一、2018年財政預(yù)算執(zhí)行情況

（一）財政收支完成情況。

1.一般公共預(yù)算執(zhí)行情況。

收入超額完成預(yù)期。縣十八屆人大第三次會議審議通過2018年一般公共預(yù)算收入預(yù)算為35692萬元，實際完成36379萬元，占年初預(yù)算的101.92%，比上年增長7.02%。其中：稅收收入20067萬元，占一般公共預(yù)算收入的55.16%；非稅收入16312萬元，占一般公共預(yù)算收入的44.84%。

收支預(yù)算確保平衡。2018年，縣本級收入36379萬元，上級各項收入151373萬元，其中：上級稅收返還性收入3993萬元，一般性轉(zhuǎn)移支付及補(bǔ)助收入94208萬元，各類專款53172萬元。加上上年結(jié)轉(zhuǎn)7416萬元，政府性基金結(jié)余調(diào)入9116萬元、國有資本經(jīng)營預(yù)算調(diào)入73萬元，地方政府債券轉(zhuǎn)貸收入11058萬元，全縣總財力為215415萬元。全年總支出215415萬元，其中，一般公共預(yù)算支出178444萬元，上解上級支出15069萬元，地方政府債券還本9992萬元，安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金377萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年11533萬元，2018年一般公共預(yù)算實現(xiàn)收支平衡。

2.政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況。

政府性基金收入完成58273萬元，其中：城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)2788萬元，污水處理費(fèi)240萬元，國有土地使用權(quán)出讓收入55245萬元；加上上級專項基金3096萬元、債券轉(zhuǎn)貸收入240萬元和上年基金結(jié)轉(zhuǎn)223萬元，全年政府性基金總財力61832萬元。政府性基金支出61832萬元，其中：政府性基金支出51071萬元，調(diào)入一般公共預(yù)算9116萬元，上解上級支出1405萬元，債務(wù)還本支出240萬元，2018年政府性基金預(yù)算實現(xiàn)收支平衡。

3.國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況。

國有資本經(jīng)營預(yù)算收入完成73萬元，為預(yù)算數(shù)的91.25%。調(diào)入一般公共預(yù)算安排73萬元，實現(xiàn)收支平衡。

4.社會保險基金預(yù)算執(zhí)行情況。

社會保險基金預(yù)算收入完成13350萬元，加上上年結(jié)余資金25724萬元，總收入39074萬元。社會保險基金預(yù)算支出完成8201萬元，主要用于基礎(chǔ)養(yǎng)老金支出。收入減去當(dāng)年支出后，社?；鸾Y(jié)余30873萬元。

以上收支情況待決算編制完成上報批復(fù)后，數(shù)據(jù)可能會有所變化，屆時再報縣人大常委會備案。

（二）政府性債務(wù)情況。

截至2018年12月31日，全縣地方政府債務(wù)余額為117161萬元，地方政府債務(wù)限額為140501萬元，新增債務(wù)率0.53%；全年新增地方政府債券轉(zhuǎn)貸資金11298萬元，其中一般債券資金2866萬元、置換債券資金4772萬元、再融資債券資金3660萬元。

（三）2018年財政主要工作情況。

2018年，全縣財政工作堅決貫徹落實中央和省市縣委各項決策部署，堅持穩(wěn)中求進(jìn)和新發(fā)展理念，加快轉(zhuǎn)變支持發(fā)展方式，不斷優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，突出保障重點，主動服務(wù)發(fā)展大局，為加快建設(shè)美麗繁榮和諧井研提供了有力保障。

1.狠抓征管，完成收入目標(biāo)任務(wù)。

面對經(jīng)濟(jì)下行和財政收入困難的嚴(yán)峻形勢，緊盯縣人代會通過的收入任務(wù)，加強(qiáng)對重點企業(yè)、重點行業(yè)、重點稅源和異地稅源的跟蹤管理，強(qiáng)化“一站式”征收管理，避免稅收流失；加強(qiáng)非稅收入征管，督促財政收入及時入庫。

2.轉(zhuǎn)變方式，支持項目落地落實。

——深入研究中央省市政策，積極匯報井研經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展成效，爭取上級財力和項目支持，全年爭取到上級補(bǔ)助收入153064萬元。認(rèn)真梳理、及時報送生態(tài)環(huán)境保護(hù)重大儲備項目26個，申報2019年新增一般債券和專項債券15.92億元。

——加強(qiáng)項目資金籌措，保障棚改、第二污水處理廠建設(shè)項目順利實施，啟動一體化供水項目（大佛水廠）和犍井路、三千路等交通項目建設(shè)。運(yùn)用PPP模式推動城南新區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施項目建設(shè)，實施政府向社會力量購買服務(wù)項目16個，實現(xiàn)公共服務(wù)供給方式多元化。

——支持東財公司構(gòu)建起“1+N”集團(tuán)化管理架構(gòu)，通過盤活國有資產(chǎn)完成向東財公司注資30.6億元，增強(qiáng)公司運(yùn)作能力，實現(xiàn)投資、融資、建設(shè)、運(yùn)營“四位一體”發(fā)展。

3.優(yōu)化支出，全力保障民生福祉。

堅持兜底線、補(bǔ)短板辦好惠民實事，全年民生支出119985萬元，占一般公共預(yù)算總支出的67.2%。

——落實資金15238萬元實施22個年度扶貧專項計劃，籌集四項基金2200萬元精準(zhǔn)實施扶貧解困，12600余人次受益。

——落實4727萬元支持教育事業(yè)均衡發(fā)展，落實23081萬元穩(wěn)步提升社會保障水平，落實15177萬元加快發(fā)展醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)。

——落實31700萬元實施“綠秀井研”行動，完成18個鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水廠建設(shè)，開工建設(shè)縣城第二污水處理廠和鄉(xiāng)鎮(zhèn)垃圾壓縮轉(zhuǎn)運(yùn)站，啟動全縣畜禽糞污資源化利用項目和岷茫水系連通及生態(tài)水網(wǎng)建設(shè)工程。

4.強(qiáng)化保障，大力促進(jìn)鄉(xiāng)村振興。

——落實28053萬元支持農(nóng)村農(nóng)業(yè)發(fā)展，完成馬踏支渠項目、農(nóng)村飲水安全項目建設(shè)，推進(jìn)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)土地治理、小型農(nóng)田水利工程項目建設(shè)，不斷完善農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施；建設(shè)柑橘、水產(chǎn)優(yōu)質(zhì)農(nóng)產(chǎn)品基地，支持農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，加快現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范縣建設(shè)；發(fā)展壯大村集體經(jīng)濟(jì)，做好政策性農(nóng)業(yè)保險工作，促進(jìn)城鄉(xiāng)協(xié)調(diào)發(fā)展。

——投入1325萬元，完成全縣鄉(xiāng)村振興結(jié)構(gòu)規(guī)劃，完善鄉(xiāng)村振興財政投入保障機(jī)制；撥付9161萬元，加快推進(jìn)家居產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設(shè)，加快培育新增長點。整合11437萬元，建設(shè)打造“現(xiàn)代農(nóng)業(yè)百里產(chǎn)業(yè)環(huán)線”，努力形成新動能。

——實施財政供給側(cè)政策，落實金融互動、企業(yè)貸款貼息等政策，實現(xiàn)企業(yè)貸款48.7億元， 2963戶小微企業(yè)降稅減費(fèi)受惠7385萬元，降低實體經(jīng)濟(jì)經(jīng)營成本，優(yōu)化營商環(huán)境。設(shè)立扶貧小額信貸分險基金、產(chǎn)業(yè)發(fā)展貸款風(fēng)險補(bǔ)償金，提高金融服務(wù)鄉(xiāng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展的能力。

5.規(guī)范管理,推進(jìn)財政依法理財。

——細(xì)化預(yù)算編制，硬化預(yù)算約束，清理存量資金24816萬元。深入推進(jìn)預(yù)算績效管理，選取6個項目、38個單位進(jìn)行重點績效評價。主動??開部門預(yù)決算信息，接受社會監(jiān)督。開展政府隱性債務(wù)清理核實，建立健全地方政府性債務(wù)風(fēng)險預(yù)警、應(yīng)急處置機(jī)制，制定政府隱性債務(wù)逐年化解方案，加強(qiáng)政府債務(wù)管理。

——嚴(yán)肅政府采購制度和紀(jì)律，完成采購12957萬元，節(jié)約資金1095萬元。制定《財政投資評審操作細(xì)則（試行）》，規(guī)范評審程序，完成預(yù)算評審項目169個、結(jié)算評審項目129個，審減金額10951萬元，財政投資評審實現(xiàn)提質(zhì)增效。

——嚴(yán)格財經(jīng)制度秩序。開展扶貧領(lǐng)域?qū)ｍ椫卫怼?yán)肅財經(jīng)紀(jì)律、“一卡通”管理問題等專項檢查，發(fā)放整改通知書33份，追繳違規(guī)資金90萬元，切實維護(hù)財經(jīng)紀(jì)律和秩序。

二、2019年財政收支預(yù)算（草案）

嚴(yán)格按“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、?；久裆钡男蛄邪才胖С?，首先保障人員工資和基本運(yùn)轉(zhuǎn)支出，其次對中央、省確定的“十項民生工程”和“25件民生大事”等必保支出足額配套，不留硬缺口。加強(qiáng)政府性債務(wù)管理，按照“控增量、化存量”要求，切實防范債務(wù)風(fēng)險。

   （一）財政預(yù)算草案。

1.一般公共預(yù)算。地方一般公共預(yù)算收入以2018年完成數(shù)36379萬元為基數(shù)，預(yù)期增長5%，安排38200萬元；加上返還性收入3034萬元、一般性轉(zhuǎn)移支付收入65958萬元、預(yù)下達(dá)專項轉(zhuǎn)移支付收入428萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)收入11533萬元和調(diào)入國有資本經(jīng)營收入資金54萬元；扣除上解支出13533萬元、地方政府債券還本支出3880萬元，一般公共預(yù)算收入總量為101794萬元。按照收支平衡原則，一般公共預(yù)算支出安排101794萬元。

2.政府性基金預(yù)算。國有土地使用權(quán)出讓收入85000萬元、城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入1000萬元，污水處理費(fèi)收入250萬元; 扣除地方政府債券還本支出2900萬元，政府性基金收入安排83350萬元。按照收支平衡和對口安排原則，政府性基金預(yù)算支出安排83350萬元。

3.國有資本經(jīng)營預(yù)算。國有資本經(jīng)營收入安排54萬元，調(diào)入一般公共預(yù)算統(tǒng)一安排。

4.社會保險基金預(yù)算。社會保險基金預(yù)算收入安排12967萬元，加上上年結(jié)余資金30872萬元，收入總量為43839萬元。按照現(xiàn)行社會保險支出政策，社會保險基金支出預(yù)算為8281萬元，結(jié)余資金35558萬元。

（二）一般公共預(yù)算重點支出。

1.民生支出56089萬元。

一是安排教育資金23809萬元，其中：學(xué)前教育626萬元，義務(wù)教育20081萬元，高中教育465萬元，職業(yè)教育568萬元。

二是安排文化旅游體育與傳媒資金624萬元，其中：文化和旅游290萬元，廣播電視225萬元，文物保護(hù)2萬元。

三是安排社會保障和就業(yè)資金12862萬元，其中：行政事業(yè)單位離退休9103萬元，撫恤758萬元，社會福利185萬元，殘疾人事業(yè)376萬元，最低生活保障300萬元，特困人員救助供養(yǎng)520萬元，財政對城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金的補(bǔ)助159萬元。

四是安排衛(wèi)生健康資金8540萬元，其中：公立醫(yī)院1147萬元，基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)2364萬元，公共衛(wèi)生1015萬元，醫(yī)療救助372萬元，計劃生育事務(wù)71萬元。

五是安排節(jié)能環(huán)保資金355萬元，其中：環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察20萬元，污染防治59萬元。

六是安排農(nóng)林水資金2888萬元，其中：農(nóng)業(yè)1319萬元，林業(yè)和草原300萬元，水利821萬元，農(nóng)村綜合改革356萬元。

七是安排住房保障資金7011萬元，其中：保障性安居工程支出78萬元，住房改革支出6933萬元。

2.支持產(chǎn)業(yè)發(fā)展和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)2289萬元。

一是安排城鄉(xiāng)社區(qū)資金1292萬元，其中：城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生464萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施38萬元。

二是安排交通運(yùn)輸資金880萬元，其中：公路養(yǎng)護(hù)、運(yùn)輸管理等支出880萬元。

三是安排商業(yè)服務(wù)業(yè)資金117萬元，其中：商業(yè)流通事務(wù)114萬元。

3.確保政府職能履行支出21012萬元???

主要指黨委、人大、政協(xié)、公檢法司、行政、群團(tuán)等部門支出。其中：一般公共服務(wù)支出15914萬元，國防支出40萬元，公共安全支出5058萬元。

4.安排預(yù)備費(fèi)3000萬元。

主要用于預(yù)算執(zhí)行中的自然災(zāi)害等突發(fā)事件處理增加的支出及其他難以預(yù)見的開支。

（三）2019年財政工作。

為確保實現(xiàn)2019年的收支預(yù)算，我們將根據(jù)縣委、縣政府決策部署，重點做好以下幾方面工作：

1.科學(xué)配置財源，推進(jìn)高質(zhì)量發(fā)展。堅持產(chǎn)業(yè)強(qiáng)縣、發(fā)展增收，優(yōu)化配置財政資金和政府資源，持續(xù)吸引優(yōu)質(zhì)企業(yè)入駐，引導(dǎo)金融和社會資本參與我縣重點項目建設(shè)；支持鄉(xiāng)村振興產(chǎn)業(yè)體系建設(shè)和美麗宜居鄉(xiāng)村建設(shè)，培植可持續(xù)發(fā)展的支柱財源和新興優(yōu)質(zhì)稅源；做強(qiáng)東財公司，支持國有企業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展，促進(jìn)新形勢下縣域經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整和發(fā)展提質(zhì)增效。

2.狠抓生成立項，推進(jìn)項目落地。充分利用中央、省、市政策，做好鄉(xiāng)村振興及城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、環(huán)境污染防治、水污染防治等項目的生成、立項和儲備。加強(qiáng)與上級部門對接、溝通、協(xié)調(diào)，以項目為載體，積極爭取上級轉(zhuǎn)移支付、專項項目資金和債券資金，推動項目落地。

3.堅持統(tǒng)籌兼顧，保障改善民生。持續(xù)保障民生投入,全力保障脫貧攻堅、民生工程和民生實事資金需求,及時兌現(xiàn)各項補(bǔ)助資金，不斷增強(qiáng)人民群眾的獲得感、幸福感。

4.做實改革攻堅，強(qiáng)化財政管理。深入推進(jìn)供給側(cè)改革，加快轉(zhuǎn)變財政支持發(fā)展方式；不斷完善改進(jìn)財政管理制度和措施，全面推進(jìn)預(yù)算績效管理；規(guī)范財政資金管理使用，確保資金使用規(guī)范、安全。按照“控增量、化存量”原則，加強(qiáng)政府性債務(wù)管理，切實防范債務(wù)風(fēng)險，有力提升財政管理質(zhì)效。

5.狠抓隊伍建設(shè)，促進(jìn)廉潔從政。深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大精神，堅決貫徹落實中央和省市縣委各項決策部署，教育干部職工牢固樹立“四個意識”，加大機(jī)關(guān)執(zhí)行力創(chuàng)新力建設(shè)，提升財政服務(wù)大局、服務(wù)發(fā)展水平。強(qiáng)化黨風(fēng)廉政建設(shè)，完善財政內(nèi)部控制制度，健全財政源頭防腐制度機(jī)制，鍛造政治過硬的干部職工隊伍。

附件1：2019年上會表.xls.xls

附件2：2019年井研縣政府性基金轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助預(yù)算表.pdf

附件3：關(guān)于2019年縣級預(yù)算財政專項扶貧資金的說明.pdf

附件4：關(guān)于井研縣2019年轉(zhuǎn)移支付預(yù)算安排情況的說明.pdf

附件5：2019年井研縣轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助預(yù)算表.pdf

附件6：2019年一般公共預(yù)算支出資金來源情況表（本級支出表）.pdf

目 錄：井研縣2019年財政預(yù)算公開目錄1.xls