按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。

基本職能及主要工作

（一）基本職能

第一條　宣傳貫徹《中華人民共和國殘疾人保障法》，維護殘疾人在政治、經(jīng)濟、文化、社會和家庭生活等方面同其他公民平等的權(quán)利，密切聯(lián)系殘疾人，聽取殘疾人意見，反映殘疾人需求，全心全意為殘疾人服務(wù)。

第二條　團結(jié)、教育殘疾人遵守法律，履行應(yīng)盡義務(wù)，發(fā)揚樂觀進取精神，自尊、自信、自強、自立，為全面建成小康社會，推進現(xiàn)代化建設(shè)貢獻力量。

第三條　溝通政府、社會與殘疾人之間的聯(lián)系，宣傳殘疾人事業(yè)，動員社會理解、尊重、關(guān)心、幫助殘疾人。

第四條　開展和促進殘疾人康復、教育、扶貧、勞動就業(yè)、維權(quán)、文化體育、社會保障和殘疾預(yù)防等工作，改善殘疾人參與社會生活的環(huán)境和條件。

第五條　參與研究、制定和實施殘疾人事業(yè)的法律、法規(guī)、政策、規(guī)劃和計劃，發(fā)揮綜合、協(xié)調(diào)、咨詢、服務(wù)作用，對有關(guān)領(lǐng)域的工作進行管理和指導。

第六條　承擔政府殘疾人工作協(xié)調(diào)委員會的日常工作。

第七條　管理和發(fā)放中華人民共和國殘疾人證。

第八條　管理和指導各類殘疾人群眾組織，培養(yǎng)殘疾人工作者，使殘疾人在殘疾人組織中更加活躍，殘疾人組織在基層更加活躍，殘疾人和殘疾人組織在社會上更加活躍。

第九條　開展交流與合作。

（二）2020年重點工作任務(wù)介紹

1．殘疾人居家靈活就業(yè)（創(chuàng)業(yè)）直補。具有井研縣戶籍，持有第二代中華人民共和國殘疾人證，年滿16周歲以上，具備一定勞動能力并有就業(yè)意愿的殘疾人。幫助殘疾人選擇和從事適合的居家靈活就業(yè)和創(chuàng)業(yè)項目，重點引導政策就業(yè)、援助就業(yè)、培訓就業(yè)、推薦就業(yè)、家庭手工業(yè)、服務(wù)外包、社區(qū)服務(wù)業(yè)、中介服務(wù)、電子商務(wù)等，激活殘疾人就業(yè)存量，擴大殘疾人就業(yè)增量。

2．扶持農(nóng)村貧困殘疾人發(fā)展生產(chǎn)。具有井研縣戶籍，持有第二代中華人民共和國殘疾人證，家庭生活困難的農(nóng)村殘疾人。采取實物扶持、基地扶持、危房改造、技術(shù)培訓、部門幫扶、專合組織扶持等方式，千方百計幫助農(nóng)村貧困殘疾人扶貧解困。扶持經(jīng)費用于實物扶持、基地扶持、危房改造、實用技術(shù)培訓等。

3．殘疾人輔助器具全覆蓋。具有井研縣戶籍，持有第二代中華人民共和國殘疾人證，有基本輔具器具需求，生活貧困、無經(jīng)濟能力的殘疾人。深入城鄉(xiāng)殘疾人家庭，了解殘疾人具體需求，對符合受助條件的對象匯總確定應(yīng)配發(fā)或應(yīng)適配的輔具類別、型號、數(shù)量，通過政府采購程序統(tǒng)一組織購買配發(fā)給城鄉(xiāng)有需求的貧困殘疾人。

4．殘疾兒童康復救助。對象，具有井研縣戶籍（居住證）；持有第二代中華人民共和國殘疾人證（或當?shù)貧埪?lián)指定的殘疾等級評定機構(gòu)或三級以上資質(zhì)醫(yī)院出具的殘疾病情診斷證明）；有康復需求且經(jīng)專業(yè)醫(yī)療康復機構(gòu)明確診斷具有相應(yīng)康復適應(yīng)指征的0—14歲視力、聽力、言語、肢體、智力等殘疾童少年和孤獨癥兒童。殘疾兒童康復救助基本服務(wù)項目和內(nèi)容包括以減輕功能障礙、改善功能狀況、增強生活自理和社會參與能力為主要目的的手術(shù)、康復訓練、輔助器具適配等。

5．殘疾人無障礙改造。具有井研縣戶籍，持有第二代中華人民共和國殘疾人證，并具備下列條件之一的殘疾人：1．對無障礙設(shè)施有需求意愿；2．居住環(huán)境具備改造條件；3．生活貧困，無經(jīng)濟條件對其居住環(huán)境改造；4．經(jīng)濟條件好，自己開展家庭環(huán)境改造。從以下內(nèi)容中選擇實施：1．出入口改造。臺階改坡道或設(shè)置輪椅斜坡板；樓梯、過道加設(shè)扶手；地面平整硬化；鋪設(shè)提示盲道等。2．戶門改造。戶門加寬便于輪椅通行；剔除門檻；加設(shè)扶手、門把手、低位窺視鏡、閃光門鈴等；戶內(nèi)實現(xiàn)無障礙通行。3．臥室改造。入門加寬；加設(shè)扶手、低位電源開關(guān)、呼叫鈴、護理床等。4．衛(wèi)生間改造。入門加寬；洗臉臺低位改造，安裝撥桿式或單閥式水龍頭；安裝熱水器；地面防滑改造；蹲便器改坐便器；安裝扶手抓桿、淋浴椅、緊急呼叫裝置、撥桿式淋浴閥。5．廚房改造。入門加寬，灶臺、櫥柜、水池等低位改造，方便坐輪椅者使用；設(shè)置呼叫鈴、撥桿式或單閥式水龍頭等。

6．殘疾人扶貧對象生活費補貼。根據(jù)《四川省財政廳　四川省民政廳　四川省扶貧移民局　四川省殘疾人聯(lián)合會關(guān)于發(fā)放殘疾人扶貧對象生活費補貼具體事項的通知》（川財社〔2016〕2號）文件精神。從2016年1月起，對全縣建檔立卡貧困戶中，持有第二代中華人民共和國殘疾人證且未享受低保（五保）政策的井研戶籍殘疾人；補貼標準，以國定貧困線與該對象年收入的差額為準，通過“一卡通”平臺按季兌現(xiàn)。

部門概況

井研縣殘疾人聯(lián)合會部門預(yù)算1個單位，其中：參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個。

井研縣殘疾人聯(lián)合會總編制8個，其中：行政編制6個，事業(yè)編制2人。在職人員總數(shù)9人，其中：行政7人，事業(yè)2人。

收支預(yù)算總體情況

按照綜合預(yù)算的原則，井研縣殘疾人聯(lián)合會所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。2020年井研縣殘疾人聯(lián)合會收入預(yù)算總額為815．58萬元，較上年預(yù)算數(shù)減少14．15萬元。其中：當年財政撥款收入815．58萬元。相應(yīng)安排支出預(yù)算815．58萬元，其中：人員支出88．81萬元，日常公用支出28．52萬元，對個人和家庭的補助支出0．03萬元，專項支出698．22萬元。

財政撥款支出預(yù)算安排情況

井研縣殘疾人聯(lián)合會2020年財政撥款收支總預(yù)算815．58萬元，主要用于保障該部門機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及承擔殘疾人事業(yè)發(fā)展相關(guān)工作。其中：

基本支出，是用于保障井研縣殘疾人聯(lián)合會機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。

項目支出，是用于保障井研縣殘疾人聯(lián)合會機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出。

一般公共預(yù)算當年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當年撥款規(guī)模及變化情況。

井研縣殘疾人聯(lián)合會2020年一般公共預(yù)算當年撥款815．58萬元，較上年預(yù)算數(shù)減少14．15萬元。主要是因為減少殘疾人事業(yè)發(fā)展資金預(yù)算。

（二）一般公共預(yù)算當年撥款結(jié)構(gòu)情況。

社會保障和就業(yè)支出803．93萬元，占98．57％；衛(wèi)生健康支出3．98萬元，占0．49％；住房保障支出7．67萬元，占0．94％。

（三）一般公共預(yù)算當年撥款具體使用情況。

1．社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：2020年預(yù)算數(shù)為10．22萬元，主要用于：實施養(yǎng)老保險制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

2．社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）行政運行（項）：2020年預(yù)算數(shù)為95．49萬元，主要用于：機關(guān)及下屬事業(yè)單位正常運轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費。

3．社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項）：2020年預(yù)算數(shù)為698．22萬元，主要用于：其他殘疾人事業(yè)方面的支出，包括：殘疾人居家靈活就業(yè)（創(chuàng)業(yè)）直補、扶持農(nóng)村貧困殘疾人發(fā)展生產(chǎn)、殘疾人輔助器具全覆蓋、殘疾兒童康復救助、殘疾人無障礙改造、殘疾人扶貧對象生活費補貼等方面的經(jīng)費。

4．衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：2020年預(yù)算數(shù)為3．10萬元，主要用于：機關(guān)及參公管理事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費支出。

5．衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：2020年預(yù)算數(shù)為0．88萬元，主要用于：部門下屬事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費支出。

6．住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：2020年預(yù)算數(shù)為7．67萬元，主要用于：部門按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。

一般公共預(yù)算基本支出情況說明

井研縣殘疾人聯(lián)合會2020年一般公共預(yù)算基本支出117．36萬元，其中：

人員經(jīng)費88．84萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他工資福利支出、離休費、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。

公用經(jīng)費28．52萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費、其他商品和服務(wù)支出。

政府性基金預(yù)算支出規(guī)模及變化情況說明

2020年，井研縣殘疾人聯(lián)合會沒有政府性基金預(yù)算支出。

“三公”經(jīng)費預(yù)算安排情況說明

井研縣殘疾人聯(lián)合會2020年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)6．5萬元，較上年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)增加1．5萬元。其中財政撥款安排“三公”經(jīng)費6．5萬元。因公出國（境）經(jīng)費0萬元，公務(wù)接待費1萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費5．5萬元。

1．因公出國（境）經(jīng)費。井研縣殘疾人聯(lián)合會沒有安排因公出國（境）經(jīng)費。

2．公務(wù)接待費較上年預(yù)算持平。

2020年公務(wù)接待費計劃用于殘疾人事業(yè)發(fā)展方面按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待費用。

3．公務(wù)用車購置及運行維護費較上年預(yù)算增加1．5萬元。主要原因是車輛維修費用增加。

單位現(xiàn)有公務(wù)用車1輛，其中：越野車1輛。

2020年沒有安排公務(wù)用車購置費。

2020年安排公務(wù)用車運行維護費5．5萬元，用于燃油費、維修費、過橋過路停車費、保險費等支出。

其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費。

2020年，井研縣殘疾人聯(lián)合會為保障單位運行，安排的包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用等機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算為28．52萬元，較上年預(yù)算增加18．4萬元，增加64．52％。

（二）政府采購情況。

2020年，井研縣殘疾人聯(lián)合會安排政府采購預(yù)算202萬元，較上年預(yù)算增加2萬元，主要用于采購殘疾人輔助器具全覆蓋和縣殘疾人康復中心核心功能室建設(shè)。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至去年底，井研縣殘疾人聯(lián)合會共有車輛1輛。沒有單位價值200萬元以上大型設(shè)備臺（套）。

2020年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設(shè)備。

名詞解釋

1．財政撥款收支情況：是指一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況。

2．一般公共預(yù)算撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。

3．社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指實施養(yǎng)老保險制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

4．社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）行政運行（項）：指機關(guān)及下屬事業(yè)單位正常運轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費。

5．社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人就業(yè)和扶貧（項）：指殘疾人扶貧和扶貧等方面的支出。

6．社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項）：指其他殘疾人事業(yè)方面的支出。

7．衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指機關(guān)及參公管理事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費支出。

8．住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指部門按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。

9．基本支出：指為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10．項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

11．納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

井研縣殘疾人聯(lián)合會2020年預(yù)算公開表.xls

井研縣殘聯(lián)2020年部門整體支出績效目標申報表.xls

井研縣殘聯(lián)2020年部門預(yù)算項目績效目標申報表.xls