按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。
    一、基本職能及主要工作
    主要職能：貫徹執(zhí)行中央和省、市有關(guān)種植業(yè)、畜牧業(yè)、水產(chǎn)漁業(yè)、農(nóng)業(yè)機械化等農(nóng)業(yè)領(lǐng)域（以下簡稱農(nóng)業(yè)）和農(nóng)村工作的方針政策、法律法規(guī)以及縣委、縣政府關(guān)于農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作的決策部署，擬訂全縣農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃并組織實施；組織起草有關(guān)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟的規(guī)范性文件，參與擬訂涉農(nóng)金融、保險等政策，提出農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)保護的政策建議，推進農(nóng)業(yè)依法行政。指導(dǎo)糧經(jīng)、畜禽、水產(chǎn)等主要農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)。負責(zé)農(nóng)業(yè)科技大培訓(xùn)、大示范、大推廣“三大行動”,按照集中連片、規(guī)模建設(shè)、示范帶動、發(fā)揮效益的原則開展糧油高產(chǎn)創(chuàng)建。準確及時發(fā)布病蟲預(yù)報，全面指導(dǎo)全縣農(nóng)作物病蟲防治工作。負責(zé)農(nóng)作物重大病蟲害防治，組織、監(jiān)督動植物防疫檢疫工作，負責(zé)獸醫(yī)獸藥行政管理。抓好園區(qū)建設(shè)、農(nóng)村改革、主體培育、綠色發(fā)展、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全等重點工作。指導(dǎo)農(nóng)業(yè)行業(yè)安全生產(chǎn)。以服務(wù)三農(nóng)為立足點，提出“依法治農(nóng)、依法興農(nóng)、依法護農(nóng)”工作思路，努力提高干部職工法制素質(zhì)，推進依法行政。2020年農(nóng)業(yè)農(nóng)村局將立足全省農(nóng)產(chǎn)品主產(chǎn)區(qū)縣功能區(qū)定位，保障農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)，穩(wěn)定“米袋子”“菜籃子”供應(yīng)。聚焦兩不愁三保障，著力對標補短和堅持導(dǎo)向，不斷鞏固脫貧成果，提升扶貧質(zhì)量，保證脫貧攻堅工作順利收官。立足于井研縣集益晚熟柑橘三星級省級現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū)，持續(xù)建基地、創(chuàng)品牌、搞加工、促融合，加速打造和申報國家級現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū)。瞄準創(chuàng)建全省實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略先進縣目標，全面推進農(nóng)村人居環(huán)境整治和村容村貌提升項目，全力完成省市級實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略工作先進縣、先進鎮(zhèn)、示范村創(chuàng)建工作。
    二、部門概況
    井研縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局屬行政單位，無下屬二級預(yù)算單位。
    三、收支預(yù)算總體情況
    按照綜合預(yù)算的原則，井研縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。2020年井研縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局收入預(yù)算總額為2969.68萬元，較上年預(yù)算數(shù)增加296.63萬元。其中：當(dāng)年財政撥款收入2969.68萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。相應(yīng)安排支出預(yù)算2969.68萬元，其中：人員支出1623.26萬元，日常公用支出172.85萬元，對個人和家庭的補助支出12.43萬元，專項支出1161.14萬元。
    四、財政撥款支出預(yù)算安排情況
    井研縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2020年財政撥款收支總預(yù)算2969.68萬元，主要用于保障該部門機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及承擔(dān)農(nóng)業(yè)事業(yè)發(fā)展相關(guān)工作。其中：
    基本支出，是用于保障農(nóng)業(yè)農(nóng)村局機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。
    項目支出，是用于保障農(nóng)業(yè)農(nóng)村局機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出。
    五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
    （一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模及變化情況。
    井研縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2020年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款2969.68萬元，較上年預(yù)算數(shù)增加296.63萬元。主要是因為承擔(dān)項目有所增加。
    （二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。
    社會保障和就業(yè)支出180.08萬元，占6.1%；衛(wèi)生健康支出68.81萬元，占2.3%；農(nóng)林水支出1956.27萬元，占65.87%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出218.35萬元，占7.35%；住房保障支出211.17萬元，占7.1%；糧油物資儲備支出335萬元，占11.28%
    （三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
    1.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）:2020年預(yù)算數(shù)為180.08萬元，主要用于：實施養(yǎng)老保險制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
    2.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）事業(yè)運行支出（項）：2020年預(yù)算數(shù)為784.74萬元，主要用于：農(nóng)業(yè)事業(yè)單位基本支出，事業(yè)單位設(shè)施、系統(tǒng)運行與資產(chǎn)維護等方面的支出。
    3.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）其他農(nóng)業(yè)支出（項）：2020年預(yù)算數(shù)為516萬元，主要用于：除上述項目外其他用于農(nóng)業(yè)方面的支出。
    4.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）商業(yè)流通事務(wù)（款）其他商業(yè)流通事務(wù)支出（項）：2020年預(yù)算數(shù)為218.35萬元，主要用于：反映除上述項目以外其他用于商業(yè)流通事務(wù)方面的支出。
    5.糧油物資儲備支出（類）糧油事務(wù)（款）其他糧油事務(wù)支出（項）：2020年預(yù)算數(shù)為335萬元，主要用于：反映除上述項目以外其他用于糧油事務(wù)方面的支出。
    6.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:2020年預(yù)算數(shù)為211.17萬元，主要用于：部門按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。
    7.農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項）：2020年預(yù)算數(shù)為8.6萬元，主要用于反映除上述項目以外其他用于扶貧方面的支出。
    8.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）行政運行（項目）：2020年預(yù)算數(shù)為646.93萬元，主要用于反映行政單位（包括實施公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
    9.衛(wèi)生健康管理事務(wù)（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：2020年預(yù)算數(shù)為27.27萬元，主要用于：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務(wù)員事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
    10.衛(wèi)生健康管理事務(wù)（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：2020年預(yù)算數(shù)為41.53萬元，主要用于：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
    六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
    井研縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2020年一般公共預(yù)算基本支出1808.54萬元，其中：
    人員經(jīng)費1635.69萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、生活補助、獎勵金、辦公設(shè)備購置。
    公用經(jīng)費172.85萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務(wù)支出。
    七、政府性基金預(yù)算支出規(guī)模及變化情況說明
    2020年井研縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局沒有政府性基金預(yù)算支出。
    八、“三公”經(jīng)費預(yù)算安排情況說明
    井研縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2020年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)33萬元，較上年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)減少8萬元。其中財政撥款安排“三公”經(jīng)費33萬元。因公出國（境）經(jīng)費0萬元，公務(wù)接待費10萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費23萬元。
   （一）因公出國（境）經(jīng)費較上年預(yù)算持平。
    （二）公務(wù)接待費較上年預(yù)算減少11萬元，下降52%。主要原因是厲行節(jié)約。
2020年公務(wù)接待費計劃用于按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待費用等。
    （三）公務(wù)用車購置及運行維護費較上年預(yù)算增加3萬元，增長15%。主要原因是機構(gòu)整合，公務(wù)用車有所增加。
    單位現(xiàn)有公務(wù)用車9輛，其中：轎車5輛，越野車2輛，多功能乘用車2輛。
    2020年安排公務(wù)用車購置費0萬元。
    2020年安排公務(wù)用車運行維護費23萬元，用于公務(wù)用車燃料費、保險費、維修費等費用支出。
    九、其他重要事項的情況說明
    （一）機關(guān)運行經(jīng)費。
    2020年，井研縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局為保障單位運行，安排的包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用等機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算為112.46萬元，較上年預(yù)算增加15.01萬元，增長15.4%。
    （二）政府采購情況。
    2020年，井研縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局安排政府采購預(yù)算26萬元，較上年預(yù)算減少89萬元，主要用于采購瘦肉精快速檢測卡及辦公設(shè)備購置。
    （三）國有資產(chǎn)占有使用情況。
    截至去年底，井研縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局共有車輛9輛。
    2020年，部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設(shè)備。
    （四）績效目標設(shè)置情況。
    2020年，井研縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局按要求實行績效目標管理，部門整體績效目標涉及預(yù)算安排1161.14萬元，其中編制了項目績效目標的預(yù)算300萬元，主要為農(nóng)業(yè)適度規(guī)模經(jīng)營補貼項目（產(chǎn)糧大縣）。
      十、名詞解釋（各部門根據(jù)實際情況對名詞解釋進行增加或刪減）
    （一）財政撥款收支情況：是指一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況。
    （二）一般公共預(yù)算撥款收入：指市級財政當(dāng)年撥付的資金。
    （三)事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
    （四）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
    （五）其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是利息收入、國有資產(chǎn)出租收入等。
    （六）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的收入不足以安排當(dāng)年會出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
    （七）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
    （八）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：指離退休人員的支出。
    （九）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）：指離退休人員的支出。
    （十）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的養(yǎng)老保險費的支出。
    （十一）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的職業(yè)年金的支出。
    （十二）社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：指除上述項目外，其他用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。
    （十三）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。
    （十四）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。
    （十五）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于集中繳納公務(wù)員醫(yī)療補助支出。
    （十六）住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指由單位及其在職職工按規(guī)定繳存的住房公積金支出。
    （十七）基本支出：指為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
    （十八）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
    （十九）納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。