井研縣綜合行政執(zhí)法局
關于2021年部門預算編制的說明

 

按照預算管理有關規(guī)定，目前部門預算的編制實行綜合預算制度，即全部收入和支出都反映在預算中。

一、基本職能及主要工作

基本職能：貫徹執(zhí)行國家、省、市城市管理的方針、政策和法律、法規(guī)，擬訂涉及井研縣城市管理工作的規(guī)范性文件；按照縣政府對城市管理的要求，對涉及城市管理的各項工作進行綜合協(xié)調、督促檢查；行使市容環(huán)境衛(wèi)生管理方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的行政處罰權；行使法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的對違法設置戶外廣告的行政處罰權；受相關職能部門委托，在城區(qū)行使有關城市管理的行政處罰權。

2021年重點工作任務:

一是繼續(xù)深入開展“創(chuàng)先爭優(yōu)”活動，促進黨建工作再上新臺階。

二是繼續(xù)推進人居環(huán)境三年行動計劃。

三是繼續(xù)推進綜合行政執(zhí)法體制改革。

四是切實改善民生，提升城市治理能力和水平。

五是加強機關行政效能建設，形成作風建設長效機制。

六是加大重點領域的監(jiān)管，營造良好的營商環(huán)境。

七是加大城區(qū)農貿市場規(guī)劃，探索市場規(guī)劃建設的引進機制。

二、部門概況

井研縣綜合行政執(zhí)法局下屬一級預算單位3個，其中參照公務員法管理的事業(yè)單位1個（井研縣城市綜合管理執(zhí)法大隊），其他事業(yè)單位2個（井研縣環(huán)境衛(wèi)生服務站、井研縣市場開發(fā)服務中心）。

三、收支預算總體情況

按照綜合預算的原則，綜合行政執(zhí)法局機關及下屬單位所有收入和支出均納入部門預算管理。2021年綜合行政執(zhí)法局機關及下屬單位收入預算總額為3548.83萬元，較上年（3365.62）預算數增加183.21萬元。其中：當年財政撥款收入3548.83萬元。相應安排支出預算3548.83萬元，其中：人員支出1848.54萬元，日常公用支出1470.18萬元，對個人和家庭的補助支出185.11萬元，其他支出45萬元。

四、財政撥款支出預算安排情況

綜合行政執(zhí)法局機關及下屬單位2021年財政撥款收支總預算3548.83萬元，主要用于保障該部門機構正常運轉、完成日常工作任務以及承擔綜合行政執(zhí)法事業(yè)發(fā)展相關工作。其中：

基本支出，是用于保障井研縣綜合執(zhí)法局機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。

項目支出，是用于保障井研縣綜合執(zhí)法局機關、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經費支出。

五、一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模及變化情況。

綜合行政執(zhí)法局機關及下屬單位2021年一般公共預算當年撥款3548.83萬元，較上年預算數增加183.21萬元。主要原因一是城市綜合管理執(zhí)法大隊新增26個編外協(xié)管人員，增加108萬工作經費，二是多單位職能職責劃轉到我局，新增辦案經費20萬元，三是執(zhí)法大隊調入7名參公人員三是人員工資及各類保險的增加。

（二）一般公共預算當年撥款結構情況。

社會保障和就業(yè)支出122.07萬元，占3.44%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出3333.69萬元，占93.94%；住房保障支出93.07萬元，占2.62%。

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況。

1.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（款）行政運行（項）:2021年預算數為457.42萬元，主要用于：機關及參公管理事業(yè)單位正常運轉的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費。

2.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項）:2021年預算數為2412.04萬元，主要用于：城鄉(xiāng)社區(qū)道路清掃、垃圾清運與處理等方面的支出。

3.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（款）城管執(zhí)法（項）:2021年預算數為464.23萬元，主要用于：城市管理綜合行政執(zhí)法、加強城市市容和環(huán)境衛(wèi)生管理等方面的支出。

4.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）:2021年預算數為81.38萬元，主要用于：機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度后，由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

5.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）:2021年預算數為40.69萬元，主要用于：實施養(yǎng)老保險制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的職業(yè)年金支出。

6.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:2021年預算數為93.07萬元，主要用于：部門按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。

六、一般公共預算基本支出情況說明

綜合行政執(zhí)法局機關及下屬單位2021年一般公共預算基本支出899.24萬元，其中：

人員經費775.73萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他工資福利支出、離休費、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。

公用經費123.51萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出。

七、政府性基金預算支出規(guī)模及變化情況說明

2021年，綜合行政執(zhí)法局機關及下屬單位沒有政府性基金預算支出。

八、國有資本經營預算支出情況說明

無。

九、“三公”經費預算安排情況說明

綜合行政執(zhí)法局機關及下屬單位2021年“三公”經費預算數2.7萬元，較上年“三公”經費預算數增加0.5萬元。其中財政撥款安排“三公”經費2.7萬元。因公出國（境）經費0萬元，公務接待費1.9萬元，公務用車購置及運行維護費0.8萬元。

1.未安排因公出國（境）經費。

2.公務接待費較上年預算減少0.3萬元，增長（下降）13.6%。主要原因是主要原因是按縣政府文件要求壓減經費。

2021年公務接待費計劃用于環(huán)境衛(wèi)生治理檢查、綜合協(xié)調時發(fā)生的接待等。

3.公務用車購置及運行維護費較上年預算增加0.8萬元。主要原因是預算了治理辦租車費用。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費。

2021年，綜合行政執(zhí)法局機關為保障單位運行，安排的包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用等機關運行經費預算為35.31萬元，較上年預算減少4.03萬元，下降10.24%。

（四）政府采購情況。

2021年，綜合行政執(zhí)法局機關及下屬單位安排政府采購預算491.5萬元，較上年預算減少204.15萬元，主要用于采購處置縣城區(qū)建筑裝飾和裝修垃圾、城區(qū)路面清掃保潔承包、執(zhí)法服裝等。

（五）國有資產占有使用情況。

截至去年底，綜合行政執(zhí)法局機關及下屬單位共有車輛34輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。

2021年部門預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備。

（六）績效目標設置情況。

2021年，綜合行政執(zhí)法局機關及下屬單位按要求實行績效目標管理，部門整體績效目標涉及預算安排3548.83萬元，其中編制了項目績效目標的預算2255.37萬元，主要為環(huán)境衛(wèi)生購買服務類經費、城區(qū)建筑裝飾和裝修垃圾中轉站運行費、執(zhí)法工作專項辦案費、執(zhí)法大隊編外人員經費、執(zhí)法車輛運行費、環(huán)衛(wèi)站編外人員經費、意外事故賠償金、收費辦成本支出、臨工延時保潔費、鄉(xiāng)鎮(zhèn)和雙河橋壓縮站運行經費、編外人員雇主責任險、上交垃圾處理費、城市灑水費、市場管理補助經費、市場攤位收益安排的支出等。

 

 

名詞解釋

1.財政撥款收支情況：是指一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算撥款收支情況。

2.一般公共預算撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。

3.政府性基金預算:指通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于特定基礎設施建設和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預算。

4.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

5.事業(yè)單位經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

6.其他收入：指除上述“一般公共預算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經營收入”等以外的收入。主要是利息收入、國有資產出租收入等。

7.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的收入不足以安排當年會出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

8.上年結轉：指以前年度尚未完成，結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

9.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：指離退休人員的支出。

10.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）：指離退休人員的支出。

11.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的養(yǎng)老保險費的支出。

12.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的職業(yè)年金的支出。

13.社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：指除上述項目外，其他用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。

14.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。

15.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。

16.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于集中繳納公務員醫(yī)療補助支出。

17.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指由單位及其在職職工按規(guī)定繳存的住房公積金支出。

18.基本支出：指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

19.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

20.納入預決算管理的“三公”經費，是指部門安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

52021年項目支出績效目標.xlsx
4整體支出績效表.xls
2021年城管大隊預算公開.zip
2021年市場中心預算公開附件.zip
2021年執(zhí)法局機關公開資料.rar
2021年環(huán)衛(wèi)站預算公開附件.zip
2021年預算公開目錄.doc