按照預算管理有關規(guī)定，目前部門預算的編制實行綜合預算制度，即全部收入和支出都反映在預算中。

一、基本職能及主要工作

基本職能：供銷合作社是為農服務的合作經濟組織，是推動農村經濟發(fā)展和社會進步的重要力量。負責全縣農業(yè)、農村、農民服務工作，參與構建新型農業(yè)社會化服務體系，推進農業(yè)產業(yè)化經營，推進新農村現(xiàn)代流通服務網絡建設，把供銷合作社構建成運轉高效、功能完備、城鄉(xiāng)并舉、工貿并重的農村現(xiàn)代經營服務新體系，努力成為農業(yè)社會化服務的骨干力量，農村現(xiàn)代流通的主導力量，農民專業(yè)合作的帶動力量。

2020年重點工作：

（一）加強政治理論學習。深入學習黨的十九大和十九屆二中、三中、四中全會精神。習近平新時代中國特色社會主義思想以及省委十一屆四次、五次、六次全會，市委七屆七次、八次全會和縣委十四屆六次、七次、八次全會精神，增強“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護”，充分運用“不忘初心、牢記使命”主題教育調研成果指導工作。

（二）加大供銷綜合改革力度。在行業(yè)指導體系建設上取得突破、在完善基層網絡上取得突破、在社屬企業(yè)發(fā)展上取得突破、在服務領域的拓展取得突破。加大對省、市供銷社的對接，積極爭取項目資金，創(chuàng)新工作思路和方式，全力推進農民專業(yè)合作社、基層供銷社的建設。進一步完善土地托管、農村電子商務站點的建設。暢通農產品流通體系，增加農民收入，助力鄉(xiāng)村振興。

（三）繼續(xù)助力脫貧攻堅。落實“回頭看”“回頭幫”措施，在產業(yè)扶貧上下功夫。建立貧困戶增收的長效機制。積極為全縣符合條件的貧困村，和農民專業(yè)合作社申請使用“四川扶貧”集體商標。

（四）鞏固創(chuàng)衛(wèi)成果。加大對城區(qū)再生資源收購站（點）的管理和鄉(xiāng)鎮(zhèn)再生資源收購站（點）的指導，鞏固全國衛(wèi)生縣城成果。深化“河長制”，發(fā)揮職能優(yōu)勢，積極開展日常巡查。

（五）安全生產常抓不懈。嚴格落實安全生產責任制度和安全生產“一崗雙責”，確保本系統(tǒng)不發(fā)生安全事故。

（六）加強信訪維穩(wěn)和依法治縣工作。加強《中華人民共和國憲法》宣傳，弘揚《中華人民共和國憲法》精神，持續(xù)推進尊法、學法、守法、用法，扎實開展“七五”普法和“法律進機關、進單位、進企業(yè)”。加強社會治安綜合治理，深化平安創(chuàng)建，認真履行維穩(wěn)工作第一責任，積極防范和妥善處置群體性事件，做好不穩(wěn)定因素的排查、調處，扎實開展信訪“大下訪、大接訪、大調處”活動，確保本系統(tǒng)無進京非訪、進京越級上訪、到省上訪和到市集體訪的現(xiàn)象，確保社會穩(wěn)定。

二、部門概況

井研縣供銷合作社聯(lián)合社部門（單位）預算單位1個，其中參照公務員法管理的事業(yè)單位1個。收支預算總體情況

按照綜合預算的原則，井研縣供銷合作社聯(lián)合社部門（單位）所有收入和支出均納入部門預算管理。2020年井研縣供銷合作社聯(lián)合社部門（單位）收入預算總額為173．84萬元，較上年預算數(shù)增加5．25萬元。其中：當年財政撥款收入173．84萬元。相應安排支出預算173．84萬元，其中：人員支出143．07萬元，日常公用支出18．79萬元，對個人和家庭的補助支出1．98元，專項支出10萬元。

三、財政撥款支出預算安排情況

井研縣供銷合作社聯(lián)合社部門（單位）2020年財政撥款收支總預算173．84萬元，主要用于保障該部門機構正常運轉、完成日常工作任務以及承擔供銷社事業(yè)發(fā)展相關工作。其中：

基本支出，是用于保障井研縣供銷合作社聯(lián)合社機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。

項目支出，是用于保障井研縣供銷合作社聯(lián)合社機關、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經費支出。

四、一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模及變化情況。

井研縣供銷合作社聯(lián)合社部門（單位）2020年一般公共預算當年撥款173．84萬元，較上年預算數(shù)增加5．25萬元。主要是因為工資福利支出增加7．05萬元。

（二）一般公共預算當年撥款結構情況。

社會保障和就業(yè)支出15．78萬元，占9．08％；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出6．21萬元，占3．57％；商業(yè)服務業(yè)等支出134．92萬元，占77．61％；住房保障支出16．93萬元，占9．74％。

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況。

1．一般公共服務（類）商業(yè)服務業(yè)等支出（款）行政運行（項）：2020年預算數(shù)為124．92萬元，主要用于：機關及參公管理事業(yè)單位正常運轉的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費。

2．一般公共服務（類）商業(yè)服務業(yè)等支出（款）一般行政管理事務（項）：2020年預算數(shù)為10萬元，主要用于：機關及參公管理事業(yè)單位開展財政綜合業(yè)務、預決算編審等未單獨設置項級科目的專門性財政管理工作的項目支出。

3．社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：2020年預算數(shù)為15．78萬元，主要用于：實施養(yǎng)老保險制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

4．醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：2020年預算數(shù)為6．21萬元，主要用于：機關及參公管理事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費支出。

5．住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：2020年預算數(shù)為16．93萬元，主要用于：部門按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。

五、一般公共預算基本支出情況說明

井研縣供銷合作社聯(lián)合社部門（單位）2020年一般公共預算基本支出163．84萬元，其中：

人員經費145．05萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他工資福利支出、離休費、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。

公用經費18．79萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出。

六、政府性基金預算支出規(guī)模及變化情況說明

2020年，井研縣供銷合作社聯(lián)合社部門（單位）沒有政府性基金預算支出。

七、“三公”經費預算安排情況說明

井研縣供銷合作社聯(lián)合社部門（單位）2020年“三公”經費預算數(shù)1萬元，較上年“三公”經費預算數(shù)增加（減少）0萬元。其中財政撥款安排“三公”經費1萬元。因公出國（境）經費0萬元，公務接待費1萬元，公務用車購置及運行維護費0萬元。

1．因公出國（境）經費較上年預算增加（減少或持平）0萬元，增長（下降）0％。

根據(jù)……批準的2020年因公臨時出國（境）安排，擬安排出國（境）0人次。主要包括……。

2．公務接待費較上年預算增加（減少或持平）0萬元，增長（下降）0％。主要原因是……。

2020年公務接待費計劃用于反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出等。

3．公務用車購置及運行維護費較上年預算增加（減少或持平）0萬元，增長（下降）0％。主要原因是……。

單位現(xiàn)有公務用車0輛，其中：轎車0輛，越野車0輛，多功能乘用車0輛，……。

2020年安排公務用車購置費0萬元，用于……。

2020年安排公務用車運行維護費0萬元，用于……。

八、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費。

2020年，井研縣供銷合作社聯(lián)合社部門（單位）為保障單位運行，安排的包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用等機關運行經費預算為173．84萬元，較上年預算增加5．25萬元，增長3．11％。

（二）政府采購情況。

2020年，井研縣供銷合作社聯(lián)合社部門（單位）未安排政府采購預算。

（三）國有資產占有使用情況。

截至去年底，井研縣供銷合作社聯(lián)合社部門（單位）共有車輛0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。

2020年，部門預算安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備0萬元。

（四）績效目標設置情況。

2020年，井研縣供銷合作社聯(lián)合社部門（單位）按要求實行績效目標管理，部門整體績效目標涉及預算安排173．84萬元，其中編制了項目績效目標的預算173．84萬元，主要為實現(xiàn)銷售收入3億元，供應化肥4萬噸，力爭提升改造專業(yè)合作社2個、專合社聯(lián)合社2個，新建基層供銷社2個項目。

九、名詞解釋（各部門根據(jù)實際情況對名詞解釋進行增加或刪減）

1．財政撥款收支情況：是指一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算撥款收支情況。

2．一般公共預算撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。

3．事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

4．事業(yè)單位經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

5．其他收入：指除上述“一般公共預算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經營收入”等以外的收入。主要是利息收入、國有資產出租收入等。

6．用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的收入不足以安排當年會出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

7．上年結轉：指以前年度尚未完成，結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

8．社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：指離退休人員的支出。

9．社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）：指離退休人員的支出。

10．社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的養(yǎng)老保險費的支出。

11．社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的職業(yè)年金的支出。

12．社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：指除上述項目外，其他用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。

13．醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。

14．醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。

15．醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于集中繳納公務員醫(yī)療補助支出。

16．住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指由單位及其在職職工按規(guī)定繳存的住房公積金支出。

17．基本支出：指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

18．項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

19．納入預決算管理的“三公”經費，是指部門安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（因本單位2020年5月22日公開欄目有誤，現(xiàn)予重新公開）