井研縣統(tǒng)計局2020年部門預(yù)算編制的說明

    按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。
    一、基本職能及主要工作
   （一）基本職能。
    1.貫徹執(zhí)行國家統(tǒng)計工作的方針、政策和法律、法規(guī)以及統(tǒng)計制度、統(tǒng)計標(biāo)準(zhǔn)；建立健全統(tǒng)計信用體系，組織開展統(tǒng)計執(zhí)法監(jiān)察，查處統(tǒng)計違法行為；草擬全縣統(tǒng)計規(guī)范性文件，制定全縣統(tǒng)計政策、規(guī)劃及地方統(tǒng)計制度、統(tǒng)計標(biāo)準(zhǔn)；審批全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門的地方調(diào)查項目；組織領(lǐng)導(dǎo)和協(xié)調(diào)全縣統(tǒng)計工作，負(fù)責(zé)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門統(tǒng)計工作目標(biāo)考核和全社會統(tǒng)計管理。
　　2.建立健全全縣國民經(jīng)濟核算體系，組織實施全縣國民經(jīng)濟核算制度，核算全縣地區(qū)生產(chǎn)總值，整理提供國民經(jīng)濟核算資料，指導(dǎo)、監(jiān)督全縣國民經(jīng)濟核算工作。 
　　3.組織實施全縣農(nóng)林牧漁業(yè)、工業(yè)、建筑業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)、住宿和餐飲業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)等國民經(jīng)濟行業(yè)以及能源、投資、人口、收入、科技、社會發(fā)展基本情況、環(huán)境基本狀況等領(lǐng)域的統(tǒng)計調(diào)查，建立全縣經(jīng)濟社會發(fā)展監(jiān)測評價制度及指標(biāo)體系，對重點區(qū)域和重要領(lǐng)域?qū)嵤┍O(jiān)測評價，牽頭綜合整理和提供資源、房屋、旅游、教育、衛(wèi)生、郵電、交通運輸、社會保障、公用事業(yè)、對外貿(mào)易、對外經(jīng)濟等全縣基本統(tǒng)計資料。 
　　4.組織實施全縣人口普查、經(jīng)濟普查、農(nóng)業(yè)普查、重大國情國力專項調(diào)查、投入產(chǎn)出調(diào)查以及社情民意調(diào)查。 
　　5.建立健全全縣統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量審核、監(jiān)控和評估制度，依法對各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門重要統(tǒng)計數(shù)據(jù)進(jìn)行審核、監(jiān)控和評估，組織指導(dǎo)統(tǒng)計基層基礎(chǔ)建設(shè)。 
　　6.對全縣國民經(jīng)濟、社會發(fā)展、科技進(jìn)步和資源環(huán)境等情況進(jìn)行統(tǒng)計分析和預(yù)測，定期發(fā)布全縣經(jīng)濟社會發(fā)展情況的統(tǒng)計信息，向縣委、縣政府及有關(guān)部門提供統(tǒng)計咨詢建議，向社會公眾提供統(tǒng)計信息服務(wù)。 
　　7.會同有關(guān)部門組織管理全縣統(tǒng)計專業(yè)資格考試、職務(wù)評聘和從業(yè)資格認(rèn)定工作，指導(dǎo)全縣統(tǒng)計專業(yè)人才隊伍建設(shè)，開展統(tǒng)計交流與合作。 
　　8.負(fù)責(zé)全縣統(tǒng)計信息化管理，建立健全和管理全縣基本單位名錄庫，牽頭構(gòu)建全縣信息化網(wǎng)絡(luò)體系，組織制訂各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門統(tǒng)計數(shù)據(jù)庫和網(wǎng)絡(luò)的基本標(biāo)準(zhǔn)和運行規(guī)則，建立健全全縣統(tǒng)計數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)、統(tǒng)計信息自動化系統(tǒng)和縣級部門統(tǒng)計信息共享制度，指導(dǎo)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門統(tǒng)計信息化建設(shè)。
    9.承辦縣政府公布的有關(guān)行政審批事項。
    10.承辦縣政府交辦的其他事項。
   （二）2020年重點工作。
    1.強化統(tǒng)計服務(wù)。把服務(wù)經(jīng)濟發(fā)展作為統(tǒng)計工作的著力點，及時研判全縣經(jīng)濟運行情況和經(jīng)濟目標(biāo)任務(wù)完成情況，不斷提高統(tǒng)計監(jiān)測預(yù)測預(yù)警水平。著力培養(yǎng)年輕干部，加強統(tǒng)計分析，做好月度專題分析、季度綜合分析、年度綜合分析，為縣委、縣政府科學(xué)決策提供統(tǒng)計服務(wù)。加強產(chǎn)糧大縣、生豬調(diào)出大縣統(tǒng)計監(jiān)測，進(jìn)一步鞏固全國產(chǎn)糧大縣、生豬調(diào)出大縣地位。 
    2.強化基層基礎(chǔ)。建立統(tǒng)計基礎(chǔ)工作檢查評估制度，每季度分專業(yè)召開一次統(tǒng)計基礎(chǔ)工作會或者走訪一次基層統(tǒng)計單位，深入了解企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營狀況，實地檢查統(tǒng)計基礎(chǔ)臺賬、原始記錄等統(tǒng)計檔案資料，及時發(fā)現(xiàn)、反饋并限期整改存在的問題，有效推動統(tǒng)計基層基礎(chǔ)工作。
    3.著力做好人口普查。按照普查方案要求，精心組織第七次全國人口普查。加強普查方案學(xué)習(xí)，選好普查員，加強普查員業(yè)務(wù)培訓(xùn)。強化普查過程管理，提高普查數(shù)據(jù)質(zhì)量。
    4.著力加強數(shù)據(jù)質(zhì)量管控。嚴(yán)格落實統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量責(zé)任制，強化統(tǒng)計工作全員、全領(lǐng)域、全過程質(zhì)量管控。著力夯實統(tǒng)計基礎(chǔ)，持續(xù)推進(jìn)統(tǒng)計工作規(guī)范化建設(shè)。嚴(yán)守統(tǒng)計法律法規(guī)，始終堅持運用法治思維和法治方式組織實施統(tǒng)計工作。推進(jìn)全面普法學(xué)習(xí)，進(jìn)一步增強領(lǐng)導(dǎo)干部、統(tǒng)計人員、調(diào)查對象和全社會的統(tǒng)計法治意識。認(rèn)真開展統(tǒng)計執(zhí)法檢查，做好“雙隨機”抽查、聯(lián)網(wǎng)直報平臺監(jiān)測。
    5.強化黨建工作。推動管黨治黨主體責(zé)任落實，強化黨組書記作為黨建“第一責(zé)任人”、班子成員“一崗雙責(zé)”的責(zé)任擔(dān)當(dāng)，進(jìn)一步規(guī)范黨建工作。加強法律法規(guī)學(xué)習(xí)，不斷提高依法行政水平。扎實抓好干部作風(fēng)建設(shè)，強化責(zé)任擔(dān)當(dāng)，激勵黨員干部奮發(fā)有為，堅決反對精神不振、不思進(jìn)取，堅決反對推諉扯皮、無所作為。扎實開展“走基層”“駐村幫扶”“城鄉(xiāng)黨建結(jié)對共建”等活動。
    二、部門概況
    井研縣統(tǒng)計局下屬二級單位1個，其中參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個，未獨立核算，與井研縣統(tǒng)計局合署辦公。
    三、收支預(yù)算總體情況
    按照綜合預(yù)算的原則，井研縣統(tǒng)計局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。2020年井研縣統(tǒng)計局收入預(yù)算總額為309.07萬元，較上年預(yù)算數(shù)減少49.63萬元。其中：當(dāng)年財政撥款收入309.07萬元。相應(yīng)安排支出預(yù)算309.07萬元，其中：人員支出154.96萬元，日常公用支出38.06萬元，對個人和家庭的補助支出0.03萬元，資本性支出2萬元，專項支出114.02萬元。
    四、財政撥款支出預(yù)算安排情況
    井研縣統(tǒng)計局2020年財政撥款收支總預(yù)算309.07萬元，主要用于保障統(tǒng)計部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及承擔(dān)統(tǒng)計事業(yè)發(fā)展相關(guān)工作。其中：
    基本支出，是用于保障井研縣統(tǒng)計局機關(guān)、下屬事業(yè)單位正常運轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補貼、社會保障繳費等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、工會經(jīng)費、會議費、培訓(xùn)、勞務(wù)費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。
    項目支出，是用于保障井研縣統(tǒng)計局機關(guān)、下屬事業(yè)單位為完成特定的統(tǒng)計工作任務(wù)和目標(biāo)，用于專項統(tǒng)計業(yè)務(wù)、周期性的大型普查、抽樣調(diào)查、基層基礎(chǔ)、統(tǒng)計執(zhí)法等工作經(jīng)費支出。
    五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
   （一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模及變化情況。
    井研縣統(tǒng)計局2020年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款309.07萬元，較上年預(yù)算數(shù)減少49.63萬元。主要是因為：2020年度為第四次全國經(jīng)濟普查數(shù)據(jù)處理及成果運用年，經(jīng)濟普查工作量減少，相應(yīng)減少經(jīng)濟普查預(yù)算工作經(jīng)費。
   （二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。
    一般公共服務(wù)支出267.65萬元，占86.60%；社會保障和就業(yè)支出16.46萬元，占5.33%；衛(wèi)生健康支出6.44萬元，占2.08%；住房保障支出18.52萬元，占5.99%。
   （三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
    1.一般公共服務(wù)（類）統(tǒng)計信息事務(wù)（款）行政運行（項）： 2020年預(yù)算數(shù)為173.67萬元，主要用于：統(tǒng)計部門正常運轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補貼、社會保障繳費等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、工會經(jīng)費、會議費、培訓(xùn)、勞務(wù)費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。
    2.一般公共服務(wù)（類）統(tǒng)計信息事務(wù)（款）統(tǒng)計管理（項）：2020年預(yù)算數(shù)為10萬元，主要用于：統(tǒng)計信息化建設(shè)、統(tǒng)計執(zhí)法等方面支出。
    3.一般公共服務(wù)（類）統(tǒng)計信息事務(wù)（款）專項普查活動（項）：2020年預(yù)算數(shù)為10萬元，主要用于：開展經(jīng)濟普查等周期性普查工作的經(jīng)費支出。
    4.一般公共服務(wù)（類）統(tǒng)計信息事務(wù)（款）統(tǒng)計抽樣調(diào)查（項）：2020年預(yù)算數(shù)為73.98萬元，主要用于：開展各類統(tǒng)計調(diào)查工作的經(jīng)費支出。
    5.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）:2020年預(yù)算數(shù)為16.46萬元，主要用于：實施養(yǎng)老保險制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
    6.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）:2020年預(yù)算數(shù)為6.44萬元，主要用于：機關(guān)及參公管理事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費支出。
    7.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:2020年預(yù)算數(shù)為18.52萬元，主要用于：部門按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。
    六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
    井研縣統(tǒng)計局2020年一般公共預(yù)算基本支出195.05萬元，其中：
    人員經(jīng)費156.99萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他工資福利支出、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。
    公用經(jīng)費38.06萬元，主要包括：辦公費、印刷費、公務(wù)接待費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓(xùn)費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務(wù)支出等。
    七、政府性基金預(yù)算支出規(guī)模及變化情況說明
    2020年，井研縣統(tǒng)計局沒有政府性基金預(yù)算支出。
    八、“三公”經(jīng)費預(yù)算安排情況說明
    井研縣統(tǒng)計局2020年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)2萬元，與上年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)相比減少5萬元其中財政撥款安排“三公”經(jīng)費2萬元。因公出國（境）經(jīng)費0萬元，公務(wù)接待費2萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費0萬元。
    1.我單位無因公出國（境）經(jīng)費。
    2.公務(wù)接待費與去年相比減少2萬元，下降50.00%，原因為：按節(jié)儉的原則壓縮公務(wù)接待費預(yù)算。
    2020年公務(wù)接待費計劃用于：省市調(diào)查隊、統(tǒng)計局及相關(guān)部門調(diào)研、指導(dǎo)、檢查、督查井研統(tǒng)計業(yè)務(wù)工作等。
    3.公務(wù)用車購置及運行維護費與上年預(yù)算相比減少3萬元，下降100%，原因為：2019年7月一般公務(wù)用車收歸縣機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心管理，部門不再預(yù)算公務(wù)用車購置及運行維護費。
    單位現(xiàn)有公務(wù)用車1輛，其中：轎車1輛。
    2020年安排公務(wù)用車購置費0萬元。
    2020年安排公務(wù)用車運行維護費0萬元。
    九、其他重要事項的情況說明
   （一）機關(guān)運行經(jīng)費。
    2020年，井研縣統(tǒng)計局為保障單位運行，安排的包括辦公費、印刷費、公務(wù)接待費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓(xùn)費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務(wù)支出等。機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算為38.06萬元，較上年預(yù)算增加16.13萬元，增長42.38%。
   （二）政府采購情況。
    2020年，井研縣統(tǒng)計局安排政府采購預(yù)算2萬元。較上年預(yù)算增加2萬元，主要用于購置開展統(tǒng)計工作所需辦公設(shè)備。
   （三）國有資產(chǎn)占有使用情況。
    截至去年底，井研縣統(tǒng)計局共有車輛1輛。單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。
    2020年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設(shè)備。
    (四)績效目標(biāo)設(shè)置情況
    2020年，井研縣統(tǒng)計局按要求實行績效目標(biāo)管理，編制了部門整體支出績效目標(biāo)預(yù)算309.07萬元，主要有：統(tǒng)計服務(wù)、統(tǒng)計基層基礎(chǔ)工作、經(jīng)濟普查工作、人口普查工作、人口調(diào)查工作、統(tǒng)計抽樣調(diào)查、部門基本運轉(zhuǎn)及黨建工作。
    十、名詞解釋
    1.財政撥款收入：指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。 
    2.其他收入：指除“財政撥款收入”以外的收入。主要是省、市統(tǒng)計局撥付的統(tǒng)計專項資金、基本賬戶利息收入等。 
    3.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 
    4.一般公共服務(wù)（類）統(tǒng)計信息事務(wù)（款）行政運行（項）：指統(tǒng)計局機關(guān)的基本支出。
    5.一般公共服務(wù)（類）統(tǒng)計信息事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)支出（項）：指統(tǒng)計局機關(guān)的其他統(tǒng)計項目支出。
    6.一般公共服務(wù)（類）統(tǒng)計信息事務(wù)（款）統(tǒng)計管理支出（項）：指統(tǒng)計信息化建設(shè)、統(tǒng)計執(zhí)法、統(tǒng)計人員上崗資格認(rèn)定、職稱考試等方面支出。
    7.一般公共服務(wù)（類）統(tǒng)計信息事務(wù)（款）專項統(tǒng)計業(yè)務(wù)支出（項）：指統(tǒng)計局機關(guān)在日常業(yè)務(wù)之外開展專項統(tǒng)計工作的支出。
    8.一般公共服務(wù)（類）統(tǒng)計信息事務(wù)（款）專項普查活動支出（項）：指統(tǒng)計部門開展農(nóng)業(yè)普查、經(jīng)濟普查、人口普查、投入產(chǎn)出調(diào)查等周期性普查工作的支出。
    9.一般公共服務(wù)（類）統(tǒng)計信息事務(wù)（款）統(tǒng)計抽樣調(diào)查支出（項）：指統(tǒng)計部門開展各類統(tǒng)計調(diào)查工作的支出。
    10.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指統(tǒng)計局按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的養(yǎng)老保險、職業(yè)年金支出。
　　11.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金支出（項）：指統(tǒng)計局按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。
    12.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）：指財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。
    13.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
    14.基本支出：指為保障統(tǒng)計機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
    15.項目支出：指在基本支出之外為完成特定統(tǒng)計任務(wù)所發(fā)生的支出。 
    16.納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費：指統(tǒng)計部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

附件2：井研縣統(tǒng)計局2020年部門整體支出績效目標(biāo)申報表.xls