāo)體系和統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)，貫徹落實(shí)自然資源調(diào)查監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)制度。實(shí)施自然資源基礎(chǔ)調(diào)查、專項(xiàng)調(diào)查和監(jiān)測(cè)。負(fù)責(zé)自然資源調(diào)查監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)成果的監(jiān)督管理和信息發(fā)布。負(fù)責(zé)全縣自然資源統(tǒng)一確權(quán)登記工作。組織實(shí)施各類自然資源和不動(dòng)產(chǎn)統(tǒng)一確權(quán)登記、權(quán)籍調(diào)查、不動(dòng)產(chǎn)測(cè)繪、爭議調(diào)處、成果應(yīng)用的制度、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范。建立健全自然資源和不動(dòng)產(chǎn)登記信息管理基礎(chǔ)平臺(tái)。負(fù)責(zé)自然資源和不動(dòng)產(chǎn)登記資料收集、整理、共享、匯交管理等。指導(dǎo)監(jiān)督自然資源和不動(dòng)產(chǎn)確權(quán)登記工作。負(fù)責(zé)全縣自然資源資產(chǎn)有償使用工作。建立全民所有自然資源資產(chǎn)統(tǒng)計(jì)制度，負(fù)責(zé)全民所有自然資源資產(chǎn)核算。編制全民所有自然資源資產(chǎn)負(fù)債表，依照有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)組織考核。按照規(guī)定權(quán)限，制定全民所有自然資源資產(chǎn)劃撥、出讓、租賃、作價(jià)出資和土地儲(chǔ)備政策，合理配置全民所有自然資源資產(chǎn)。負(fù)責(zé)自然資源資產(chǎn)價(jià)值評(píng)估管理，依法收繳相關(guān)資產(chǎn)收益。負(fù)責(zé)自然資源的合理開發(fā)利用。貫徹執(zhí)行自然資源發(fā)展規(guī)劃和戰(zhàn)略，制定自然資源開發(fā)利用地方標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施，建立政府公示自然資源價(jià)格體系，組織開展自然資源分等定級(jí)價(jià)格評(píng)估，開展自然資源利用評(píng)價(jià)考核，指導(dǎo)實(shí)施節(jié)約集約利用。負(fù)責(zé)自然資源市場和評(píng)估行業(yè)監(jiān)管。組織??究自然資源管理涉及宏觀調(diào)控、區(qū)域協(xié)調(diào)和城鄉(xiāng)統(tǒng)籌的政策措施。負(fù)責(zé)建立全縣空間規(guī)劃體系并監(jiān)督實(shí)施。推進(jìn)主體功能區(qū)戰(zhàn)略和制度，組織編制并監(jiān)督實(shí)施國土空間規(guī)劃和相關(guān)專項(xiàng)規(guī)劃。開展國土空間開發(fā)適宜性評(píng)價(jià)，建立國土空間規(guī)劃實(shí)施監(jiān)測(cè)、評(píng)估和預(yù)警體系。組織劃定生態(tài)保護(hù)紅線、永久基本農(nóng)田、城鎮(zhèn)開發(fā)邊界等控制線，構(gòu)建節(jié)約資源和保護(hù)環(huán)境的生產(chǎn)、生活、生態(tài)空間布局。建立健全國土空間用途管制制度。負(fù)責(zé)全縣建設(shè)工程的規(guī)劃管理工作。承擔(dān)主體功能區(qū)規(guī)劃、土地利用規(guī)劃、城鄉(xiāng)規(guī)劃等空間規(guī)劃“多規(guī)合一”工作。指導(dǎo)全縣村莊規(guī)劃編制。組織擬訂并實(shí)施土地等自然資源年度利用計(jì)劃。負(fù)責(zé)土地等國土空間用途轉(zhuǎn)用工作。負(fù)責(zé)土地征收征用管理。負(fù)責(zé)統(tǒng)籌國土空間生態(tài)修復(fù)。牽頭組織編制國土空間生態(tài)修復(fù)規(guī)劃并組織實(shí)施有關(guān)生態(tài)修復(fù)工程。負(fù)責(zé)開展國土空間綜合整治、土地整理復(fù)墾、礦山地質(zhì)環(huán)境恢復(fù)治理等工作。牽頭建立和實(shí)施生態(tài)保護(hù)補(bǔ)償制度，制定合理利用社會(huì)資金進(jìn)行生態(tài)修復(fù)的政策措施。負(fù)責(zé)組織實(shí)施最嚴(yán)格的耕地保護(hù)制度。牽頭實(shí)施全縣耕地保護(hù)政策，負(fù)責(zé)耕地?cái)?shù)量、質(zhì)量、生態(tài)保護(hù)。組織實(shí)施耕地保護(hù)責(zé)任目標(biāo)考核和永久基本農(nóng)田特殊保護(hù)。落實(shí)耕地占補(bǔ)平衡制度，監(jiān)督占用耕地補(bǔ)償制度執(zhí)行情況。負(fù)責(zé)全縣地質(zhì)勘查管理和地質(zhì)工作。擬訂全縣地質(zhì)勘查規(guī)劃并監(jiān)督檢查執(zhí)行情況。管理縣級(jí)地質(zhì)勘查項(xiàng)目。組織實(shí)施重大地質(zhì)礦產(chǎn)勘查專項(xiàng)。負(fù)責(zé)地質(zhì)災(zāi)害預(yù)防和治理，監(jiān)督管理地下水過量開采及引發(fā)的地面沉降等地質(zhì)問題。負(fù)責(zé)古生物化石的監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)落實(shí)綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求，組織編制全縣地質(zhì)災(zāi)害防治規(guī)劃并指導(dǎo)實(shí)施。組織、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和監(jiān)督地質(zhì)災(zāi)害調(diào)查評(píng)價(jià)及隱患的普查、詳查、排查。組織、指導(dǎo)開展群測(cè)群防、專業(yè)監(jiān)測(cè)和預(yù)報(bào)預(yù)警等工作，組織、指導(dǎo)開展地質(zhì)災(zāi)害工程治理工作。承擔(dān)地質(zhì)災(zāi)害應(yīng)急救援的技術(shù)保障工作。負(fù)責(zé)全縣礦產(chǎn)資源管理工作。負(fù)責(zé)礦產(chǎn)資源儲(chǔ)量管理、礦業(yè)權(quán)管理。協(xié)調(diào)指導(dǎo)壓覆礦產(chǎn)資源報(bào)批。會(huì)同有關(guān)部門承擔(dān)保護(hù)性開采的特定礦種、優(yōu)勢(shì)礦產(chǎn)的調(diào)控及相關(guān)管理工作。監(jiān)督指導(dǎo)礦產(chǎn)資源合理利用和保護(hù)。負(fù)責(zé)測(cè)繪地理信息管理工作。負(fù)責(zé)基礎(chǔ)測(cè)繪和測(cè)繪行業(yè)管理。負(fù)責(zé)測(cè)繪資質(zhì)資格、質(zhì)量、信用管理，監(jiān)督管理地理信息安全和市場秩序。負(fù)責(zé)地圖管理、地理信息公共服務(wù)工作。負(fù)責(zé)測(cè)量標(biāo)志保護(hù)。承擔(dān)全縣地理空間數(shù)據(jù)匯集、共享工作。負(fù)責(zé)全縣航空航天遙感影像數(shù)據(jù)的統(tǒng)一獲取、處理、提供。推動(dòng)全縣自然資源領(lǐng)域科技發(fā)展和對(duì)外合作。制定并實(shí)施全縣自然資源領(lǐng)域科技創(chuàng)新發(fā)展和人才培養(yǎng)規(guī)劃、計(jì)劃。組織實(shí)施重大科技專項(xiàng)及創(chuàng)新能力建設(shè)，推進(jìn)自然資源信息化和信息資料的公共服務(wù)。組織開展全縣自然資源系統(tǒng)對(duì)外交流合作。負(fù)責(zé)林業(yè)科技、教育和對(duì)外交流工作，指導(dǎo)全縣林業(yè)和綠化人才隊(duì)伍建設(shè)，承擔(dān)濕地、防治荒漠化、瀕危野生動(dòng)植物等國際公約履約有關(guān)工作。配合國家、省、市對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府落實(shí)黨中央國務(wù)院、省委省政府和市委市政府關(guān)于自然資源和國土空間規(guī)劃的重大方針政策、決策部署及執(zhí)行法律法規(guī)的情況進(jìn)行督查。查處全縣自然資源開發(fā)利用、國土空間規(guī)劃等領(lǐng)域重大違法案件。負(fù)責(zé)全縣自然資源有關(guān)行政執(zhí)法工作。負(fù)責(zé)全縣林業(yè)及其生態(tài)保護(hù)修復(fù)的監(jiān)督管理。擬訂全縣林業(yè)及其生態(tài)保護(hù)修復(fù)的政策措施并組織實(shí)施。組織開展全縣森林、濕地、陸生野生動(dòng)植物資源動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)與評(píng)價(jià)，推進(jìn)全縣林業(yè)數(shù)字化建設(shè)。組織全縣林業(yè)生態(tài)保護(hù)修復(fù)和造林綠化工作。組織實(shí)施林業(yè)重點(diǎn)生態(tài)保護(hù)修復(fù)工程，指導(dǎo)公益林和商品林的培育，指導(dǎo)、監(jiān)督全民義務(wù)植樹、鄉(xiāng)村綠化工作。指導(dǎo)林業(yè)有害生物防治、檢疫工作。承擔(dān)林業(yè)應(yīng)對(duì)氣候變化的相關(guān)工作。負(fù)責(zé)全縣森林、濕地資源的監(jiān)督管理。組織編制并監(jiān)督執(zhí)行全縣森林采伐限額。負(fù)責(zé)林地管理，擬訂林地保護(hù)利用規(guī)劃并組織實(shí)施，組織實(shí)施公益林劃定和管理工作，管理國有森林資源，承擔(dān)林地征用、占用的申報(bào)和國有森林資源資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)變動(dòng)的審核報(bào)批工作。負(fù)責(zé)濕地生態(tài)保護(hù)修復(fù)工作，擬訂全縣濕地保護(hù)規(guī)劃，監(jiān)督管理濕地的開發(fā)利用。負(fù)責(zé)監(jiān)督管理全縣荒漠化防治工作，組織開展荒漠調(diào)查，組織擬訂防沙治沙、石漠化防治及沙化土地封禁保護(hù)區(qū)建設(shè)規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施，監(jiān)督管理沙化土地的開發(fā)利用，組織沙塵災(zāi)害預(yù)測(cè)預(yù)報(bào)和應(yīng)急處理。負(fù)責(zé)全縣陸生野生動(dòng)植物資源監(jiān)督管理。組織開展陸生野生動(dòng)植物資源調(diào)查，指導(dǎo)陸生野生動(dòng)植物的救護(hù)繁育、棲息地恢復(fù)發(fā)展、疫源疫病監(jiān)測(cè)，監(jiān)督管理陸生野生動(dòng)植物獵捕或采集、馴養(yǎng)繁殖或培植、經(jīng)營利用，按分工監(jiān)督管理野生動(dòng)植物進(jìn)出口。負(fù)責(zé)監(jiān)督管理全縣各類自然保護(hù)地。擬訂各類自然保護(hù)地規(guī)劃。負(fù)責(zé)國家公園申報(bào)設(shè)立、規(guī)劃、建設(shè)和特許經(jīng)營等工作，負(fù)責(zé)縣政府直接行使和代理行使全民所有權(quán)的國家公園等自然保護(hù)地的自然資源資產(chǎn)管理和國土空間用途管制。提出新建、調(diào)整各類自然保護(hù)地的審核建議并按程序報(bào)批，負(fù)責(zé)生物多樣性保護(hù)相關(guān)工作。負(fù)責(zé)推進(jìn)全縣林業(yè)改革相關(guān)工作。擬訂集體林權(quán)制度、國有林區(qū)、國有林場等重大改革意見并監(jiān)督實(shí)施。擬訂農(nóng)村林業(yè)發(fā)展、維護(hù)林業(yè)經(jīng)營者合法權(quán)益的政策措施。組織指導(dǎo)林權(quán)管理，指導(dǎo)農(nóng)村林地承包經(jīng)營工作，監(jiān)督林權(quán)糾紛調(diào)處和林地承包合同糾紛仲裁。開展退耕還林，負(fù)責(zé)天然林保護(hù)工作。擬訂全縣林業(yè)資源優(yōu)化配置及木材利用政策。組織、指導(dǎo)林產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督，指導(dǎo)林業(yè)綜合開發(fā)和生態(tài)扶貧相關(guān)工作。推進(jìn)林業(yè)綠色產(chǎn)業(yè)發(fā)展。監(jiān)督管理全縣國有林場基本建設(shè)和發(fā)展。組織林木種質(zhì)資源普查，組織建立種質(zhì)資源庫，負(fù)責(zé)良種選育推廣，管理林木種苗經(jīng)營行為，監(jiān)管林木種苗質(zhì)量。監(jiān)督管理林業(yè)生物種質(zhì)資源、轉(zhuǎn)基因生物安全、植物新品種保護(hù)。指導(dǎo)全縣森林公安工作。監(jiān)督管理森林公安隊(duì)伍，指導(dǎo)全縣林業(yè)重大違法案件的查處，負(fù)責(zé)相關(guān)行政執(zhí)法監(jiān)管工作，指導(dǎo)林區(qū)社會(huì)治安治理工作。負(fù)責(zé)落實(shí)全縣森林綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求。組織編制森林火災(zāi)防治規(guī)劃并指導(dǎo)實(shí)施，指導(dǎo)開展防火巡護(hù)、火源管理、防火設(shè)施建設(shè)等工作。負(fù)責(zé)森林火情監(jiān)測(cè)預(yù)警、火災(zāi)預(yù)防工作，發(fā)送森林火險(xiǎn)信息。組織指導(dǎo)國有林場林區(qū)開展宣傳教育、監(jiān)測(cè)預(yù)警、督促檢查等防火工作。監(jiān)督管理全縣林業(yè)項(xiàng)目資金和國有資產(chǎn)。提出林業(yè)各類預(yù)算內(nèi)投資、縣級(jí)以上財(cái)政性資金安排建議，按縣政府規(guī)定權(quán)限，核報(bào)、核準(zhǔn)規(guī)劃內(nèi)和年度計(jì)劃內(nèi)投資項(xiàng)目。參與擬訂全縣林業(yè)經(jīng)濟(jì)調(diào)節(jié)政策，組織實(shí)施林業(yè)生態(tài)補(bǔ)償工作。負(fù)責(zé)意識(shí)形態(tài)和職責(zé)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)、職業(yè)健康、生態(tài)環(huán)境保護(hù)等工作。完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。職能轉(zhuǎn)變。有關(guān)職責(zé)分工。

（二）2020年重點(diǎn)工作任務(wù)介紹：1、規(guī)劃工作：調(diào)整土地利用總體規(guī)劃，解決卡卡動(dòng)漫、人民醫(yī)院用地指標(biāo)；開展空間規(guī)劃、招標(biāo)平臺(tái)建設(shè)；推進(jìn)研經(jīng)、高鳳增減掛鉤項(xiàng)目；2、不動(dòng)產(chǎn)登記工作：加快推進(jìn)不動(dòng)產(chǎn)登記（一窗受理、集成服務(wù)）大廳建設(shè)工作，完成全縣農(nóng)村房地一體的宅基地及集體建設(shè)用地使用權(quán)確權(quán)登記項(xiàng)目；3、土地交易工作；4、調(diào)查確權(quán)工作：推進(jìn)全縣“三??”統(tǒng)一時(shí)點(diǎn)更新工作；核查處理不動(dòng)產(chǎn)登記的遺留問題；跟進(jìn)自然資源統(tǒng)一確權(quán)登記工作；5、土地執(zhí)法監(jiān)察法規(guī)工作：堅(jiān)持開展執(zhí)法監(jiān)督檢查相關(guān)工作；鞏固“大棚房”清理整治成果，繼續(xù)開展違建別墅清查整治專項(xiàng)行動(dòng)；堅(jiān)持開展法治宣傳，繼續(xù)推進(jìn)全面依法治縣、法治政府建設(shè)落實(shí)；6、林業(yè)工作：加強(qiáng)督查檢查，繼續(xù)抓好森林防火工作；進(jìn)一步抓好新型冠狀病毒感染肺炎疫情防控，野生動(dòng)物保護(hù)管控工作，做好馴養(yǎng)繁殖單位穩(wěn)控工作；啟動(dòng)編制全縣森林經(jīng)營方案工作；啟動(dòng)竹產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展400萬資金項(xiàng)目實(shí)施工作，完成2條竹風(fēng)景線標(biāo)志標(biāo)牌設(shè)計(jì)安裝工作，完成集益鎮(zhèn)竹林大道提升改造方案編制報(bào)批工作；抓好世行貸款項(xiàng)目實(shí)施前期準(zhǔn)備工作，協(xié)調(diào)落實(shí)方案編制、驗(yàn)收、管理等經(jīng)費(fèi)；推動(dòng)森林質(zhì)量精準(zhǔn)提升項(xiàng)目、樣板林基地實(shí)施，完成森林撫育、造林補(bǔ)助等重點(diǎn)項(xiàng)目實(shí)施方案編制報(bào)批；推動(dòng)森林質(zhì)量精準(zhǔn)提升項(xiàng)目、樣板林基地實(shí)施，完成森林撫育、造林補(bǔ)助等重點(diǎn)項(xiàng)目實(shí)施方案編制報(bào)批；7、資源開發(fā)利用工作：做好城市經(jīng)營性開發(fā)用地、工業(yè)用地供以及公共公益類項(xiàng)目土地供應(yīng)工作；做好二級(jí)市場國有建設(shè)用地使用權(quán)劃撥轉(zhuǎn)出讓工作；8、征地拆遷工作：開展樂山武警支隊(duì)營房建設(shè)項(xiàng)目、醫(yī)療服務(wù)綜合體、石家橋工業(yè)園區(qū)、嘉州至大林500KV輸電線、福川輸鹵井場建設(shè)等項(xiàng)目征地拆遷工作；繼續(xù)開展安置房辦證工作；9、耕地保護(hù)工作：啟動(dòng)武警項(xiàng)目用地報(bào)征前期準(zhǔn)備工作；規(guī)劃調(diào)整情況啟動(dòng)2020年土地報(bào)征準(zhǔn)備工作；10、土地收儲(chǔ)工作：上報(bào)《井研縣國有儲(chǔ)備土地管護(hù)方案》；落實(shí)全縣儲(chǔ)備土地打圍、管護(hù)；完成已出讓儲(chǔ)備土地資料及地塊移交；積極協(xié)調(diào)相關(guān)部門，完成北門口原老工商所辦公樓拆除工作；落實(shí)成工廠周邊商戶清場工作；11、土地整理工作：繼續(xù)督促高鳳土地整理項(xiàng)目完成工程掃尾工作，開展初驗(yàn)、接受審計(jì)、并報(bào)市局終驗(yàn)；繼續(xù)跟蹤儲(chǔ)備補(bǔ)充耕地項(xiàng)目核實(shí)整改工作；12、做好地災(zāi)防治工作：河長制巡查工作；磨池河綜合治理項(xiàng)目開工；開展地質(zhì)災(zāi)害防治工作。

二、部門概況

　　井研縣自然資源局下屬一級(jí)預(yù)算單位5個(gè)，其中行政單位1個(gè)，其他事業(yè)單位4個(gè)。主要包括：井研縣土地儲(chǔ)備中心、井研縣國土事務(wù)所、井研縣空間規(guī)劃信息技術(shù)中心、井研縣土地開發(fā)整理中心。

三、收支預(yù)算總體情況

　　按照綜合預(yù)算的原則，井研縣自然資源局及下屬事業(yè)單位所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。2020年井研縣自然資源局及下屬事業(yè)單位收入預(yù)算總額為1243.15萬元，較上年預(yù)算數(shù)減少582.73萬元。其中：當(dāng)年財(cái)政撥款收入1243.15萬元。相應(yīng)安排支出預(yù)算1243.15萬元，其中：人員支出940.71萬元，日常公用支出188.97萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出2.21萬元，專項(xiàng)支出111.26萬元。

四、財(cái)政撥款支出預(yù)算安排情況

　　井研縣自然資源局2020年財(cái)政撥款收支總預(yù)算1243.15萬元，主要用于保障該部門機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及承擔(dān)全縣自然資源事業(yè)發(fā)展相關(guān)工作。其中：

　　基本支出，是用于保障自然資源局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。

　　項(xiàng)目支出，是用于保障自然資源局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出。

五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

　?。ㄒ唬?/span>一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模及變化情況。

　　井研縣自然資源局2020年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1243.15萬元，較上年預(yù)算數(shù)減少582.73萬元。主要是因?yàn)閳?jiān)決落實(shí)政府真正過緊日子要求，增收節(jié)支，厲行節(jié)約，大力壓減一般性支出。

　　（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。

　　社會(huì)保障和就業(yè)支出107.48萬元，占8.64%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出40.93萬元，占3.29%；農(nóng)林水支出20.60萬元，占1.65%；自然資源海洋氣象等支出993.53萬元，占79.92%；住房保障支出80.61萬元，占6.48%；

　　（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。（按照功能科目類、款、項(xiàng)逐項(xiàng)說明，以財(cái)政部門為例）

　　1.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:2020年預(yù)算數(shù)為107.48萬元，主要用于：實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

　　2. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）:2020年預(yù)算數(shù)為14.34萬元，主要用于：機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

　　3. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）:2020年預(yù)算數(shù)為26.59萬元，主要用于：部門下屬事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

　　4. 住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:2020年預(yù)算數(shù)為80.61萬元，主要用于：部門按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。

　　5. 自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）:2020年預(yù)算數(shù)為852.54萬元，主要用于：行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。

　　6. 自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）:2020年預(yù)算數(shù)為135.99萬元，主要用于：事業(yè)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。

　　7. 自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務(wù)（款）地質(zhì)勘查與礦產(chǎn)資源管理（項(xiàng)）:2020年預(yù)算數(shù)為5.00萬元，主要用于：地質(zhì)勘查行業(yè)和地質(zhì)工作管理，礦業(yè)權(quán)管理，礦產(chǎn)資源合理利用和保護(hù)等方面的支出。

　　8. 農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）:2020年預(yù)算數(shù)為6.00萬元，主要用于：行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

　　9. 農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）:2020年預(yù)算數(shù)為14.60萬元，主要用于：行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

　　井研縣自然資源局2020年一般公共預(yù)算基本支出1131.89萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)942.93萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

公用經(jīng)費(fèi)188.96萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。

七、政府性基金預(yù)算支出規(guī)模及變化情況說明

　　井研縣自然資源局2020年沒有政府性基金預(yù)算支出。

八、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排情況說明

　　井研縣自然資源局2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)12.813萬元，較上年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)減少4.187萬元。其中財(cái)政撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)12.813萬元。因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)8.813萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.00萬元。

　　1.因公出國（境）經(jīng)費(fèi)無支出。

　　2.公務(wù)接待費(fèi)較上年預(yù)算減少1.687萬元，增長（下降）16.67%。主要原因是嚴(yán)格貫徹執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和省委省政府十項(xiàng)規(guī)定，持續(xù)完善制度，堅(jiān)決杜絕奢侈浪費(fèi)，有效控制公務(wù)接待總額。

2020年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于接待上級(jí)、業(yè)務(wù)單位和工作調(diào)研等公務(wù)往來支出等。

　　3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較上年預(yù)算減少2.50萬元，下降38.46%。主要原因是厲行節(jié)約，嚴(yán)格公車管理。

　　單位現(xiàn)有公務(wù)用車1輛，其中：轎車1輛。

　　2020年安排公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元。

　　2020年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.00萬元，用于保障耕地保護(hù)、地質(zhì)災(zāi)害巡查檢查、執(zhí)法巡查、礦產(chǎn)資源勘查開發(fā)監(jiān)管等工作開展所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

九、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

　　2020年，井研縣自然資源局為保障單位運(yùn)行，安排的包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用等機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算為188.96萬元，較上年預(yù)算增加100.43萬元，增長113.44%。

　?。ǘ?/span>政府采購情況。

　　2020年，井研縣自然資源局安排政府采購預(yù)算18.96萬元，較上年預(yù)算減少777.09萬元，主要用于采購日常辦公設(shè)備等。

　?。ㄈ?/span>國有資產(chǎn)占有使用情況。

　　截至去年底，井研縣自然資源局共有車輛1輛。單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備無。

　?。ㄋ模?/span>績效目標(biāo)設(shè)置情況。

　　2020年，井研縣自然資源局按要求實(shí)行績效目標(biāo)管理，部門整體績效目標(biāo)涉及預(yù)算安排1243.15萬元。

十、名詞解釋

　　1.財(cái)政撥款收支情況：是指一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況。

　　2.一般公共預(yù)算撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

　　3.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指部門實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。

　　4.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指部門實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的職業(yè)年金的支出。

　　5.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

　　6.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

　　7.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于集中繳納公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。

　　8.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指由單位及其在職職工按規(guī)定繳存的住房公積金支出。

　　9.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　11.納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。