井研縣2020年財政預算調整方案

一、一般公共預算調整變動情況

（一）一般公共預算收入調整。

1.收到上級補助收入13377萬元。其中：均衡性轉移支付增量2043萬元，縣級基本財力保障機制獎補資金增量1720萬元，特殊轉移支付資金9614萬元。

2.收到新增地方政府一般債券5300萬元。

3.考慮今年受新冠肺炎疫情和繼續(xù)實施減稅降費政策的實際影響，將縣十八屆人代會第五次會議通過的一般公共預算收入預期目標調減1000萬元（其中：稅收收入調減500萬元，非稅收入調減500萬元），由26175萬元調整為25175萬元。

4.預計全年政府性基金收入減收，將政府性基金調入一般公共預算資金減少3200萬元，相應一般公共預算收入調減3200萬元。

一般公共預算收入增減品迭后凈增加14477萬元。一般公共預算總收入從204808萬元調整到219285萬元。

（二）一般公共預算支出調整。

（1）新增一般債券安排現(xiàn)代農業(yè)建設項目資金5300萬元。

（2）新增臨時價格補貼資金1796.6萬元.

（3）新增預備費1250萬元。

（4）新增全縣醫(yī)療衛(wèi)生機構受疫情影響收入減收和醫(yī)療設備購置補助1000萬元。

（5）新增縣住建局支持建筑企業(yè)開拓市場經(jīng)費719萬元。

（6）新增政府債券費息支出608萬。其中：新增政府一般債券費息55萬元，新增政府專項債券費息553萬元。

（7）新增新冠肺炎疫情防控經(jīng)費551萬元。其中：縣衛(wèi)健局459萬元，縣疾控中心20萬元，縣市場監(jiān)督管理局5萬元，縣生態(tài)環(huán)境局8萬元，縣公安局10萬元，研城街道辦事處6萬元萬，寶五鎮(zhèn)4萬元，純復鎮(zhèn)3萬元，東林鎮(zhèn)3萬元，高鳳鎮(zhèn)2萬元，集益鎮(zhèn)4萬元，馬踏鎮(zhèn)4萬元，門坎鎮(zhèn)2萬元，千佛鎮(zhèn)2萬元，三江鎮(zhèn)2萬元，王村鎮(zhèn)4萬元，研經(jīng)鎮(zhèn)2萬元，鎮(zhèn)陽鎮(zhèn)4萬元，周坡鎮(zhèn)3萬元，竹園鎮(zhèn)4萬元。

（8）新增縣退役軍人事務局“成都戰(zhàn)役.首戰(zhàn)遺址“景區(qū)公共服務平臺（陳列館）項目500萬元。

（9）新增縣農業(yè)農村局農產品質量安全監(jiān)管示范縣創(chuàng)建項目200萬元、扶持村集體經(jīng)濟組織資金180萬元。

（10）新增縣統(tǒng)計局第七次全國人口普查經(jīng)費補助280萬元(含兩員普查經(jīng)費116萬)、脫貧攻堅統(tǒng)計普查經(jīng)費54萬元。

（11）新增兌現(xiàn)應對疫情緩解中小企業(yè)生產經(jīng)營困難二十條政策措施所需資金325萬元。

（12）新增縣民政局農村最低生活保障金302萬元。

（13）新增縣經(jīng)信局支持意龍科紡集團公司發(fā)展資金269萬元。

（14）新增鎮(zhèn)陽鎮(zhèn)泥溪河河道生態(tài)治理項目搬遷毛壩水庫養(yǎng)殖場補助資金250萬元。

（15）新增縣退役軍人事務局部分退役士兵養(yǎng)老保險補繳經(jīng)費201萬元。

（16）新增縣發(fā)改局“十四五”規(guī)劃編制經(jīng)費110萬元。

（17）新增井研中學創(chuàng)建省二級示范性普通高中所需資金100萬元。

（18）新增縣教育局義務教育體育教材購置17萬元、400人以下小規(guī)模學校配備保安員經(jīng)費81萬元。

（19）新增縣商合局處置縣級儲備凍豬肉所需資金80萬元。

（20）新增縣綜合執(zhí)法局縣城區(qū)無物業(yè)管理居民點生活垃圾收運資金75萬元、執(zhí)法服裝購置經(jīng)費2萬元。

（21）新增縣委組織部全域結對幫扶工作專項經(jīng)費70萬元、縣自然資源局林木種質資源普查經(jīng)費60萬元、縣政府辦公室公務用車運行維護經(jīng)費40萬元、稅務部門征收經(jīng)費30萬元、縣殘聯(lián)殘疾人扶貧對象生活補貼14萬元、縣衛(wèi)健局基本公共衛(wèi)生縣級配套差口12萬元和一線防疫人員補助0.4萬元。

一般公共預算支出共計調增14477萬元。一般公共預算總支出從204808萬元調整到219285萬元。

（三）一般公共預算收支平衡情況。

綜上，一般公共預算收入凈增加14477萬元，一般公共預算支出凈增加14477萬元，一般公共預算總收入和總支出從204808萬元調整到219285萬元。預算調整后收支平衡。

二、政府性基金預算調整變動情況

（一）政府性基金預算收入調整。

1.考慮今年因新冠肺炎疫情對我縣產生的實際影響，將縣十八屆人代會第五次會議通過的政府性基金預算收入預期目標調減3200萬元，由74250萬元調整為71050萬元。

2.2020年新增專項債券30000萬元，新增抗疫特別國債資金6600萬元，按《預算法》規(guī)定納入預算管理，相應政府性基金預算收入增加36600萬元。

政府性基金預算收入增減品迭后凈增加33400萬元。加上年結轉收入921萬元，政府性基金預算總收入從75171萬元調整到108571萬元。

（二）政府性基金預算支出調整。

1.新增專項債券30000萬元安排用于以下項目支出：

（1）井研縣茫溪河流域污染綜合整治工程（一期）補水暨生態(tài)濕地項目28230萬元。

（2）四川井研經(jīng)濟開發(fā)區(qū)園區(qū)基礎設施補短板建設項目1770萬元。

2.抗疫特別國債資金6600萬元安排用于以下項目支出：

（1）發(fā)熱門診、核酸檢測試驗室等抗疫相關支出629萬元。

（2）井研縣人民醫(yī)院整體搬遷（醫(yī)療綜合體）項目（一期）1371萬元。

（3）四川井研經(jīng)濟開發(fā)區(qū)園區(qū)基礎設施補短板建設項目4600萬元。

3．調入一般公共預算支出減少3200萬元。

政府性基金預算支出增減品迭后凈增加33400萬元。政府性基金預算總支出從75171萬元調整到108571萬元。

（三）政府性基金預算收支平衡情況。

綜上，政府性基金預算收入凈增加33400萬元，政府性基金預算支出凈增加33400萬元，政府性基金預算總收入和支出從75171萬元調整到108571萬元，預算調整后收支平衡。

三、社會保險基金預算調整變動情況

社會保險基金收支預算與縣第十八屆人代會第五次會議報告的數(shù)據(jù)一致，無變動。

四、國有資本經(jīng)營預算調整變動情況

國有資本經(jīng)營收支預算與縣第十八屆人代會第五次會議報告的數(shù)據(jù)一致，無變動。