中共井研縣委機構編制委員會辦公室部門預算套表.xls中共井研縣委機構編制委員會辦公室部門整體績效表.xls

按照預算管理有關規(guī)定，目前部門預算的編制實行綜合預算制度，即全部收入和支出都反映在預算中。

一、基本職能及主要工作

中共井研縣委機構編制委員會辦公室主要職責有：1．貫徹執(zhí)行中央、省、市關于行政管理體制改革和機構改革、事業(yè)單位改革及機構編制管理的方針政策、法律法規(guī)規(guī)章，組織草擬機構編制管理規(guī)范性文件并監(jiān)督實施。2．研究擬訂全縣行政管理體制改革和機構改革方案，審核縣級各部門“三定”規(guī)定和鄉(xiāng)鎮(zhèn)機構改革方案。參與行政審批制度改革和行政區(qū)劃調整的有關工作。3．負責全縣行政事業(yè)編制總量控制和機關事業(yè)單位機構編制實名制管理工作。對鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣級機關和事業(yè)單位使用空缺編制補充人員進行核批。4．負責縣委、縣政府各部門，縣人大、縣政協(xié)機關，縣法院、縣檢察院機關和人民團體機關的機構編制管理工作。協(xié)調縣級各部門之間及縣級各部門與鄉(xiāng)鎮(zhèn)之間的職責分工。5．審核縣委、縣政府各部門，縣人大、縣政協(xié)機關，縣法院、縣檢察院機關和人民團體機關以及鄉(xiāng)鎮(zhèn)的內設機構設置、調整。6．研究擬訂全縣事業(yè)單位管理體制和機構改革方案及其配套的有關規(guī)定；負責縣委、縣政府直屬事業(yè)單位的機構編制管理，審核并辦理各鄉(xiāng)鎮(zhèn)各部門所屬事業(yè)單位的機構編制的審批手續(xù)；負責各鄉(xiāng)鎮(zhèn)各門所屬事業(yè)單位機構編制的日常管理工作。7．監(jiān)督檢查全縣行政管理體制改革和機構改革方案及機構編制規(guī)定執(zhí)行情況，會同有關部門查處機構編制違法違紀行為。8．負責全縣事業(yè)單位登記管理、黨政群機關事業(yè)單位（含民辦非企業(yè)）政務和公益中文域名注冊管理工作。9．承辦縣委、縣政府和縣委編委交辦的其他工作。

2020年重點工作任務：1．按照上級部署，統(tǒng)籌推進事業(yè)單位改革，深化重要領域改革。2．完善機構編制實名制管理制度，加強編制監(jiān)督檢查，管住管活機構編制。3．做好鄉(xiāng)鎮(zhèn)機構改革后續(xù)工作，進一步完善鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理體制，妥善解決各類體制機制問題。4．嚴格程序，加強事業(yè)單位日常事務管理。

二、部門概況

縣委編辦部門預算單位1個，其中行政單位1個。

縣委編辦總編制11個，其中：行政編制7個，事業(yè)編制3人，工勤編制1個。在職人員總數(shù)9人，其中：行政7人，事業(yè)2人。無下屬二級預算單位。

三、收支預算總體情況

按照綜合預算的原則，縣委編辦所有收入和支出均納入部門預算管理。2020年縣委編辦收入預算總額為97．11萬元，較上年預算數(shù)增加2．09萬元。其中：當年財政撥款收入97．11萬元。相應安排支出預算97．11萬元，其中：人員支出64．01萬元，日常公用支出19．1萬元，專項支出14萬元。

四、財政撥款支出預算安排情況

縣委編辦2020年財政撥款收支總預算97．11萬元，主要用于保障該部門機構正常運轉、完成日常工作任務以及承擔機構編制事業(yè)發(fā)展相關工作。其中：

基本支出，是用于保障縣委編辦機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。

項目支出，是用于保障縣委編辦機關、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經費支出。

五、一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模及變化情況。

縣委編辦2020年一般公共預算當年撥款97．11萬元，較上年預算數(shù)增加2．09萬元。主要是因為人員調入，增加人員經費支出。

（二）一般公共預算當年撥款結構情況。

一般公共服務支出79．16萬元，占81．51％；社會保障和就業(yè)支出6．93萬元，占7．14％；衛(wèi)生健康支出2．71萬元，占2．79％；住房保障支8．31萬元，占8．56％。一般公共預算當年撥款具體使用情況。

1．一般公共服務（類）財政事務（款）行政運行（項）：2020年預算數(shù)為65．16萬元，主要用于：機關及參公管理事業(yè)單位正常運轉的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費。

2．一般公共服務（類）財政事務（款）一般行政管理事務（項）：2020年預算數(shù)為14萬元，主要用于：機關及參公管理事業(yè)單位開展財政綜合業(yè)務、預決算編審等未單獨設置項級科目的專門性財政管理工作的項目支出。

3．社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：2020年預算數(shù)為6．93萬元，主要用于：實施養(yǎng)老保險制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

4．醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：2020年預算數(shù)為2．71萬元，主要用于：機關及參公管理事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費支出。

5．住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：2019年預算數(shù)為8．31萬元，主要用于：部門按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。

六、一般公共預算基本支出情況說明

縣委編辦2020年一般公共預算基本支出83．11萬元，其中：

人員經費64．01萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他工資福利支出、離休費、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。

公用經費19．1萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出。

七、政府性基金預算支出規(guī)模及變化情況說明

2020年，縣委編辦沒有政府性基金預算支出。

八、“三公”經費預算安排情況說明

縣委編辦2020年“三公”經費預算數(shù)1．33萬元，較上年“三公”經費預算數(shù)減少0．07萬元。其中財政撥款安排“三公”經費1．33萬元。因公出國（境）經費0萬元，公務接待費1．33萬元，公務用車購置及運行維護費0萬元。

1．因公出國（境）經費較上年預算持平。我辦無因公出國（境）工作安排。

2．公務接待費較上年預算減少0．07萬元，下降5％。主要原因是嚴格控制接待。

2020年公務接待費計劃用于事業(yè)單位改革、綜合執(zhí)法改革銜接及權責清單梳理裝訂等工作。

3．公務用車購置及運行維護費較上年預算持平。我辦無公務用車。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費。

2020年，縣委編辦為保障單位運行，安排的包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用等機關運行經費預算為19．1萬元，較上年預算增加7．21萬元，增長60．63％。

（二）政府采購情況。

2020年，縣委編辦未安排政府采購預算。

（三）國有資產占有使用情況。

截至去年底，縣委編辦共有車輛0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。

2020年部門預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備。）

（三）績效目標設置情況。

2020年，縣委編辦按要求實行績效目標管理，部門整體績效目標涉及預算安排97．11萬元，其中編制了項目績效目標的預算14萬元，主要為縣鄉(xiāng)權責事項調整項目、中文域名注冊管理費用項目。

十、名詞解釋（各部門根據(jù)實際情況對名詞解釋進行增加或刪減）

1．財政撥款收支情況：是指一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算撥款收支情況。

2．一般公共預算撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。

3．社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的養(yǎng)老保險費的支出。

4．衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。

5．住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指由單位及其在職職工按規(guī)定繳存的住房公積金支出。

6．基本支出：指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7．項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

8．納入預決算管理的“三公”經費，是指部門安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。