按照預算管理有關規(guī)定，目前部門預算的編制實行綜合預算制度，即全部收入和支出都反映在預算中。

一、基本職能及主要工作

主要職能：貫徹執(zhí)行中央和省、市有關種植業(yè)、畜牧業(yè)、水產漁業(yè)、農業(yè)機械化等農業(yè)領域（以下簡稱農業(yè)）和農村工作的方針政策、法律法規(guī)以及縣委、縣政府關于農業(yè)農村工作的決策部署，擬訂全縣農業(yè)和農村經濟發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃并組織實施；組織起草有關農業(yè)和農村經濟的規(guī)范性文件，參與擬訂涉農金融、保險等政策，提出農業(yè)產業(yè)保護的政策建議，推進農業(yè)依法行政。指導糧經、畜禽、水產等主要農產品生產。負責農業(yè)科技大培訓、大示范、大推廣“三大行動”,按照集中連片、規(guī)模建設、示范帶動、發(fā)揮效益的原則開展糧油高產創(chuàng)建。準確及時發(fā)布病蟲預報，全面指導全縣農作物病蟲防治工作。負責農作物重大病蟲害防治，組織、監(jiān)督動植物防疫檢疫工作，負責獸醫(yī)獸藥行政管理。抓好園區(qū)建設、農村改革、主體培育、綠色發(fā)展、農產品質量安全等重點工作。指導農業(yè)行業(yè)安全生產。以服務三農為立足點，提出“依法治農、依法興農、依法護農”工作思路，努力提高干部職工法制素質，推進依法行政。2022年持續(xù)鞏固自身建設，提高機關工作效能。“北柑南糧”落地見效，“五個一百”目標清晰，按“一廊一核三心四片”建設思路，啟動打造覆蓋5鎮(zhèn)12村的“百里糧油走廊”，確保糧食播種面積不低于去年同期水平。四大園區(qū)全面突破，產業(yè)發(fā)展高質高效。圍繞晚熟柑橘產業(yè)集群項目實施5類13個子項，推動柑橘園區(qū)“升檔提質”；圍繞大沼項目全域覆蓋，力爭日處理400噸糞污，實現(xiàn)畜牧園區(qū)“柑豬循環(huán)”；結合茫溪河達標攻堅方案，發(fā)展標準化尾水治理5000畝，清水養(yǎng)魚5000畝，數(shù)字漁業(yè)基地項目1.2萬畝，力促水產園區(qū)“技改轉型”；高位推進撂荒治理、高標農田、五良融合基地建設，糧油園區(qū)爭創(chuàng)省級現(xiàn)代農業(yè)園區(qū)。抓好重點項目建設，夯實農業(yè)發(fā)展支撐，加快推進災毀農田修復項目（高標準農田建設）進度，完成綠色種養(yǎng)循環(huán)農業(yè)試點縣項目，打造10萬畝種養(yǎng)循環(huán)示范區(qū)，推廣運行多種新型糞肥還田技術模式。持續(xù)鞏固脫貧成果，全面推進鄉(xiāng)村振興，持續(xù)開展監(jiān)測幫扶，完善完備銜接機制，防止返貧致貧，確保脫貧攻堅政策平穩(wěn)有序轉型支持鄉(xiāng)村振興。精準錨定三農改革，平穩(wěn)起步新年新局。開展“集體經濟三年建設壯大行動”，制定“社會化服務組織提升計劃”“職業(yè)農民“三百”培養(yǎng)計劃”“金融助力‘百戶千家’合作社與家庭農場發(fā)展計劃”。抓好返鄉(xiāng)人員就業(yè)務工保障，合理組織招聘會和推薦會，保證返鄉(xiāng)人員工資性收入穩(wěn)中有升，穩(wěn)定群眾經營性收入不掉隊。

二、部門概況

井研縣農業(yè)農村局屬行政單位，下屬二級預算單位1個（參照公務員法管理的事業(yè)單位），具體是：農村能源辦公室。

三、收支預算總體情況

按照綜合預算的原則，井研縣農業(yè)農村局部門所有收入和支出均納入部門預算管理。2022年井研縣農業(yè)農村局部門收入預算總額為4807.53萬元，預算數(shù)增加394.13萬元。其中：當年財政撥款收入4807.53萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結轉0萬元。相應安排支出預算4807.53萬元，其中：基本支出2255.13萬元，項目支出2552.4萬元。

四、財政撥款支出預算安排情況

井研縣農業(yè)農村局部門2022年財政撥款收支總預算4807.53萬元，主要用于保障該部門機構正常運轉、完成日常工作任務以及承擔井研縣農業(yè)農村局事業(yè)發(fā)展相關工作。其中：

基本支出，是用于保障井研縣農業(yè)農村局機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。

項目支出，是用于保障井研縣農業(yè)農村局機關、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經費支出。

五、一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模及變化情況。

井研縣農業(yè)農村局部門2022年一般公共預算當年撥款4807.53萬元，較上年預算數(shù)增加394.13萬元。主要是因為原獨立核算的中國共產黨井研縣委員會鄉(xiāng)村振興辦公室于2022年納入井研縣農業(yè)農村局預算。

（二）一般公共預算當年撥款結構情況。

社會保障和就業(yè)支出297.11萬元，占6.18%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出98.97萬元，占2.06%；農林水支出4101.36萬元，占85.31%；商業(yè)服務業(yè)等支出45萬元，占0.94%；住房保障支出230.09萬元，占4.78%；糧油物資儲備支出35萬元，占0.73%。

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況。

1.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）:2022年預算數(shù)為198.07萬元，主要用于：機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

2.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）:2022年預算數(shù)為99.04萬元，主要用于：機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。

3.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）:2022年預算數(shù)為45.62萬元，主要用于：行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險繳費經費支出。

4.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）:2022年預算數(shù)為35.72萬元，主要用于：事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經費支出。

5.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）:2022年預算數(shù)為17.64萬元，主要用于：公務員醫(yī)療補助經費支出。

6.農林水支出（類）農業(yè)農村（款）行政運行（項）：2022年預算數(shù)為1082.24萬元，主要用于：行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

7.農林水支出（類）農業(yè)農村（款）事業(yè)運行（項）：2022年預算數(shù)為754.12萬元，主要用于：農業(yè)事業(yè)單位基本支出，事業(yè)單位設施、系統(tǒng)運行與資產維護等方面的支出。

8.農林水支出（類）農業(yè)農村（款）其他農業(yè)農村支出（項）：2022年預算數(shù)為665萬元，主要用于：除上述項目以外其他用于農業(yè)農村方面的支出。

9.農林水支出（類）鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興（款）其他鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出（項）：2022年預算數(shù)為1600萬元，主要用于：除上述項目以外其他用于鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接方面的支出。

10.商業(yè)服務業(yè)等支出（類）商業(yè)流通事務（款）其他商業(yè)流通事務支出（項）：2022年預算數(shù)為45萬元，主要用于：除上述項目以外其他用于商業(yè)流通事務方面的支出。

11.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:2022年預算數(shù)為230.09萬元，主要用于：行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。

12.糧油物資儲備支出（類）糧油物資事務（款）其他糧油物資事務支出（項）：2022年預算數(shù)為35萬元，主要用于：除上述項目以外其他用于糧油和物資事務方面的支出。

六、一般公共預算基本支出情況說明

井研縣農業(yè)農村局部門2022年一般公共預算基本支出2255.13萬元，其中：

人員經費1902.78萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他工資福利支出、離休費、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。

公用經費352.34萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出。

七、政府性基金預算支出規(guī)模及變化情況說明

2022年，井研縣農業(yè)農村局部門沒有政府性基金預算支出。

八、國有資本經營預算支出情況說明

  無。

九、“三公”經費預算安排情況說明

井研縣農業(yè)農村局部門2022年“三公”經費預算數(shù)57.3萬元，較上年“三公”經費預算數(shù)增加15.55萬元。其中財政撥款安排“三公”經費57.3萬元。因公出國（境）經費0萬元，公務接待費33.3萬元，公務用車購置及運行維護費24萬元。

1.因公出國（境）經費較上年預算持平。

2.公務接待費較上年預算增加19.8萬元，增長146.67%。主要原因是原獨立核算的中國共產黨井研縣委員會鄉(xiāng)村振興辦公室于2022年納入井研縣農業(yè)農村局預算。

2022年公務接待費計劃用于按規(guī)定開支的各類公務接待費用等。

3.公務用車購置及運行維護費較上年預算減少4.25萬元，減少15.04%。主要原因是減少開支。

單位現(xiàn)有公務用車6輛，其中：轎車3輛，越野車2輛，多功能乘用車1輛。

2022年安排公務用車購置費0萬元。

2022年安排公務用車運行維護費24萬元，用于公務用車燃料費、保險費、維修費等費用支出。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費。

2022年，井研縣農業(yè)農村局部門為保障單位運行，安排的包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用等機關運行經費預算為352.34萬元，較上年預算增加147.44萬元，增長71.96%,主要是因為原獨立核算的中國共產黨井研縣委員會鄉(xiāng)村振興辦公室于2022年納入井研縣農業(yè)農村局預算。

（二）政府采購情況。

2022年，井研縣農業(yè)農村局部門未安排政府采購預算。

（三）國有資產占有使用情況。

截至去年底，井研縣農業(yè)農村局部門共有車輛6輛。單位無價值200萬元以上大型設備。

2022年，井研縣農業(yè)農村局部門預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備。

（四）績效目標設置情況。

2022年，井研縣農業(yè)農村局部門按要求實行績效目標管理，部門整體績效目標涉及預算安排4807.53萬元。開展績效目標管理的項目41個，涉及預算 4807.53 萬元。

名詞解釋（各部門根據實際情況對名詞解釋進行增加或刪減）

1.財政撥款收支情況：是指一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算撥款收支情況。

2.一般公共預算撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。

3.政府性基金預算:指通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于特定基礎設施建設和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預算。

4.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

5.事業(yè)單位經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

6.其他收入：指除上述“一般公共預算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經營收入”等以外的收入。主要是利息收入、國有資產出租收入等。

7.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的收入不足以安排當年會出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

8.上年結轉：指以前年度尚未完成，結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

9.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：指離退休人員的支出。

10.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）：指離退休人員的支出。

11.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的養(yǎng)老保險費的支出。

12.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的職業(yè)年金的支出。

13.社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：指除上述項目外，其他用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。

14.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。

15.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。

16.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于集中繳納公務員醫(yī)療補助支出。

17.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指由單位及其在職職工按規(guī)定繳存的住房公積金支出。

18.基本支出：指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

19.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

20.納入預決算管理的“三公”經費，是指部門安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

附件：1.井研縣農業(yè)農村局部門2022年部門預算公開目錄.doc

     2.312-縣農業(yè)農村局部門.xlsx

     3.井研縣農業(yè)農村局2022年單位預算公開.zip    

     4.井研縣農村能源辦公室2022年單位預算公開（下屬單位）.zip