目  錄

 

公開(kāi)時(shí)間：2020年9月3日

 

    第一部分部門概況

一、基本職能及主要工作

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

    第二部分度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

    第三部分名詞解釋

    第四部分附件

附件1

    第五部分附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算表

第一部分部門概況

 

    一、基本職能及主要工作

    （一）主要職能

1.組織擬訂全縣醫(yī)療保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)、醫(yī)療救助等醫(yī)療保障方面的發(fā)展規(guī)劃、政策以及相關(guān)的規(guī)范性文件，并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查。

2.組織擬訂并實(shí)施醫(yī)療保障基金監(jiān)督管理制度，建立健全醫(yī)療保障基金安全防控機(jī)制，監(jiān)督全縣醫(yī)療保障基金的運(yùn)行管理。

3.組織制定醫(yī)療保障籌資和待遇政策，完善動(dòng)態(tài)調(diào)整和區(qū)域調(diào)劑平衡機(jī)制，統(tǒng)籌城鄉(xiāng)醫(yī)療保障待遇標(biāo)準(zhǔn)，建立健全與籌資水平相適應(yīng)的待遇調(diào)整機(jī)制。組織擬訂并實(shí)施長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)制度改革方案。

4.組織執(zhí)行全省城鄉(xiāng)統(tǒng)一的藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施等醫(yī)療保障目錄和支付標(biāo)準(zhǔn)，建立動(dòng)態(tài)調(diào)整機(jī)制，組織實(shí)施醫(yī)療保障目錄準(zhǔn)入談判規(guī)則。監(jiān)督管理全縣藥品、醫(yī)用耗材的招標(biāo)采購(gòu)政策實(shí)施，組織參與藥品、醫(yī)用耗材招標(biāo)采購(gòu)平臺(tái)建設(shè)。

5.組織實(shí)施藥品、醫(yī)用耗材價(jià)格和醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施收費(fèi)等政策，建立醫(yī)保支付醫(yī)藥服務(wù)價(jià)格合理確定和動(dòng)態(tài)調(diào)整機(jī)制，推動(dòng)建立市場(chǎng)主導(dǎo)的社會(huì)醫(yī)藥服務(wù)價(jià)格形成機(jī)制，建立價(jià)格信息監(jiān)測(cè)和信息發(fā)布制度。

6.推進(jìn)醫(yī)療保障基金支付方式改革，擬訂全縣定點(diǎn)醫(yī)藥機(jī)構(gòu)協(xié)議和支付管理辦法并組織實(shí)施，指導(dǎo)全縣醫(yī)療保障定點(diǎn)機(jī)構(gòu)管理。建立健全醫(yī)療保障信用評(píng)價(jià)體系和信息披露制度，監(jiān)督管理納入醫(yī)療保障范圍內(nèi)的醫(yī)療服務(wù)行為和醫(yī)療費(fèi)用，依法查處醫(yī)療保障領(lǐng)域違法違規(guī)行為。

7.負(fù)責(zé)全縣醫(yī)療保障經(jīng)辦管理和公共服務(wù)體系建設(shè)。組織實(shí)施異地就醫(yī)管理和費(fèi)用結(jié)算政策。建立健全醫(yī)療保障關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)制度，擬訂全民參保計(jì)劃，推進(jìn)醫(yī)療、生育保險(xiǎn)費(fèi)征收管理。監(jiān)督管理全縣醫(yī)保經(jīng)辦服務(wù)工作。開(kāi)展醫(yī)療保障領(lǐng)域?qū)ν夂献鹘涣鳌?/span>

8.負(fù)責(zé)規(guī)劃實(shí)施全縣醫(yī)療保障信息化建設(shè)。組織開(kāi)展醫(yī)療保障大數(shù)據(jù)管理和應(yīng)用。

9.負(fù)責(zé)意識(shí)形態(tài)和職責(zé)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)、職業(yè)健康、生態(tài)環(huán)境保護(hù)等工作。

10.完成縣委、縣政府交辦的其他工作。

11.職能轉(zhuǎn)變。

（1）完善統(tǒng)一的城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)和大病保險(xiǎn)制度，不斷提高醫(yī)療保障水平，建立健全覆蓋全民、城鄉(xiāng)統(tǒng)籌的多層次醫(yī)療保障體系，確保醫(yī)療保障資金合理使用、安全可控，推進(jìn)醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥“三醫(yī)聯(lián)動(dòng)”改革，更好地保障人民群眾就醫(yī)需求、減輕醫(yī)藥費(fèi)用負(fù)擔(dān)。

（2）統(tǒng)籌推進(jìn)承擔(dān)行政職能的事業(yè)單位改革?？h醫(yī)療保險(xiǎn)管理中心不再承擔(dān)醫(yī)療保險(xiǎn)行政管理職責(zé)，交由縣醫(yī)保局機(jī)關(guān)有關(guān)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)承擔(dān)。

12.與縣衛(wèi)生健康局的有關(guān)職責(zé)分工。兩部門在醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥等方面加強(qiáng)制度、政策銜接，建立溝通協(xié)商機(jī)制，協(xié)同推進(jìn)改革，提高醫(yī)療資源使用效率和醫(yī)療保障水平。

 

    （二）2019年重點(diǎn)工作完成情況

1.全縣醫(yī)保工作成效明顯,民生工作目標(biāo)任務(wù)全面完成。2019年，完成城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療險(xiǎn)參保328076人，完成目標(biāo)任務(wù)334107人的98.19%；完成貧困人口基本醫(yī)療保險(xiǎn)個(gè)人繳費(fèi)代繳18171人，全面完成目標(biāo)任務(wù)。

2.各項(xiàng)醫(yī)保業(yè)務(wù)工作有序推進(jìn)，醫(yī)療保險(xiǎn)征繳工作成效突出。醫(yī)保征收工作于今年8月移交我局，目前征收工作運(yùn)行平穩(wěn)，截至12月底，職工醫(yī)療保險(xiǎn)參保人數(shù)2.32萬(wàn)人；城鄉(xiāng)居民醫(yī)保參保32.81人（含特殊人群4.4萬(wàn)余人）。

3.醫(yī)?；鹆己眠\(yùn)行。

（1）城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)。本年度屬地可使用統(tǒng)籌基金住院1004萬(wàn)元。截至2019年12月底屬地城鎮(zhèn)職工住院3934人次，住院統(tǒng)籌基金使用1008萬(wàn)元。

（2）城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)。城鄉(xiāng)居民住院醫(yī)療費(fèi)用政策范圍內(nèi)報(bào)銷比例達(dá)到75%，全面完成目標(biāo)任務(wù)；本年度屬地可使用統(tǒng)籌基金住院12786萬(wàn)元（含門診統(tǒng)籌和一般診療費(fèi)）。截至2019年12月底全縣居民醫(yī)保屬地住院72270人次，住院統(tǒng)籌基金申報(bào)13300萬(wàn)元，門診統(tǒng)籌報(bào)銷306683人次，門診統(tǒng)籌申報(bào)745萬(wàn)元。

4.全縣醫(yī)療救助工作順利開(kāi)展。

（1）特殊困難人員信息修改及“一站式”醫(yī)療救助審核情況。截至2019年12月底，為615名城鄉(xiāng)特困、城鄉(xiāng)低保對(duì)象修改、標(biāo)識(shí)相關(guān)信息；開(kāi)展“一站式”醫(yī)療救助審批362人次，確保了醫(yī)保報(bào)銷和醫(yī)療救助即時(shí)結(jié)算。

（2）醫(yī)療救助資金使用情況。截至2019年12月底，為16932名城鄉(xiāng)特困、低保對(duì)象全額補(bǔ)貼參加2020年居民醫(yī)保，共計(jì)使用醫(yī)療救助資金423.3萬(wàn)元；為城鄉(xiāng)特困、城鄉(xiāng)低保對(duì)象住院醫(yī)療救助15313人次，使用醫(yī)療救助資金773.3萬(wàn)元；解決城鄉(xiāng)特困人員住院就醫(yī)墊付費(fèi)用90.1萬(wàn)元；開(kāi)展事后醫(yī)療救助195人次，使用醫(yī)療救助資金32.3萬(wàn)元；

5.全面推進(jìn)異地就醫(yī)即時(shí)結(jié)算工作。截至2019年12月底，全縣辦理異地就醫(yī)長(zhǎng)期備案626人次，臨時(shí)備案6466人次，切實(shí)減輕了參保人員異地住院費(fèi)用墊付壓力和來(lái)回報(bào)銷奔波之苦，極大的方便了參保群眾。

5.部分退役士兵核查工作有序進(jìn)行。自機(jī)構(gòu)改革退役士兵參保登記和醫(yī)保關(guān)系接續(xù)工作移交至我局后，嚴(yán)格按照上級(jí)部門文件精神，會(huì)同縣退役軍人事務(wù)管理局核查認(rèn)定斷繳時(shí)間及計(jì)算需要補(bǔ)繳的單位和個(gè)人應(yīng)繳資金，截至2019年12月底，縣退役軍人事務(wù)管理局已初審582人，我局已核查582人，核查率達(dá)100%，避免了政策執(zhí)行不到位引發(fā)矛盾問(wèn)題，切實(shí)維護(hù)好退役士兵的醫(yī)保權(quán)益。

6.醫(yī)保扶貧工作扎實(shí)推進(jìn)。

（1）扎實(shí)推動(dòng)醫(yī)保政策宣傳。結(jié)合醫(yī)保工作實(shí)際，采取以會(huì)代訓(xùn)、現(xiàn)場(chǎng)咨詢、進(jìn)村入戶等宣傳方式，把醫(yī)保政策、扶貧政策宣傳工作與日常業(yè)務(wù)工作同謀劃、同安排、同部署，充分利用對(duì)定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)稽核監(jiān)管的同時(shí)深入到各鄉(xiāng)鎮(zhèn)開(kāi)展政策宣傳，多次深入到幫扶鄉(xiāng)鎮(zhèn)門坎、三教鄉(xiāng)開(kāi)展扶貧政策宣講，會(huì)同縣衛(wèi)健局、鄉(xiāng)鎮(zhèn)上門集中辦理特慢病審批，全年共計(jì)印發(fā)宣傳資料8萬(wàn)余份，接受群眾咨詢1萬(wàn)余人次，確保醫(yī)保政策宣傳落地落實(shí)。

（2）有力落實(shí)貧困人口醫(yī)保待遇支付。2019年全縣建檔立卡貧困人口代繳基本醫(yī)療保險(xiǎn)18171人，100%參加基本醫(yī)療保險(xiǎn)，參保實(shí)現(xiàn)全覆蓋；截至2019年12月底全縣建檔立卡貧困人員享受住院待遇11831人次，脫貧補(bǔ)助847萬(wàn)元，大病保險(xiǎn)補(bǔ)助55萬(wàn)元，政策范圍內(nèi)支付比例達(dá)98%。

7.抓好依法治縣工作落實(shí)，突出法治成效，醫(yī)?；鸨O(jiān)管力度持續(xù)加大，全年醫(yī)?；鸢踩咝н\(yùn)行

（1）制定工作計(jì)劃，突出法治重點(diǎn)。結(jié)合我局工作實(shí)際，制定《井研縣醫(yī)療保障局2019年依法治縣工作要點(diǎn)》，明確責(zé)任，突出重點(diǎn)，堅(jiān)持領(lǐng)導(dǎo)干部學(xué)法制度，制定會(huì)前學(xué)法計(jì)劃，并組織實(shí)施。圍繞憲法、公務(wù)員法、社會(huì)保險(xiǎn)法等法律法規(guī)和國(guó)務(wù)院、省、市、縣全面推進(jìn)依法行政的規(guī)定，定期和不定期組織干部職工開(kāi)展學(xué)法培訓(xùn)，組織干部職工16人參加全省執(zhí)法資格考試，規(guī)范執(zhí)法行為，促進(jìn)規(guī)范執(zhí)法，做到認(rèn)真學(xué)法、真正懂法、準(zhǔn)確用法、自覺(jué)守法。

（2）加強(qiáng)和規(guī)范行政執(zhí)法，突出法治監(jiān)督。繼續(xù)對(duì)基金監(jiān)管保持高壓態(tài)勢(shì)，會(huì)同縣衛(wèi)健、公安等部門對(duì)縣域內(nèi)35家定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)和88家定點(diǎn)零售藥店開(kāi)展了打擊欺詐騙取醫(yī)?；饘ｍ?xiàng)治理及“回頭看”工作，采取明查、暗訪、抽查病歷、核查收費(fèi)明細(xì)、診療項(xiàng)目、抽查藥品、材料購(gòu)銷存、走訪病人等現(xiàn)場(chǎng)檢查和后臺(tái)審核相結(jié)合的方式進(jìn)行，重點(diǎn)抽查每家醫(yī)療機(jī)構(gòu)精準(zhǔn)扶貧病人進(jìn)行電話回訪，對(duì)出入院管理、診療情況、費(fèi)用結(jié)算情況、醫(yī)院藥品材料購(gòu)銷存情況、政策執(zhí)行情況進(jìn)行稽核。共計(jì)追回違規(guī)費(fèi)用15.46萬(wàn)元，并按協(xié)議處違約金共計(jì)32.56萬(wàn)元。

8.扎實(shí)開(kāi)展“不忘初心、牢記使命”主題教育，醫(yī)保系統(tǒng)黨風(fēng)廉政建設(shè)和干部隊(duì)伍建設(shè)持續(xù)加強(qiáng)

（1）以“不忘初心、牢記使命”主題教育為契機(jī)深入開(kāi)展黨性教育；把黨章、黨規(guī)等納入中心組、黨支部、職工會(huì)學(xué)習(xí)內(nèi)容，讓尊崇黨章、遵守紀(jì)律規(guī)矩的要求入腦入心；在工作中做到自我約束，落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)的要求，筑牢反腐倡廉的思想防線，提高拒腐防變的能力，結(jié)合主題教育認(rèn)真展開(kāi)檢視問(wèn)題，對(duì)照黨章黨規(guī)找差距，并建立問(wèn)題臺(tái)賬，明確整改落實(shí)責(zé)任，著重提升窗口單位干部職工政治站位和綜合業(yè)務(wù)水平，提高群眾滿意度。

（2）全面落實(shí)“兩個(gè)責(zé)任”，始終把黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作作為“一把手”工程，堅(jiān)持和完善臺(tái)賬管理、廉政談話、廉政報(bào)告、述責(zé)述廉述法等制度；全年開(kāi)展對(duì)班子成員及干部職工約談和提醒10余次，與全體干部職工簽訂黨風(fēng)廉政建設(shè)目標(biāo)責(zé)任書，把落實(shí)責(zé)任的壓力傳導(dǎo)到位。

9.政風(fēng)行風(fēng)建設(shè)成效顯著

認(rèn)真落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)格執(zhí)行省、市十項(xiàng)規(guī)定，逗硬執(zhí)行縣委七項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)厲整治群眾身邊的腐敗問(wèn)題，進(jìn)一步規(guī)范重點(diǎn)崗位風(fēng)險(xiǎn)防控點(diǎn)設(shè)置，狠抓作風(fēng)建設(shè)責(zé)任落實(shí)，把脫貧攻堅(jiān)、醫(yī)保領(lǐng)域容易滋生的騙取套取資金、吃拿卡要等問(wèn)題作為“病根”重點(diǎn)查處。

結(jié)合“不忘初心、牢記使命”主題教育，組織干部職工集中學(xué)習(xí)張富清、黃大年等同志的先進(jìn)典型，開(kāi)展警示教育，深刻剖析楊建釗、王海波違紀(jì)違法案，引導(dǎo)全體干部職工樹(shù)立正確的權(quán)力觀和利益觀，健全各項(xiàng)規(guī)章制度，扎實(shí)推進(jìn)醫(yī)保系統(tǒng)政風(fēng)行風(fēng)建設(shè)，不斷加強(qiáng)窗口工作人員業(yè)務(wù)及素質(zhì)提升，以提升服務(wù)的便捷化和人本化為目標(biāo)，推動(dòng)醫(yī)保經(jīng)辦服務(wù)理念、制度、方式、作風(fēng)全方位深層次變革，不斷提升人民群眾的滿意度，以實(shí)際行動(dòng)塑造群眾滿意的醫(yī)保部門良好形象。

 

    二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

井研縣醫(yī)療保障局下屬二級(jí)單位1個(gè)，其中參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，為財(cái)政非預(yù)算會(huì)計(jì)核算主體。

                                 

                       第二部分2019年度部門決算情況說(shuō)明

 

一、 收入支出決算總體情況說(shuō)明

2019年度收入合計(jì)502.07萬(wàn)元、支出合計(jì)502.07萬(wàn)元。井研縣醫(yī)療保障局2019年3月成立，無(wú)往年對(duì)比數(shù)據(jù)。

二、 收入決算情況說(shuō)明

2019年本年收入合計(jì)461.92萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入368.01萬(wàn)元，占79.67%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入93.91萬(wàn)元，占20.33%。 

三、 支出決算情況說(shuō)明

2019年本年支出合計(jì)462.07萬(wàn)元，其中：基本支出368.16萬(wàn)元，占79.67%；項(xiàng)目支出93.91萬(wàn)元，占20.32%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2019年財(cái)政撥款收入合計(jì)461.92萬(wàn)元、支出合計(jì)462.07萬(wàn)元。井研縣醫(yī)療保障局2019年3月成立，無(wú)往年對(duì)比數(shù)據(jù)。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出368.16萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的79.67%。井研縣醫(yī)療保障局2019年3月成立，無(wú)往年對(duì)比數(shù)據(jù)。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出462.07萬(wàn)元，主要用于以下方面:社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出168.2萬(wàn)元，占36.4%；衛(wèi)生健康支出180.71萬(wàn)元，占39.11%；住房保障支出19.25萬(wàn)元，占4.17%；其他支出（醫(yī)療救助）93.91萬(wàn)元，占20.32%。

 

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2019年般公共預(yù)算支出決算數(shù)為462.07萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。其中：

1.社會(huì)保障和就業(yè)（類）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）社會(huì)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）：150.92萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)；

2.社會(huì)保障和就業(yè)（類）事業(yè)單位退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出（項(xiàng)）：17.28萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)；

3.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：29.76萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)；

4.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：16.43萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)；

5.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：40萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)；

6.衛(wèi)生健康支出（類）優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療（款）優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療救助（項(xiàng)）：：30萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)；

7.衛(wèi)生健康支出（類）醫(yī)療保險(xiǎn)管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：43.92萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)；

8.衛(wèi)生健康支出（類）醫(yī)療保險(xiǎn)管理事務(wù)（款）醫(yī)療保障政策管理（項(xiàng)）：5萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)；

9.衛(wèi)生健康支出（類）醫(yī)療保險(xiǎn)管理事務(wù)（款）其他醫(yī)療保險(xiǎn)管理事務(wù)支出（項(xiàng)）：15.6萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)；

10.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：19.25萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)；

11.其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于城鄉(xiāng)醫(yī)療救助的彩票公益性支出（項(xiàng)）：93.91萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

 

    六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出368.16萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)270.58萬(wàn)元，主要包括：基本工資支出57.13萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼支出48.58萬(wàn)元、獎(jiǎng)金支出0.75萬(wàn)元、伙食補(bǔ)助費(fèi)支出8.46萬(wàn)元、績(jī)效工資支出0.85萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出17.28萬(wàn)元、醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出5.83萬(wàn)元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)支出2.28萬(wàn)元、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助支出110萬(wàn)元、獎(jiǎng)勵(lì)金支出0.06萬(wàn)元、住房公積金支出19.36萬(wàn)元。
　　日常公用經(jīng)費(fèi)97.58萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)支出18.37萬(wàn)元、印刷費(fèi)支出1.99萬(wàn)元、電費(fèi)支出1萬(wàn)元、郵電費(fèi)支出1.99萬(wàn)元、差旅費(fèi)支出10.95萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)支出2.37萬(wàn)元、租賃費(fèi)支出4.15萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)支出0.14萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)支出0.16萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)支出18.49萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出4.74萬(wàn)元、福利費(fèi)支出0.07萬(wàn)元、其他交通費(fèi)支出8.87萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出支出11.41萬(wàn)元、辦公設(shè)備購(gòu)置支出12.88萬(wàn)元。

    七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

    （一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為0.16萬(wàn)元，完成預(yù)算80%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是節(jié)約公務(wù)接待，占“三公經(jīng)費(fèi)”的100%，無(wú)因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出和公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。井研縣醫(yī)療保障局2019年3月成立，無(wú)往年對(duì)比數(shù)據(jù)。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.16萬(wàn)元，占100%。具體情況如下：

公務(wù)接待費(fèi)支出0.16萬(wàn)元，完成預(yù)算80%。

 

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

2019年政府性基金預(yù)算撥款支出93.91萬(wàn)元，用于城鄉(xiāng)醫(yī)療救助的彩票公益金支出。

 

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

2019年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元。

 

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2019年，井研縣醫(yī)療保障局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出97.58萬(wàn)元。井研縣醫(yī)療保障局2019年3月成立，無(wú)往年對(duì)比數(shù)據(jù)。

（二）政府采購(gòu)支出情況

2019年，井研縣醫(yī)療保障局政府采購(gòu)支出總額12.64萬(wàn)元，主要是：新成立井研縣醫(yī)療保障局購(gòu)買辦公座椅、文件柜等。占政府采購(gòu)總額的100%。

（三）預(yù)算績(jī)效管理情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，井研縣醫(yī)療保障局在年初預(yù)算編制階段，組織對(duì)用于城鄉(xiāng)醫(yī)療救助的彩票公益性支出項(xiàng)目開(kāi)展了預(yù)算事前績(jī)效評(píng)估，對(duì)1個(gè)項(xiàng)目編制了績(jī)效目標(biāo)。

項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況。

本部門在2019年度部門決算中反映“用于城鄉(xiāng)醫(yī)療救助的彩票公益性支出項(xiàng)目” 1個(gè)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)實(shí)際完成情況。

用于城鄉(xiāng)醫(yī)療救助的彩票公益性支出項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)93.91萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為93.91萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，保障增進(jìn)民生福祉，維護(hù)社會(huì)和諧穩(wěn)定，全面落實(shí)救助對(duì)象醫(yī)療救助政策。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題：由于受新冠肺疫情和經(jīng)濟(jì)下行及減稅降費(fèi)政策等因素的影響?？h級(jí)財(cái)力十分困難，城鄉(xiāng)醫(yī)療救助政策縣級(jí)配套資金的壓力較大。下一步改進(jìn)措施：加大我縣城鄉(xiāng)醫(yī)療救助資金的補(bǔ)助力度。2019年該項(xiàng)目完成后未開(kāi)展績(jī)效自評(píng)。

第三部分 名詞解釋

 

1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.社會(huì)保障和就業(yè)（類）208（款）01（項(xiàng)）09：指社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)開(kāi)展業(yè)務(wù)工作的支出。

3.社會(huì)保障和就業(yè)（類）208（款）05（項(xiàng)）05：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。

4.住房保障（類）221（款）02（項(xiàng)）01：指行政事業(yè)單位人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

5.衛(wèi)生健康支出（類）210（款）11（項(xiàng)）01：指財(cái)政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

6.衛(wèi)生健康支出（類）210（款）11（項(xiàng)）02：指財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)；未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

7.衛(wèi)生健康支出（類）210（款）11（項(xiàng)）99：指其他用于行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

8.衛(wèi)生健康支出（類）210（款）14（項(xiàng)）01：指按規(guī)定補(bǔ)助優(yōu)撫對(duì)象的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

9.衛(wèi)生健康支出（類）210（款）15（項(xiàng)）01：指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

10.衛(wèi)生健康支出（類）210（款）15（項(xiàng)）05：指醫(yī)療保障待遇管理、醫(yī)藥服務(wù)管理、醫(yī)藥價(jià)格和招標(biāo)采購(gòu)管理、醫(yī)療保障基金監(jiān)督等支出。

11.衛(wèi)生健康支出（類）210（款）15（項(xiàng)）99：指其他用于醫(yī)療保障管理事務(wù)方面的支出。

12. 其他支出（類）229（款）60（項(xiàng)）13：指用于城鄉(xiāng)醫(yī)療救助的彩票公益金支出。

13.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

14.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

15.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

16.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

 

第四部分附件

附件1

 

井研縣醫(yī)療保障部門2019年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

（報(bào)告范圍包括機(jī)關(guān)和下屬單位）

 

一、部門（單位）概況

（一）機(jī)構(gòu)組成。

井研縣醫(yī)療保障局為一級(jí)預(yù)算單位，下屬參公單位1個(gè)是井研縣醫(yī)療保險(xiǎn)事業(yè)服務(wù)中心，為非財(cái)政預(yù)算會(huì)計(jì)核算主體。

（二）機(jī)構(gòu)職能。

根據(jù)《中共井研縣委辦公室井研縣人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)<井研縣醫(yī)療保障局職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定>的通知》（井委辦〔2019〕20號(hào)）文件精神，2019年3月成立井研醫(yī)療保障局（簡(jiǎn)稱縣醫(yī)保局），屬井研縣人民政府工作部門，正科級(jí)；內(nèi)設(shè)辦公室、管理保障股等2個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)；根據(jù)《中共井研縣委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)關(guān)于縣醫(yī)療保障局機(jī)構(gòu)編制相關(guān)事項(xiàng)的通知》（井委編委發(fā)2019〔23〕號(hào)）文件精神，根據(jù)縣機(jī)構(gòu)改革統(tǒng)籌安排，原井研縣醫(yī)療保險(xiǎn)管理中心由縣人社局整體劃轉(zhuǎn)為縣醫(yī)保局下屬參公事業(yè)單位，并更名為縣醫(yī)療保險(xiǎn)事業(yè)服務(wù)中心?？h醫(yī)保系統(tǒng)具體負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)黨中央和省委、市委關(guān)于醫(yī)療保障工作的方針政策和縣委的決策部署。

（三）人員概況。

縣醫(yī)保局核定編制7名，醫(yī)療保險(xiǎn)事業(yè)服務(wù)中心核定編制14名，截止2019年12月底醫(yī)保系統(tǒng)有在職人員19名，其中：局機(jī)關(guān)在編在職人員7名，中心在編在職人員12名（參公管理事業(yè)編制）；借調(diào)人員1名；公益性崗位人員4名；保險(xiǎn)公司派駐人員2名。

 

二、部門財(cái)政資金收支情況

（一）部門財(cái)政資金收入情況。

2019年井研縣醫(yī)療保障局財(cái)政資金收入461.92萬(wàn)元，接2018年井研縣醫(yī)療保險(xiǎn)管理中心結(jié)余40.15萬(wàn)元。

（二）部門財(cái)政資金支出情況。

2019年井研縣醫(yī)療保障局財(cái)政資金支出462.07萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余40萬(wàn)元。

三、部門整體預(yù)算績(jī)效管理情況

（一）部門預(yù)算管理。

2019年井研縣醫(yī)療保障局按照財(cái)政部門預(yù)算編制通知和相關(guān)要求，準(zhǔn)確地編制了部門績(jī)效目標(biāo)，按時(shí)完成基礎(chǔ)預(yù)算編制及報(bào)送工作，預(yù)算編制科學(xué)準(zhǔn)確，質(zhì)量較好。部門整體績(jī)效目標(biāo)編制完整、合理，數(shù)據(jù)明確、量化，能反映部門年度職責(zé)履行情況。

（二）結(jié)果應(yīng)用情況。

1、按工作要求實(shí)施政府采購(gòu)，2019年3月由于新成立井研縣醫(yī)療保障局，因工作需要采購(gòu)了一批座椅、文件柜等辦公用品12.64萬(wàn)元，嚴(yán)格進(jìn)行了政府采購(gòu)程序并向縣財(cái)政財(cái)管辦備案。

2、強(qiáng)化資產(chǎn)管理，本單位國(guó)有資產(chǎn)納入資產(chǎn)管理信息系統(tǒng)進(jìn)行管理，并及時(shí)更新，按要求及時(shí)、準(zhǔn)確、全面開(kāi)展資產(chǎn)清查工作，真實(shí)、準(zhǔn)確、全面上報(bào)國(guó)有資產(chǎn)報(bào)表數(shù)據(jù)和分析報(bào)告。

3、不斷完善內(nèi)控制度，建立、健全內(nèi)控制度，并良好執(zhí)行，把財(cái)政預(yù)算的每分每厘都用在工作的刀刃上。2019年未發(fā)生因內(nèi)控制度不健全或執(zhí)行不到位造成廉政風(fēng)險(xiǎn)或發(fā)生重大責(zé)任事故。

4、做好信息公開(kāi)，做到在財(cái)政部門批復(fù)后20日內(nèi)向社會(huì)公開(kāi)本部門預(yù)算（含所有財(cái)政資金安排的三公經(jīng)費(fèi)，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的安排和使用等）情況。

5、認(rèn)真開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)，對(duì)申辦績(jī)效的目標(biāo)項(xiàng)目認(rèn)真開(kāi)展評(píng)價(jià)，以反映本單位項(xiàng)目資金使用目標(biāo)完成情況并按要求報(bào)送縣財(cái)政等部門。

6、依法接受財(cái)政監(jiān)督，按財(cái)政要求開(kāi)展自查自糾，并按時(shí)報(bào)送自查自糾情況報(bào)告。

四、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

（一）評(píng)價(jià)結(jié)論。

2019年在縣委縣政府以及市醫(yī)保局的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)和正確指導(dǎo)下，全局干部職工牢固樹(shù)立以人民為中心、人民的利益高于一切的思想理念，圍繞為廣大醫(yī)療保險(xiǎn)參保群眾服務(wù)的中心，勤勤懇懇、兢兢業(yè)業(yè)做好醫(yī)療保險(xiǎn)的各項(xiàng)工作，圓滿完成各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)，年度目標(biāo)考核達(dá)標(biāo)。

（二）存在問(wèn)題。

對(duì)醫(yī)?；鸨O(jiān)管力度難度增大。一是人手缺乏，全縣參保人員達(dá)40余萬(wàn)人，兩定機(jī)構(gòu)123個(gè)，而從事醫(yī)?；鸨O(jiān)管工作無(wú)專職監(jiān)管人員，人員嚴(yán)重缺乏，監(jiān)管工作推進(jìn)難；二是手段單一，現(xiàn)目前監(jiān)管手段雖取得重大突破，但手段仍顯單一不足，比如醫(yī)患合謀現(xiàn)象仍存在無(wú)法調(diào)查取證的問(wèn)題。

（三）改進(jìn)建議。

為彌補(bǔ)人員不足的問(wèn)題，積極向人員編制相關(guān)部門匯報(bào)情況，充實(shí)醫(yī)療保險(xiǎn)隊(duì)伍。改善醫(yī)療保險(xiǎn)基金的監(jiān)督管理方式，多渠道多形式地進(jìn)行監(jiān)督管理，防止醫(yī)療保險(xiǎn)基金的不當(dāng)流失。 

 

 

第五部分附表

 

    一、收入支出決算總表

    二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

    五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

    六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

    八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

    九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

    十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

    十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

    十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

    十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算表

2019年井研縣醫(yī)療保障局部門決算公開(kāi)附件.xls