井研縣總工會(huì)2020年決算公開(kāi)
2020年度
四川省樂(lè)山市井研縣總工會(huì) 部門(mén)決算
目錄
公開(kāi)時(shí)間：2021年9月27日
第二部分 2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明 8
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明 10
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明 11
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明 13
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明 14
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明 16
九、 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明 16
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表 25
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 25
九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表 25
十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 25
十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 25
十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 25
十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算表 25
十四、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 25
第一部分 部門(mén)概況
一、基本職能及主要工作
（一）主要職能。
依照《工會(huì)法》和黨的路線、方針、政策，維護(hù)職工合法權(quán)益，對(duì)困難職工進(jìn)行幫扶，參與涉及職工切身利益的有關(guān)地方性法規(guī)和政策、措施的調(diào)研制定；指導(dǎo)全縣基層工會(huì)的自身建設(shè)；指導(dǎo)各基層工會(huì)組織職工開(kāi)展以職工代表大會(huì)為基本的民主選舉、民主決策、民主管理和民主監(jiān)督工作；推動(dòng)基層工會(huì)建立集體合同制度，工資集體協(xié)商制度和監(jiān)督保障機(jī)制；參與指導(dǎo)勞動(dòng)合同的簽訂工作；指導(dǎo)基層工會(huì)開(kāi)展群眾性文體和經(jīng)濟(jì)技術(shù)創(chuàng)新活動(dòng)。
（二）2020年重點(diǎn)工作完成情況。
1.宣傳思想文化。我會(huì)始終把握正確政治方向，按照“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育常態(tài)化制度化要求，深入學(xué)習(xí)習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想、黨的十九大、十九屆四中、五中全會(huì)精神和《中國(guó)共產(chǎn)黨章程》，堅(jiān)持把黨的政治紀(jì)律和政治規(guī)矩挺在前，在思想上政治上行動(dòng)上同黨中央保持高度一致，牢固樹(shù)立“四個(gè)意識(shí)”，堅(jiān)定“四個(gè)自信”，堅(jiān)決維護(hù)習(xí)近平總書(shū)記的核心地位，堅(jiān)決維護(hù)黨中央權(quán)威和集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，堅(jiān)決貫徹落實(shí)習(xí)近平總書(shū)記重要指示、批示和黨中央決策部署。
2.組織建設(shè)工作。基層工會(huì)組織不斷壯大，工會(huì)力量得到加強(qiáng)。截至目前新成立基層工會(huì)組織36個(gè)，新增會(huì)員數(shù)1340人，其中25人以上“兩新”企業(yè)共有28家，已建會(huì)24家，破產(chǎn)2家，剩余2家正在建會(huì)中，完成市目標(biāo)任務(wù)92%。已成立的基層組織換屆變更79個(gè)。開(kāi)展鄉(xiāng)鎮(zhèn)行政區(qū)劃調(diào)整工會(huì)組織變更工作，進(jìn)一步規(guī)范鄉(xiāng)鎮(zhèn)行政區(qū)劃調(diào)整后的鄉(xiāng)鎮(zhèn)工會(huì)。
3.幫扶工作。一是開(kāi)展“送溫暖活動(dòng)”，看望慰問(wèn)困難職工70人次，發(fā)放慰問(wèn)金10萬(wàn)元。與縣人力資源和社會(huì)保障局及縣就業(yè)局等單位開(kāi)展網(wǎng)上招聘活動(dòng)，達(dá)成就業(yè)意向220余人。開(kāi)展“夏送清涼”活動(dòng)，購(gòu)買(mǎi)9萬(wàn)多元的防暑物資，看望慰問(wèn)堅(jiān)守工作崗位的12家企業(yè)一線工人和環(huán)衛(wèi)工人們。開(kāi)展“金秋助學(xué)”活動(dòng)，籌集資金0.5萬(wàn)元，資助5名困難職工子女就學(xué)。二是春節(jié)期間組成工作組赴宜賓市慰問(wèn)井研籍農(nóng)民工，共看望慰問(wèn)農(nóng)民工50人，發(fā)放5萬(wàn)余元慰問(wèn)物資。三是五一期間對(duì)在檔困難職工和勞模進(jìn)行全覆蓋走訪慰問(wèn)，共發(fā)放3萬(wàn)余元的慰問(wèn)品。
4.改革工作。我會(huì)按照強(qiáng)“三性”、去“四化”要求，遵循真改革、不走樣、不跑偏的原則，扎實(shí)開(kāi)展井研縣產(chǎn)業(yè)工人隊(duì)伍建設(shè)改革工作，該項(xiàng)改革工作涉及的25項(xiàng)改革任務(wù)已完成22項(xiàng)，完成88%，其他未完成的3項(xiàng)改革任務(wù)正在有序推進(jìn)中。
5.勞模工作。為弘揚(yáng)勞模精神、工匠精神，激發(fā)廣大職工的勞動(dòng)熱情和創(chuàng)新創(chuàng)造活力，促進(jìn)職工技能提升和創(chuàng)新技術(shù)轉(zhuǎn)化，積極向市總工會(huì)推薦我縣樂(lè)山市奇能米業(yè)有限責(zé)任公司申報(bào)樂(lè)山市勞模和工匠人才創(chuàng)新工作室的命名；推薦我縣1名農(nóng)民工和1名農(nóng)業(yè)勞動(dòng)者參加四川省第八屆勞動(dòng)模范和先進(jìn)工作者評(píng)選表?yè)P(yáng)活動(dòng)。組織全縣42名省、市勞模在樂(lè)山美年大健康體檢中心集中體檢，讓勞模們感受到黨和政府的關(guān)愛(ài)牽掛。
6.抗擊疫情工作。自疫情發(fā)生以來(lái)，縣總工會(huì)積極響應(yīng)應(yīng)各方號(hào)召，主動(dòng)作為，為抗擊疫情貢獻(xiàn)工會(huì)力量。一是下發(fā)了《關(guān)于做好新型冠狀病毒感染肺炎防控工作的通知》，指導(dǎo)基層工會(huì)有序參與疫情防控工作。二是選派人員積極參與防疫一線工作，到高速公路監(jiān)測(cè)點(diǎn)等地投身抗疫現(xiàn)場(chǎng)。三是按照縣委、縣政府要求，安排專(zhuān)人對(duì)責(zé)任公區(qū)進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)。四是組成慰問(wèn)組，慰問(wèn)在各交通要道防控疫情的一線干部職工，為工作人員發(fā)放了價(jià)值近5萬(wàn)元的食品、口罩、消毒液等后勤保障物品,同時(shí)對(duì)11個(gè)鎮(zhèn)、聯(lián)系村進(jìn)行慰問(wèn)。下?lián)芙o交警大隊(duì)和縣人民醫(yī)院工會(huì)專(zhuān)項(xiàng)慰問(wèn)資金各10000元，對(duì)參與一線防控的交警和醫(yī)務(wù)人員進(jìn)行慰問(wèn)。
7.脫貧攻堅(jiān)工作。我會(huì)針對(duì)聯(lián)系村研城街道雙鵝村的具體情況，深入調(diào)研、精準(zhǔn)施策，定期與村兩委、駐村工作組研究會(huì)商脫貧攻堅(jiān)具體問(wèn)題和解決辦法，入戶(hù)宣傳防疫知識(shí)，各責(zé)任人定期走訪聯(lián)系貧困戶(hù)，宣傳脫貧政策、防疫知識(shí)，每季度向主要領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)補(bǔ)短板情況。劃撥補(bǔ)短板資金4萬(wàn)元，用于整改體檢式督導(dǎo)查找出的問(wèn)題。
8.黨建工作。一是按照全面從嚴(yán)治黨、依規(guī)治黨的要求，全面落實(shí)黨工共建工作責(zé)任制，嚴(yán)明黨的政治紀(jì)律和政治規(guī)矩。二是切實(shí)堅(jiān)持“三會(huì)一課”制度，認(rèn)真學(xué)習(xí)掌握黨的基本理論、基本知識(shí)、基本方針、基本政策，結(jié)合黨員思想作風(fēng)實(shí)際，講好專(zhuān)題黨課，教育黨員不斷增強(qiáng)尊《中國(guó)共產(chǎn)黨章程》、守黨規(guī)、強(qiáng)黨性、嚴(yán)黨紀(jì)的自覺(jué)性。三是組織機(jī)關(guān)黨員瀏覽觀看脫貧攻堅(jiān)網(wǎng)絡(luò)展，通過(guò)觀看先進(jìn)扶貧經(jīng)驗(yàn)及典型事例做法，以及脫貧攻堅(jiān)道路上涌現(xiàn)出的感人故事，進(jìn)一步堅(jiān)定了機(jī)關(guān)黨員打贏脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)的信心和決心。四是持續(xù)開(kāi)展城鄉(xiāng)黨建結(jié)對(duì)共建工作，機(jī)關(guān)黨支部在春節(jié)期間深入結(jié)對(duì)共建社區(qū)慰問(wèn)了5名困難黨員，為他們送去慰問(wèn)金和新春的祝福，讓他們實(shí)實(shí)在在地感受到了黨和政府的關(guān)懷與溫暖。
9.依法治縣工作。一是加強(qiáng)干部職工的法治理念教育。牢固樹(shù)立依法行政、服務(wù)大局的意識(shí)，自覺(jué)學(xué)習(xí)法律、自覺(jué)遵守法律、忠實(shí)執(zhí)行法律、維護(hù)法律權(quán)威的觀念。二是抓好干部職工學(xué)法用法。邀請(qǐng)法律顧問(wèn)以開(kāi)展法律講座等方式學(xué)習(xí)《中國(guó)共產(chǎn)黨章程》、《工會(huì)法》、《中華人民共和國(guó)勞動(dòng)法》、《中國(guó)共產(chǎn)黨紀(jì)律處分條例》等法律法規(guī)，不斷提高干部職工法律素養(yǎng)和推進(jìn)法治社會(huì)建設(shè)的自覺(jué)性。三是結(jié)合“法律七進(jìn)”走進(jìn)企業(yè)大力開(kāi)展以“學(xué)法律、講權(quán)利、講義務(wù)、講責(zé)任”為主要內(nèi)容的法治主題教育，通過(guò)工會(huì)QQ群，微信公眾號(hào)等網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)對(duì)企業(yè)工會(huì)干部和職工重點(diǎn)宣傳《工會(huì)法》、《中華人民共和國(guó)勞動(dòng)法》、《職業(yè)病防治法》等法律法規(guī)。教育引導(dǎo)他們依法維權(quán)，自覺(jué)履行義務(wù)，切實(shí)保障切身利益。
10.扎實(shí)開(kāi)展困難職工大排查工作。我會(huì)始終加強(qiáng)與各鎮(zhèn)（街道）、縣民政局、縣就業(yè)局等部門(mén)協(xié)作，對(duì)各平臺(tái)系統(tǒng)中轄區(qū)內(nèi)貧困職工家庭進(jìn)行實(shí)名制動(dòng)態(tài)更新；實(shí)行了困難職工幫扶責(zé)任人制度，并對(duì)在檔和已退檔人員進(jìn)行全覆蓋入戶(hù)調(diào)查，對(duì)已退檔人員生產(chǎn)生活情況進(jìn)行跟蹤調(diào)查，摸清在檔困難家庭致困原因，并提出解困脫困措施；我縣城鎮(zhèn)職工解困脫困工作順利通過(guò)了省總工會(huì)第三方機(jī)構(gòu)評(píng)估調(diào)查。
11.民主管理工作。一是我會(huì)切實(shí)履行工會(huì)組織維護(hù)職工合法權(quán)益的基本職責(zé)，主動(dòng)作為，成立了集中要約月行動(dòng)工作組，統(tǒng)一思想、提高認(rèn)識(shí)、履職盡責(zé)，充分整合力量指導(dǎo)企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)，積極宣傳疫情防控期間社保減負(fù)優(yōu)惠政策。指導(dǎo)企業(yè)通過(guò)集體協(xié)商，靈活做好疫情防控期間穩(wěn)崗就業(yè)、工資薪酬、女職工特殊權(quán)益保護(hù)和疫情防控措施等方面工作，確保疫情防控期間職工合法權(quán)益不受影響的情況下切實(shí)推動(dòng)勞資雙方共克時(shí)艱，共渡難關(guān)。二是組織我縣企業(yè)工會(huì)干部、工資集體協(xié)商指導(dǎo)員參加全市工資集體協(xié)商競(jìng)賽，獲得優(yōu)秀選手獎(jiǎng)1名，展現(xiàn)我縣工資集體協(xié)商工作人員風(fēng)采。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
井研縣總工會(huì)部門(mén)預(yù)算1個(gè)單位；其中下屬二級(jí)單位1個(gè)，即井研縣總工會(huì)職工（事業(yè)單位）；職工俱樂(lè)部不屬于預(yù)算單位，與縣總工會(huì)合并辦公，經(jīng)費(fèi)共用。
第二部分 2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、 收入支出決算總體情況說(shuō)明
2020年度收、支總計(jì)200.27萬(wàn)元。與2019年相比，收、支總計(jì)各減少14.43萬(wàn)元，分別減少6.72%。
（圖1：收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況圖）（柱狀圖）
二、 收入決算情況說(shuō)明
2020年本年收入合計(jì)200.27萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入200.27萬(wàn)元，占100%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，占0%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0萬(wàn)元，占0%。
（圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖）
三、 支出決算情況說(shuō)明
2020年本年支出合計(jì)200.27萬(wàn)元，其中：基本支出184.25萬(wàn)元，占92%；項(xiàng)目支出16.02萬(wàn)元，占8%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。
（圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2020年財(cái)政撥款收、支總計(jì)200.27萬(wàn)元。與2019年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少14.43萬(wàn)元，分別減少6.72%。
（圖4：財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況）（柱狀圖）
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出200.27元，占本年支出合計(jì)的100%。與2019年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款減少14.43萬(wàn)元，減少6.72%。
（圖5：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算變動(dòng)情況）（柱狀圖）
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出200.27萬(wàn)元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出200.27萬(wàn)元，占100%；教育支出（類(lèi)）0萬(wàn)元，占0%；科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占0%；文化旅游體育與傳媒（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占0%；社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占0%；衛(wèi)生健康支出0萬(wàn)元，占0%；住房保障支出0萬(wàn)元，占0%。（羅列全部功能分類(lèi)科目，至類(lèi)級(jí)。）
（圖6：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）
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（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
2020年般公共預(yù)算支出決算數(shù)為200.27萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。其中：
1. 一般公共服務(wù)（類(lèi)）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）工會(huì)事務(wù)（項(xiàng)）: 支出決算為184.25萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
2.一般公共服務(wù)（類(lèi)）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出（項(xiàng)）: 支出決算為16.02萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出184.25萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)135.24萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。
日常公用經(jīng)費(fèi)49.01萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、其他資本性支出等。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為0.32萬(wàn)元，完成預(yù)算64%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)略有減少。
（注：上述“預(yù)算”口徑為調(diào)整預(yù)算數(shù)，包括政府性基金支出決算情況。）
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.32萬(wàn)元，占64%。具體情況如下：
（圖7：“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）
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1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，完成預(yù)算0%。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0次，出國(guó)（境）0人。因公出國(guó)（境）支出決算比2018年增加/減少0萬(wàn)元，增長(zhǎng)/下降0%。
2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元,完成預(yù)算0%。公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元。
其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0萬(wàn)元。全年按規(guī)定更新購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，金額0元。截至2020年12月底，單位共有公務(wù)用車(chē)2輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)2輛、 執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛。
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元。主要用于（具體工作）等所需的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.32萬(wàn)元，完成預(yù)算64%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2019年增長(zhǎng)6.66%。
國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0.32萬(wàn)元，主要用于接待(執(zhí)行公務(wù)、開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)開(kāi)支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等)。
外事接待支出0萬(wàn)元，外事接待0批次，0人，共計(jì)支出0萬(wàn)元，主要用于接待（具體項(xiàng)目）
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明
2020年政府性基金預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明
2020年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出
2020年，井研縣總工會(huì)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出49.01萬(wàn)元，比2019減少年2.32萬(wàn)元，減少4.52%。
（注：數(shù)據(jù)來(lái)源于財(cái)決附03表）
（二）政府采購(gòu)支出情況
2020年，井研縣總工會(huì)政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。主要用于（具體工作）。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。
（注：數(shù)據(jù)來(lái)源于財(cái)決附03表）
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2020年12月31日，井研縣總工會(huì)共有車(chē)輛2輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛其他用車(chē)主要是用于單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。
（注：數(shù)據(jù)來(lái)源財(cái)決附03表，按部門(mén)決算報(bào)表填報(bào)數(shù)據(jù)羅列車(chē)輛情況。）
（四）預(yù)算績(jī)效管理情況。
本部門(mén)（單位）在年初預(yù)算編制階段無(wú)績(jī)效項(xiàng)目。
本部門(mén)按要求對(duì)2020年度部門(mén)整體支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，從評(píng)價(jià)情況來(lái)看,我單位積極履職，強(qiáng)化管理，較好的完成工作目標(biāo)任務(wù)，通過(guò)加強(qiáng)預(yù)算收支管理，不斷建立健全內(nèi)部管理制度，梳理內(nèi)部管理流程，部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系。在完成縣委、縣政府決策部署和重大工作任務(wù)同時(shí)，密切聯(lián)系群眾、服務(wù)群眾，服務(wù)對(duì)象滿意度達(dá)百分百。
第三部分 名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
3.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。
5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度的規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。
8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
9.一般公共服務(wù)(類(lèi))群眾團(tuán)體事務(wù)(款)其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出(項(xiàng))：指反映其他用于群眾團(tuán)體事務(wù)方面的支出。
（解釋本部門(mén)決算報(bào)表中全部功能分類(lèi)科目至項(xiàng)級(jí)，請(qǐng)參照《2019年政府收支分類(lèi)科目》增減內(nèi)容。）
10.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
11.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
12.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
13.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
14.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（名詞解釋部分請(qǐng)根據(jù)各部門(mén)實(shí)際列支情況羅列，并根據(jù)本部門(mén)職責(zé)職能增減名詞解釋內(nèi)容。）
第四部分 附件
附件1
井研縣總工會(huì)2020年部門(mén)整體支出
績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
（報(bào)告范圍包括機(jī)關(guān)和下屬單位）
一、部門(mén)（單位）概況
（一）機(jī)構(gòu)組成。
井研縣總工會(huì)部門(mén)預(yù)算1個(gè)單位；其中下屬二級(jí)單位1個(gè)，即井研縣總工會(huì)職工（事業(yè)單位）；職工俱樂(lè)部不屬于預(yù)算單位，與縣總工會(huì)合并辦公，經(jīng)費(fèi)共用。
（二）機(jī)構(gòu)職能。
依照《工會(huì)法》和黨的路線、方針、政策，維護(hù)職工合法權(quán)益，對(duì)困難職工進(jìn)行幫扶，參與涉及職工切身利益的有關(guān)地方性法規(guī)和政策、措施的調(diào)研制定；指導(dǎo)全縣基層工會(huì)的自身建設(shè)；指導(dǎo)各基層工會(huì)組織職工開(kāi)展以職工代表大會(huì)為基本的民主選舉、民主決策、民主管理和民主監(jiān)督工作；推動(dòng)基層工會(huì)建立集體合同制度，工資集體協(xié)商制度和監(jiān)督保障機(jī)制；參與指導(dǎo)勞動(dòng)合同的簽訂工作；指導(dǎo)基層工會(huì)開(kāi)展群眾性文體和經(jīng)濟(jì)技術(shù)創(chuàng)新活動(dòng)。
（三）人員概況。
縣總工會(huì)總編制9人，在職人員總數(shù)8人；其中：行政5人，工勤1人；下屬二級(jí)單位1個(gè)，即井研縣總工會(huì)職工俱樂(lè)部（事業(yè)單位），職工俱樂(lè)部不屬于預(yù)算單位，與縣總工會(huì)合并辦公，經(jīng)費(fèi)共用，職工俱樂(lè)部總編制3個(gè)，在職人員總數(shù)2人。
二、部門(mén)財(cái)政資金收支情況
（一）部門(mén)財(cái)政資金收入情況。
按照綜合預(yù)算的原則，井研縣總工會(huì)所有收入納入部門(mén)預(yù)算管理。2020年井研縣總工會(huì)收入預(yù)算總額為200.27萬(wàn)元。其中：當(dāng)年財(cái)政撥款收入200.27萬(wàn)元。
（二）部門(mén)財(cái)政資金支出情況。
井研縣總工會(huì)所有支出均納入部門(mén)預(yù)算管理，相應(yīng)安排支出預(yù)算200.27萬(wàn)元，其中：人員支出184.25萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)支出16.02萬(wàn)元。
井研縣總工會(huì)2020年財(cái)政撥款收支總預(yù)算200.27萬(wàn)元，主要用于保障該部門(mén)機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及承擔(dān)工會(huì)事業(yè)發(fā)展相關(guān)工作。其中：基本支出，是用于保障縣總工會(huì)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)補(bǔ)差。項(xiàng)目支出，是用于保障縣總工會(huì)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出。
三、部門(mén)整體預(yù)算績(jī)效管理情況
（一）部門(mén)預(yù)算管理。
按照預(yù)算編制通知和有關(guān)要求，按時(shí)完成基礎(chǔ)、項(xiàng)目庫(kù)報(bào)送工作。厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)，嚴(yán)格執(zhí)行節(jié)能降耗，每月編報(bào)固定資產(chǎn)報(bào)表、每季度編報(bào)能耗報(bào)表。我單位按《預(yù)算法》規(guī)定及時(shí)分配省級(jí)財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)資金，國(guó)有資產(chǎn)落實(shí)專(zhuān)人負(fù)責(zé)管理，部門(mén)資產(chǎn)全部納入資產(chǎn)信息系統(tǒng)管理，及時(shí)更新資產(chǎn)管理系統(tǒng)，為國(guó)有資產(chǎn)報(bào)表數(shù)據(jù)的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、全面性提供保障。內(nèi)部控制制度健全完整并執(zhí)行良好，在本年度內(nèi)沒(méi)有因內(nèi)控制度不健全或執(zhí)行不到位，造成單位出現(xiàn)廉政風(fēng)險(xiǎn)或發(fā)生重大責(zé)任事故。按要求及時(shí)公開(kāi)預(yù)決算、部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告及其他按要求應(yīng)公開(kāi)的績(jī)效信息。嚴(yán)格執(zhí)行采購(gòu)實(shí)施計(jì)劃，依法接受財(cái)政監(jiān)督情況。
（二）結(jié)果應(yīng)用情況。
本部門(mén)積極履職，強(qiáng)化管理，較好的完成工作目標(biāo)，通過(guò)加強(qiáng)預(yù)算收支管理，不斷建立健全內(nèi)部管理制度，梳理內(nèi)部管理流程，部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系。在完成縣委、縣政府決策部署和重大工作任務(wù)同時(shí)，密切聯(lián)系群眾、服務(wù)群眾，服務(wù)對(duì)象滿意度達(dá)百分百。
四、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議
（一）評(píng)價(jià)結(jié)論。
我單位無(wú)轉(zhuǎn)移支付，無(wú)債務(wù)管理，非稅收入。
（三）存在問(wèn)題。
無(wú)
（三）改進(jìn)建議。
無(wú)
第五部分 附表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算表
十四、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
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