關(guān)于大佛鄉(xiāng)人民政府
2018年部門預(yù)算編制的說明

按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實(shí)行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。

一、基本職能及主要工作

職能參照政府批準(zhǔn)的三定方案；2018年重點(diǎn)工作任務(wù)介紹。

二、部門概況

大佛鄉(xiāng)人民政府下屬二級(jí)預(yù)算單位1個(gè)，其中行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。

三、收支預(yù)算總體情況

按照綜合預(yù)算的原則，大佛鄉(xiāng)人民政府所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。2018年大佛鄉(xiāng)人民政府收入預(yù)算總額為457.3141萬元，較上年預(yù)算數(shù)增加52.3641萬元。其中：當(dāng)年財(cái)政撥款收入457.3141萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。相應(yīng)安排支出預(yù)算457.3141萬元，其中：一般公共服務(wù)支出124.3501萬元；

社會(huì)保障和就業(yè)支出83.6893萬元；醫(yī)療衛(wèi)生支出8.0734萬元

；節(jié)能環(huán)保支出0.48萬元；農(nóng)林水支出180.5016萬元；住房保障支出18.3769萬元；其他支出41.8428萬元。

四、財(cái)政撥款支出預(yù)算安排情況

大佛鄉(xiāng)人民政府2018年財(cái)政撥款收支總預(yù)算457.3141萬元，主要用于保障該部門機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及承擔(dān)大佛鄉(xiāng)事業(yè)發(fā)展相關(guān)工作。其中：一般公共服務(wù)支出124.3501萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出83.6893萬元；醫(yī)療衛(wèi)生支出8.0734萬元；節(jié)能環(huán)保支出0.48萬元；農(nóng)林水支出180.5016萬元；住房保障支出18.3769萬元；其他支出41.8428萬元.

基本支出，是用于保障大佛鄉(xiāng)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。

項(xiàng)目支出，是用于保障大佛鄉(xiāng)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出。

五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模及變化情況。

大佛鄉(xiāng)人民政府2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款457.3141萬元，較上年預(yù)算數(shù)增加52.3641萬元。主要是因?yàn)?span lang="EN-US">2018年，大佛鄉(xiāng)人民政府沒有政府性基金預(yù)算支出。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。

一般公共服務(wù)支出124.3501萬元，占27%；社會(huì)保障和就業(yè)支出83.6893萬元，占18%；醫(yī)療衛(wèi)生支出8.0734萬元，占1.9%；節(jié)能環(huán)保支出0.48萬元，占0.1%；農(nóng)林水支出180.5016萬元，占39%；住房保障支出18.3769萬元，占4%；其他支出41.8428萬元，占9%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。

1.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）:2018年預(yù)算數(shù)為124.3501萬元，主要用于：機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。

2.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）:2018年預(yù)算數(shù)為7.1940萬元，主要用于：機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位開展財(cái)政綜合業(yè)務(wù)、預(yù)決算編審等未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的專門性財(cái)政管理工作的項(xiàng)目支出。

3.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）其他財(cái)政事務(wù)支出（項(xiàng)）:2018年預(yù)算數(shù)為7.1940萬元，主要用于：開展其他財(cái)政事務(wù)方面專門性工作任務(wù)的項(xiàng)目支出。

4.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）:2018年預(yù)算數(shù)為30.6282萬元，主要用于：保障離退休人員經(jīng)費(fèi)支出。

5.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:2018年預(yù)算數(shù)為30.6282萬元，主要用于：實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

6.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:2018年預(yù)算數(shù)為9.1885萬元，主要用于：實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的職業(yè)年金支出。

7.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）:2018年預(yù)算數(shù)為8.0734萬元，主要用于：機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

8.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）:2018年預(yù)算數(shù)為8.0734萬元，主要用于：部門下屬事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

9.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:2018年預(yù)算數(shù)為18.3769萬元，主要用于：部門按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。

10.住房保障（類）城鄉(xiāng)社區(qū)住宅（款）住房公積金管理（項(xiàng)）:2018年預(yù)算數(shù)為18.3769萬元，主要用于：部門下屬單位公積金管理中心正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，開展專門性工作任務(wù)的項(xiàng)目支出。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

大佛鄉(xiāng)人民政府2018年一般公共預(yù)算基本支出457.3141萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)351.0603萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

公用經(jīng)費(fèi)106.2538萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。

七、政府性基金預(yù)算支出規(guī)模及變化情況說明

大佛鄉(xiāng)人民政府2018年政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款457.3141萬元，較上年預(yù)算數(shù)增加52.3641萬元。主要是因?yàn)?span lang="EN-US">2018年，大佛鄉(xiāng)人民政府沒有政府性基金預(yù)算支出。

八、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排情況說明

大佛鄉(xiāng)人民政府2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)9.0892萬元，較上年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)增加2.1892萬元。其中財(cái)政撥款安排“三公”9.0892經(jīng)費(fèi)萬元。因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)5.2002萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.8890萬元。

1.因公出國（境）經(jīng)費(fèi)較上年預(yù)算增加0萬元，增長0%。

根據(jù)大佛鄉(xiāng)人民政府批準(zhǔn)的2018年因公臨時(shí)出國（境）安排，擬安排出國（境）0人次。

2.公務(wù)接待費(fèi)較上年預(yù)算增加0.7002萬元，增長13.5%。主要原因是開支增加。

3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較上年預(yù)算增加1.4895萬元，增長38.3%。主要原因是車輛增加。

2018年安排公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元。

2018年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.889萬元，用于車輛保養(yǎng)、修理和燃油費(fèi)。

九、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

2018年，大佛鄉(xiāng)人民政府為保障單位運(yùn)行，安排的包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用等機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算為457.3141萬元，較上年預(yù)算增加52.3641萬元，增長11%。

（二）政府采購情況。

2018年，大佛鄉(xiāng)人民政府安排政府采購預(yù)算0萬元，較上年預(yù)算增加（減少）0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至去年底，大佛鄉(xiāng)人民政府共有車輛2輛。單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。

2018年，部門預(yù)算安排購置車輛及單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0萬元。

十、名詞解釋（各部門根據(jù)實(shí)際情況對(duì)名詞解釋進(jìn)行增加或刪減）

1.財(cái)政撥款收支情況：是指一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況。

2.一般公共預(yù)算撥款收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

4.事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

5.其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是利息收入、國有資產(chǎn)出租收入等。

6.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的收入不足以安排當(dāng)年會(huì)出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

7.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：指離退休人員的支出。

9.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：指離退休人員的支出。

10.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指部門實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。

11.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指部門實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的職業(yè)年金的支出。

12.社會(huì)保障和就業(yè)（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：指除上述項(xiàng)目外，其他用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。

13.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

14.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

15.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于集中繳納公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。

16.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指由單位及其在職職工按規(guī)定繳存的住房公積金支出。

17.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

18.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

19.納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。