關于分全鄉(xiāng)
2018年部門預算編制的說明

 

按照預算管理有關規(guī)定，目前部門預算的編制實行綜合預算制度，即全部收入和支出都反映在預算中。

一、基本職能及主要工作

分全鄉(xiāng)人民政府基本職能: 執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關的決定和命令，發(fā)布決定和命令; 執(zhí)行本行政區(qū)域內的經濟和社會發(fā)展計劃、預算，管理本行政區(qū)域內的經濟、教育、科學、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財政、民政、公安、司法行政、計劃生育等行政工作; 保護社會主義的全民所有的財產和勞動群眾集體所有的財產，保護公民私人所有的合法財產，維護社會秩序，保障公民的人身權利、民主權利和其他權利; 保護各種經濟組織的合法權益; 辦理上級縣委、縣政府交辦的其他

事項。

2018年重點工作任務：分全鄉(xiāng)黨委、政府將全面深入貫徹黨的十九大精神，團結帶領全鄉(xiāng)廣大干部群眾，以走群眾路線為載體，深入開展農村基層組織建設，扎實開展創(chuàng)先爭優(yōu)活動，突出抓好干部“四風”整治，樹立優(yōu)良干部作風。不斷改善民生福祉，穩(wěn)步推進衛(wèi)生、計生和教育等各項社會事業(yè)，切實抓好城鄉(xiāng)居民醫(yī)保和大病救助，著力推進精準扶貧、社會救助、社會福利、雙擁優(yōu)撫安置、社會事務管理的建設及社會治安綜合治理工作。立足全鄉(xiāng)經濟社會發(fā)展大局，緊緊圍繞年初確定的目標任務，使全鄉(xiāng)經濟和社會各項事業(yè)保持平穩(wěn)較快發(fā)展，確保各項目標任務的全面有序推進。

二、部門概況

井研縣分全鄉(xiāng)人民政府預算1個單位，其中行政單位1個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。

三、收支預算總體情況

按照綜合預算的原則，分全鄉(xiāng)所有收入和支出均納入部門預算管理。2018年，分全鄉(xiāng)收入預算總額為458.53萬元，較上年預算數(shù)增加22.53萬元。其中：當年財政撥款收入458.53萬元，無事業(yè)收入、事業(yè)單位經營收入、其他收入和上年結轉收入。相應安排支出預算458.53萬元，其中：一般公共服務支出110.49萬元，社會保障和就業(yè)支出79.18萬元，醫(yī)療衛(wèi)生支出16.61萬元，節(jié)能環(huán)保支出0.12萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出12.86萬元，農林水支出173.14萬元，住房保障支持19.19萬元，其他支出46.93萬元。

四、財政撥款支出預算安排情況

分全鄉(xiāng)2018年財政撥款收支總預算458.53萬元，主要用于保障該部門機構正常運轉、完成日常工作任務以及承擔分全鄉(xiāng)事業(yè)發(fā)展相關工作。其中：

基本支出，是用于保障分全鄉(xiāng)機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。

項目支出，是用于保障分全鄉(xiāng)機關、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經費支出。

五、一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模及變化情況。

 分全鄉(xiāng)2018年一般公共預算當年撥款458.53萬元，較上年預算數(shù)增加22.53萬元。主要是因為獸醫(yī)站并入增加6名工作人員。

（二）一般公共預算當年撥款結構情況。

一般公共服務支出110.49萬元，占24%；社會保障和就業(yè)支出79.18萬元，占17%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出16.61萬元，占3.6%；節(jié)能環(huán)保支出0.12萬元，占0.02%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出12.86萬元，占2.8%；農林水支出173.14萬元，占37.8%；住房保障支出19.19萬元，占4.2%；其他支出46.93萬元，占10%。

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況。

1.一般公共服務（類）人大事務（款）行政運行（項）:2018年預算數(shù)為7.61萬元，主要用于：人大的正常運轉的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費。

2.一般公共服務（類） 政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）:2018年預算數(shù)為85萬元，主要用于：機關正常運轉的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費。

3.一般公共服務（類）財政事務（款）行政運行（項）:2018年預算數(shù)為9.17萬元，主要用于：財政所的正常運轉的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費。

4.一般公共服務（類）群眾團體事務（款）行政運行（項）:2018年預算數(shù)為6.7萬元，主要用于：群團的正常運轉的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費。

5.一般公共服務（類）其他一般公共服務支出（款）其他一般公共服務支出（項）:2018年預算數(shù)為2萬元，主要用于：其他一般公共服務支出。

6.社會保障和就業(yè)（類）民政管理事務（款）老齡事務（項）:2018年預算數(shù)為6.7萬元，主要用于：高齡老人生活補貼支出。

7.社會保障和就業(yè)（類）民政管理事務（款）其他民政管理事務支出（項）:2018年預算數(shù)為26.93萬元，主要用于：五保金等其他民政支出。

8.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）:2018年預算數(shù)為31.99萬元，主要用于：實施養(yǎng)老保險制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

9.社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）義務兵優(yōu)待（項）:2018年預算數(shù)為10萬元，主要用于：全鄉(xiāng)義務兵優(yōu)待生活補貼支出。

10.社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）:2018年預算數(shù)為3.52萬元，主要用于：其他社會保障和就業(yè)支出。

11.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）計劃生育事務（款）計劃生育服務（項）:2018年預算數(shù)為8.54萬元，主要用于：計劃生育部門正常運轉的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費。

12.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）:2018年預算數(shù)為8.1萬元，主要用于：部門下屬事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費支出。

13.節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（款）水體（項）:2018年預算數(shù)為0.12萬元，主要用于：水體污染治理支出。

14.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（款）行政運行（項）:2018年預算數(shù)為12.86萬元，主要用于：城建部門正常運轉的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費。

15.農林水支出（類）農業(yè)（款）行政運行（項）:2018年預算數(shù)為41.87萬元，主要用于：農技中心正常運轉的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費。

16.農林水支出（類）農業(yè)（款）事業(yè)運行（項）:2018年預算數(shù)為21.09萬元，主要用于：農技中心正常運轉的辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費。

17.農林水支出（類）農業(yè)（款）對高校畢業(yè)生到基層任職補助（項）:2018年預算數(shù)為8.4萬元，主要用于：高校畢業(yè)生到基層任職的基本支出，包括基本工資、社會保險、住房公積金等。

18.農林水支出（類）水利（款）行政運行（項）:2018年預算數(shù)為6.5萬元，主要用于：水利部門正常運轉的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費。

19.農林水支出（類）農村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）:2018年預算數(shù)為95.23萬元，主要用于：村委會正常運轉的基本支出，包括村組干部工資等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費。

 

 

20.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:2018年預算數(shù)為19.19萬元，主要用于：部門按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。

21.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）:2018年預算數(shù)為46.93萬元，主要用于：保障單位運轉的其他支出。

六、一般公共預算基本支出情況說明

分全鄉(xiāng)2018年一般公共預算基本支出458.53萬元，其中：

人員經費366.23萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他工資福利支出、離休費、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。

公用經費92.29萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出。

七、政府性基金預算支出規(guī)模及變化情況說明

或：2018年，分全鄉(xiāng)沒有政府性基金預算支出。

八、“三公”經費預算安排情況說明

分全鄉(xiāng)2018年“三公”經費預算數(shù)6.5萬元，較上年“三公”經費預算數(shù)增加1萬元。其中財政撥款安排“三公”經費6.5萬元。因公出國（境）經費0萬元，公務接待費3萬元，公務用車購置及運行維護費3.5萬元。

1.分全鄉(xiāng)2018年預算無因公處境經費。

2.公務接待費較上年預算持平。

  2018年公務接待費計劃用于接待上級檢查等。

3.公務用車購置及運行維護費較上年預算增加1萬元，增長40%。主要原因是獸醫(yī)站并入政府，公務用車使用頻率增多。

單位現(xiàn)有公務用車1輛，其中：轎車1輛。

2018年安排公務用車運行維護費3.5萬元，用于公務用車的日常運行和維修維護費。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費。

2018年，分全鄉(xiāng)為保障單位運行，安排的包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用等機關運行經費預算為458.53萬元，較上年預算增加22.53萬元，增長5%。

（四）政府采購情況。

2018年，分全鄉(xiāng)未安排政府采購預算。

（五）國有資產占有使用情況。

    2018年，分全鄉(xiāng)部門預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備。

十、名詞解釋

1.財政撥款收支情況：是指一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算撥款收支情況。

2.一般公共預算撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

4.事業(yè)單位經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

5.其他收入：指除上述“一般公共預算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經營收入”等以外的收入。主要是利息收入、國有資產出租收入等。

6.上年結轉：指以前年度尚未完成，結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

7.一般公共服務（類）人大事務（款）行政運行（項）:指人大的正常運轉的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費。

8.一般公共服務（類） 政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）:指機關正常運轉的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費。

9.一般公共服務（類）財政事務（款）行政運行（項）:指財政所的正常運轉的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費。

10.一般公共服務（類）群眾團體事務（款）行政運行（項）:指用于群團的正常運轉的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費。

11.一般公共服務（類）其他一般公共服務支出（款）其他一般公共服務支出（項）:指用于保障機關運行的其他一般公共服務支出。

    12.社會保障和就業(yè)（類）民政管理事務（款）老齡事務（項）:指高齡老人生活補貼支出。

13.社會保障和就業(yè)（類）民政管理事務（款）其他民政管理事務支出（項）:指五保金等其他民政支出。

14.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）:指實施養(yǎng)老保險制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

15.社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）義務兵優(yōu)待（項）:指義務兵優(yōu)待生活補貼支出。

16.社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）:指其他社會保障和就業(yè)支出。

17.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）計劃生育事務（款）計劃生育服務（項）:指用于保障計劃生育部門正常運轉的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費。

18.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）:指部門下屬事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費支出。

19.節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（款）水體（項）:指水體污染治理支出。

20.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（款）行政運行（項）:指用于保障城建部門正常運轉的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費。

21.農林水支出（類）農業(yè)（款）行政運行（項）:指用于保障農技中心正常運轉的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費。

22.農林水支出（類）農業(yè)（款）事業(yè)運行（項）:指用于保障農技中心正常運轉的辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費。

23.農林水支出（類）農業(yè)（款）對高校畢業(yè)生到基層任職補助（項）:指高校畢業(yè)生到基層任職的基本支出，包括基本工資、社會保險、住房公積金等。

24.農林水支出（類）水利（款）行政運行（項）:指用于保障水利部門正常運轉的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費。

25.農林水支出（類）農村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）:指用于保障村委會正常運轉的基本支出，包括村組干部工資等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費。

26.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:指部門按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。

27.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）:指保障單位運轉的其他支出。

28.基本支出：指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

    29.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

    30.納入預決算管理的“三公”經費，是指部門安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

分全鄉(xiāng)部門預算批復表.xls